ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIV
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
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CE640EBB7BD7DEC4A0F5892A0A39BB2D202401/01/202431/03/2024Órgano Interno de Control31/03/2024Durante el primer trimestre, conforme al calendario anual de actividades establecido para el Órgano Interno de Control, no se llevaron a cabo revisiones,evaluaciones, ni auditorías. Este período estuvo dedicado al proceso de actualización ala normativa , la cual requería una atención prioritaria y minuciosa. Se busca garantizar una ejecución más eficiente y efectiva de las futuras revisiones ,evaluaciones y auditorías, fortaleciendo así los mecanismos de control interno y contribuyendo a la mejora continua de nuestras operaciones.
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76F056C770C9B2B1A1F217558AEA42C2202401/04/202430/06/20242023Enero a Diciembre de 2023Auditoría internacumplimiento001/2024Organo Interno de Control en conjunto con la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de VeracruzTRIJAEV/OIC/SNAYC/019/2024 / TRIJAEV/OIC/SNAYC/024 /2024N/AN/ASer una medida preventiva para poder determinar que se han efectuado correctamente la carga de información (formatos) en la Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidos en el Título Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de las áreas juridiccionales,adminitrativas y el Órgano Interno de ControlObligaciones a que hace referencia el artículo 15 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en relación con la Tabla de aplicabilidad y conservación de la informaciónLineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveAuditoria en procesohttps://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/Cronograma%20de%20actividades%20OIC%202024.pdfÓrgano Interno de Control30/06/2024Durante el periodo informado, se inició la auditoría 01/2024, denominada "Revisión en Materia de Obligaciones de Transparencia", en conjunto con la Unidad de Transparencia, conforme al Plan Anual de Actividades 2024 de ambas áreas, aprobado por el Pleno de este Tribunal. Aún no se reportan resultados, ya que dicha revisión, diseñada para llevarse a cabo del 1 de mayo al 31 de julio de 2024, está en proceso. Asimismo, se llevó a cabo la revisión 02/2024, denominada "Blindaje Electoral al Parque Vehicular del Tribunal", y la revisión 03/2024, denominada "Revisión de la Integración de Expedientes de Personal", la cual también está en proceso, por lo que aún no se han reportado resultados. El Cronograma Anual de Actividades se encuentra dentro del documento Calendario Anuel de Actividades del OIC 2024 ,aprobado por el Pleno mediante Acuerdo TRIJAEV/2ORD/04/2024
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5711099EDF9A25F1D420C797F1C86AAB202401/04/202430/06/20242023enero a diciembre de 2023Auditoría internacumplimiento003/2024Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/027/2024N/AN/AVerificar la correcta integración de los expedientes del personal adscrito al Tribunal durante el periodo de enero a diciembre de 2023. Revisando que los mismos cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, logrando así tener certeza y seguridad, respecto a los elementos que los conforman.Revisión de los documentos que integran los expedientes de una muestra del 60% del personal adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz de enero a diciembre de 2023Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Ley Federal del Trabajo
Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz
Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos		Auditoria en proceso (elaboracion de cedulas de observaciones y entrega de informe)https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/Cronograma%20de%20actividades%20OIC%202024.pdfÓrgano Interno de Control30/06/2024Durante el periodo informado, se inició la auditoría 01/2024, denominada "Revisión en Materia de Obligaciones de Transparencia", en conjunto con la Unidad de Transparencia, conforme al Plan Anual de Actividades 2024 de ambas áreas, aprobado por el Pleno de este Tribunal. Aún no se reportan resultados, ya que dicha revisión, diseñada para llevarse a cabo del 1 de mayo al 31 de julio de 2024, está en proceso. Asimismo, se llevó a cabo la revisión 02/2024, denominada "Blindaje Electoral al Parque Vehicular del Tribunal", y la revisión 03/2024, denominada "Revisión de la Integración de Expedientes de Personal", la cual también está en proceso, por lo que aún no se han reportado resultados. El Cronograma Anual de Actividades se encuentra dentro del documento Calendario Anuel de Actividades del OIC 2024 ,aprobado por el Pleno mediante Acuerdo TRIJAEV/2ORD/04/2024
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4D193B375506CCC5D5700C9773937DD1202401/04/202430/06/2024202431 de mayo al 3 de junio 2024Auditoría internacumplimiento002/2024Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/020/2024N/AN/AFomentar y garantizar que las personas servidoras públicas del Tribunal mantengan los principios de imparcialidad y equidad durante el proceso electoral de 2024.
Asimismo, busca prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, así como el uso indebido de los bienes y recursos del Tribunal.		El resguardo de los vehículos pertenecientes al Tribunal en el lugar que ocupa el estacionaminamiento de las oficinas centrales, durante el fin de semana de la jornada electoral.El correcto desempeño de los recursos públicos encuentra su fundamento en el artículo 134, párrafos 7° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,en concordancia con el Calendario Anual de Actividades 2024 del Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/023/2024No hubo hallazgos que reportarhttps://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/Informe%20de%20Revisi%C3%B3n%20Blindaje%20Electoral%20al%20Parque%20Vehicular.pdfNingunaPleno del TribunalHombre00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/Cronograma%20de%20actividades%20OIC%202024.pdfÓrgano Interno de Control30/06/2024Durante el periodo informado, se inició la auditoría 01/2024, denominada "Revisión en Materia de Obligaciones de Transparencia", en conjunto con la Unidad de Transparencia, conforme al Plan Anual de Actividades 2024 de ambas áreas, aprobado por el Pleno de este Tribunal. Aún no se reportan resultados, ya que dicha revisión, diseñada para llevarse a cabo del 1 de mayo al 31 de julio de 2024, está en proceso. Asimismo, se llevó a cabo la revisión 02/2024, denominada "Blindaje Electoral al Parque Vehicular del Tribunal", y la revisión 03/2024, denominada "Revisión de la Integración de Expedientes de Personal", la cual también está en proceso, por lo que aún no se han reportado resultados. El Cronograma Anual de Actividades se encuentra dentro del documento Calendario Anuel de Actividades del OIC 2024 ,aprobado por el Pleno mediante Acuerdo TRIJAEV/2ORD/04/2024
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4A51920BF62D9443B8C272EA38E8A14D202401/07/202430/09/202420242024Auditoría internaAuditoría de cumplimiento004/2024Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/033/2024TRIJAEV/OIC/SNAYC/033/2024N/AEvaluar el uso adecuado y la conservación de los vehículos del Tribunal de acuerdo a los Lineamientos para el Control de Vehículos y Asignación de Combustible del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de VeracruzRevisión de expedientes de cada uno de los vehículos que conforman el parque vehicular e inspección física de cada una de las unidades vehicularesArtículos 26 Sexies, fracciones II, III, V, XII, XVI, XVII y cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz; 3, segundo párrafo del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 83, primer y cuarto párrafos, y 86, fracciones I, II, VI, VIII del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de VeracruzTRIJAEV/OIC/SNAYC/038/2024https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/TERCER%20TRIMESTRE/rev%20vehicular%202024.pdfDerivado de la revisión al parque vehicular del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, se concluye que, en el aspecto documental, los 13 vehículos que conforman el parque vehicular del Tribunal cuentan con la documentación completa y actualizada, cumpliendo con lo dispuesto en los Lineamientos para el Control de Vehículos y Asignación de Combustible. En cuanto a la inspección física, se verificó que los 11 vehículos asignados a la ciudad de Xalapa se encuentran en óptimas condiciones operativashttps://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/TERCER%20TRIMESTRE/rev%20vehicular%202024.pdfNingunaPresidencia del TribunalMujer00Órgano Interno de Control30/09/2024Durante el periodo que se reporta se concluyo la actividad 04/2024 denominada la Revisión al parque vehicular del Tribunal y se inicio la actividad 05/2024 Denominada Revisión de asistencia de la plantilla de personal del Tribunal.
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13C71C5D6173A37BB766F5344BF89EEB202401/09/202431/12/202420242024Auditoría internaAuditoría de cumplimiento005/2024Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/041/2024TRIJAEV/OIC/SNAYC/041/2024No se solicito doc adicionalComprobar físicamente la presencia del personal jurisdiccional y administrativo asignado a la ciudad de Xalapa, en sus lugares de trabajo durante la jornada laboral, de acuerdo con lo establecido en los apartados 3.1 referente al horario y jornada de trabajo, 9.3 de las obligaciones de los servidores públicos de los Lineamientos para la Administración de Recursos Humanos.Presencia fisica del personalConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos		TRIJAEV/OIC/SNAYC/052/2024Durante la revisión se observó que algunos servidores públicos no se encontraban físicamente presentes en sus lugares de trabajo en el momento de la inspección, por lo que se informó y solicitó a la Dirección de Administración mediante el oficio TRIJAEV/OIC/SNAYC/052/2024 de fecha 08 de noviembre del presente año, remitir al Órgano Interno de Control la documentación que justificara la ausencia de los siguientes servidores públicos que no se encontraban físicamente en su área de adscripción durante la revisión realizadaNingunaPresidencia del TribunalMujer60Órgano Interno de Control31/12/2024Durante el periodo que se reporta se concluyo la actividad 05/2024 Denominada Revisión de asistencia de la plantilla de personal del Tribunal.
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0B34555CF6BF9F0BD17F167C7FFFBADD202401/09/202431/12/202420242024Auditoría internaAuditoría de cumplimiento007/2024Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/055/2024TRIJAEV/OIC/SNAYC/055/2024No se solicito doc adicionalComprobar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, está cumpliendo con el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo del sistema institucional de archivos que garanticen, la organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de archivo que poseen las áreas administrativas y jurisdiccionales, de conformidad con la normatividad aplicable.Revisar el cumplimiento de los niveles de gestión documental:NIVEL ESTRUCTURAL: Verificar que el sistema institucional de archivos esté formalmente establecido en el Tribunal y que cuente con los recursos humanos, financieros y materiales que permitan su adecuado funcionamiento, revisar el perfil del responsable del área coordinadora de archivo y las condiciones físicas en las que se conservan los documentos de archivo.

NIVEL DOCUMENTAL: Revisar la elaboración y actualización del Catálogo de disposición documental, Cuadro general de clasificación archivística, Inventarios documentales y al Guía de archivo documental		Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley General de Archivos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz,Reglamento Interior del TribunalTRIJAEV/OIC/SNAYC/059/2024Se constató la presencia de una persona encargada del área coordinadora de archivo del Tribunal,Se identificó la existencia de bases de datos y métodos de control,El archivo de trámite de las áreas jurisdiccionales está organizado de manera que permite una fácil identificación y localización de los expedientes. En el archivo de concentración e histórico no se cuenta con suficientes anaquelesse Hicieron la observaciones pertinentesPresidencia del TribunalMujer30Órgano Interno de Control31/12/2024Durante el periodo que se reporta se concluyo la actividad 07/2024 Denominada Revisión en Materia Archivistica.
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B3039B4AA03619CAA46EA00D4F4B1BF0202401/09/202431/12/202420242024Auditoría internaAuditoría de cumplimiento006/2024Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/053 a- 053k/2024TRIJAEV/OIC/SNAYC/053a- 053k/2024No se solicito doc adicionalLa Evaluación del Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz tiene como objetivo principal definir los elementos que las Unidades Administrativas deben observar para prevenir y mitigar riesgos.El cuestionario se estructuro en nueve secciones para evaluar los componentes del control interno.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos		TRIJAEV/OIC/SNAYC/058/2024Actualización y difusión de manuales ,Implementación de mecanismos de supervisión efectivos,Optimización de la comunicación internaNingunaPresidencia del TribunalMujer00Órgano Interno de Control31/12/2024Durante el periodo que se reporta se concluyo la actividad 06/2024 Denominada Evaluación al Control Interno.
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