Objectifs commerciaux et résultats clés

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Performances consolidées - Niveau de détail (Départ, Itinéraire, Marché, Région, Système)
2	Chiffres réels 2024 à ce jour, comparés au PLAN et aux données historiques 2023.
3			Les prévisions potentielles glissantes portent toujours sur 12 mois		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Statistique	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Jul	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Année totale	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre
5
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7	2024	ASK	2,108,868	1,973,460													4,082,328	4,082,328	0	0	0
8	PLAN	ASK	2,480,982	2,167,532	2,597,602	2,767,420	2,724,863	2,226,814	2,871,691	2,862,317	2,515,910	2,822,141	2,564,568	2,241,821			30,843,660	7,246,116	7,719,096	8,249,918	7,628,530
9	Var Abs	ASK	(372,114)	(194,072)														(3,163,788)	(7,719,096)	(8,249,918)	(7,628,530)
10	Var Pct	ASK	(15.0)	(9.0)														(43.7)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
11	2023	ASK	2,255,438	1,970,484	2,361,456	2,515,836	2,477,148	2,024,376	2,393,076	2,385,264	2,096,592	2,351,784	2,137,140	1,868,184			26,836,778	6,587,378	7,017,360	6,874,932	6,357,108
12	Var Abs	ASK	-146,570	2,976	-2,361,456	-2,515,836	-2,477,148	-2,024,376	-2,393,076	-2,385,264	-2,096,592	-2,351,784	-2,137,140	-1,868,184			-22,754,450	-2,505,050	-7,017,360	-6,874,932	-6,357,108
13	Var Pct	ASK	(6.5)	0.2	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)			(84.8)	(38.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
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15	2024	RPK	853,368	822,120													1,675,488	1,675,488	0	0	0
16	PLAN	RPK	1,213,056	1,190,013	1,462,005	1,555,615	1,614,673	1,507,805	1,532,309	1,438,643	1,237,119	1,458,512	1,032,352	993,831			16,235,934	3,865,074	4,678,093	4,208,071	3,484,695
17	Var Abs	RPK	(359,688)	(367,893)														(2,189,586)	(4,678,093)	(4,208,071)	(3,484,695)
18	Var Pct	RPK	(29.7)	(30.9)														(56.7)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
19	2023	RPK	1,123,200	1,101,864	1,353,708	1,440,384	1,495,068	1,396,116	1,405,788	1,319,856	1,134,972	1,338,084	947,112	911,772			14,967,924	3,578,772	4,331,568	3,860,616	3,196,968
20	Var Abs	RPK	-269,832	-279,744	-1,353,708	-1,440,384	-1,495,068	-1,396,116	-1,405,788	-1,319,856	-1,134,972	-1,338,084	-947,112	-911,772			-13,292,436	-1,903,284	-4,331,568	-3,860,616	-3,196,968
21	Var Pct	RPK	(24.0)	(25.4)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)			(88.8)	(53.2)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
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23	2024	PLF	40.5	41.7													41.0	41.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	PLAN	PLF	48.9	54.9	56.3	56.2	59.3	67.7	53.4	50.3	49.2	51.7	40.3	44.3			52.6	53.3	60.6	51.0	45.7
25	Var Abs	PLF	(8)	(13)														(12)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Var Pct	PLF	(17.2)	(24.1)														(23.1)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	2023	PLF	49.8	55.9	57.3	57.3	60.4	69.0	58.7	55.3	54.1	56.9	44.3	48.8			55.8	54.3	61.7	56.2	50.3
28	Var Abs	PLF	-9.3	-14.3	-57.3	-57.3	-60.4	-69.0	-58.7	-55.3	-54.1	-56.9	-44.3	-48.8			-14.7	-13.3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	Var Pct	PLF	(18.7)	(25.5)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)			(26.4)	(24.5)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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31	2024	REV Psgr	756,298	762,037													1,518,335	1,518,335	0	0	0
32	PLAN	REV Psgr	802,542	847,507	998,170	1,063,266	1,200,975	1,198,344	1,357,406	1,259,704	1,333,556	1,596,442	1,184,830	960,216			13,802,958	2,648,219	3,462,585	3,950,666	3,741,488
33	Var Abs	REV Psgr	(46,244)	(85,471)														(1,129,884)	(3,462,585)	(3,950,666)	(3,741,488)
34	Var Pct	REV Psgr	(5.8)	(10.1)														(42.7)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
35	2023	REV Psgr	891,713	847,507	907,427	966,605	1,091,796	1,089,403	1,044,158	969,003	1,025,813	1,228,032	911,408	738,628			11,711,494	2,646,647	3,147,804	3,038,974	2,878,068
36	Var Abs	REV Psgr	-135,415	-85,471	-907,427	-966,605	-1,091,796	-1,089,403	-1,044,158	-969,003	-1,025,813	-1,228,032	-911,408	-738,628			-10,193,159	-1,128,313	-3,147,804	-3,038,974	-2,878,068
37	Var Pct	REV Psgr	(15.2)	(10.1)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)			(87.0)	(42.6)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
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39	2024	RASK	35.9	38.6													37.2	37.2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40	PLAN	RASK	32.3	39.1	38.4	38.4	44.1	53.8	47.3	44.0	53.0	56.6	46.2	42.8			44.8	36.5	44.9	47.9	49.0
41	Var Abs	RASK	4	(0)														1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Var Pct	RASK	10.9	(1.2)														1.8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
43	2023	RASK	39.5	43.0	38.4	38.4	44.1	53.8	43.6	40.6	48.9	52.2	42.6	39.5			43.6	40.2	44.9	44.2	45.3
44	Var Abs	RASK	-3.7	-4.4	-38.4	-38.4	-44.1	-53.8	-43.6	-40.6	-48.9	-52.2	-42.6	-39.5			-6.4	-3.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Var Pct	RASK	(9.3)	(10.2)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)			(14.8)	(7.4)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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47	2024	Rendement	88.6	92.7													90.6	90.6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
48	PLAN	Rendement	66.2	71.2	68.3	68.4	74.4	79.5	88.6	87.6	107.8	109.5	114.8	96.6			85.0	68.5	74.0	93.9	107.4
49	Var Abs	Rendement	22	21														22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
50	Var Pct	Rendement	34.0	30.2														32.3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
51	2023	Rendement	79.4	76.9	67.0	67.1	73.0	78.0	74.3	73.4	90.4	91.8	96.2	81.0			78.2	74.0	72.7	78.7	90.0
52	Var Abs	Rendement	9.2	15.8	-67.0	-67.1	-73.0	-78.0	-74.3	-73.4	-90.4	-91.8	-96.2	-81.0			12.4	16.7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
53	Var Pct	Rendement	11.6	20.5	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)			15.8	22.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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56	Entrée d'influence	Stat	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Jul	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec
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58	PLAN	ASK	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
59	(Changement	RPK	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
60	jusqu'en 2023	REV Psgr	0.9	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
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63	Cette feuille de calcul suit les indicateurs clés de performance (KPI) d'une entreprise de transport de passagers. Elle peut consolider les données de nombreux itinéraires, marchés et régions en données système complètes.
64	Il comprend des mesures telles que l'ASK (sièges-kilomètres disponibles), le RPK (passagers-kilomètres payants) et les revenus passagers.
65	Les champs calculés incluent le PLF (facteur de charge des passagers), le RASK (revenu par kilomètre de siège disponible) et le rendement (revenu par kilomètre de passager payant).
66	Les données sont présentées pour 2023 comme base historique, les chiffres réels de 2024 à ce jour et les chiffres prévus calculés en multipliant les chiffres de 2023 par un multiplicateur d'influence.
67	Par exemple, une augmentation ou une diminution planifiée de la capacité, avec des hypothèses sur les changements de trafic et de revenus.
68	De plus, le tableau calcule les écarts absolus et en pourcentage entre ces chiffres par mois, par trimestre et par année totale.
69	À partir de ces données, un tableau de bord pourrait être créé pour communiquer des mesures à différents publics à différents niveaux de détail.
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71	CASK et la marge variable pourraient être ajoutés à cette feuille de calcul
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76	gary@garylparker.com
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