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RESTRUCTURACIÓN PROCEDIMIENTO

CREACION DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MODIFICACIÓN DEL OBJETO, EL ALCANCE Y LA DESCRIPCIÓN TECNICA DEL CICLO PHVA

ADOPCIÓN A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN 205 - (V1)

ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NO 317 - (V2)

MODIFICADO POR RESOLUCIÓN NO 239 DEL 25 JUNIO DE 2014 (V3)

MODIFICADO POR RESOLUCIÓN NO 648 -V4

CAMBIO DE FORMATO, EL OBJETO, EL ALCANCE, ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PR-CI-01

SE REDIFINIÓ LOS SIGUIENTES ASPECTOS:NOMBRE, OBJETIVOS, ALCANCES, DEFINCIIÓN SIGLAS, SE ACTUALIZA LA BASE DOCUMENTAL Y LA LEGAL, SE AJUSTÓ LA POLÍTICA DE OPERACIÓN DE ACUERDO AL ACTO ADMINISTRATIVO ADOPTADO AL INTERIROR DE LA ENTIDAD QUE APRUEBA EL ESTATUTO DE AUDITORÍA Y CÓDIGO DE ÉTICA.
SE AJUSTA EL FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES, LA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, TIEMPO Y REGISTRO, DE ACUERDO A LA GUÍA DE AUDIORÍAS EMITADA POR EL DEPARTAMIENTO DE ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
SE AGREGAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1, 4, 5, 6 & 7.
DE LA VERSIÓN NO. 2 EN LA NUEVA ADAPATACIÓN DEL PROCEIDMIENTO SE ELMINAN LAS ACTIVIDADES, 6, 7 & 8.
DE LA VERSIÓN NO. 5 A LA NUEVA VERSIÓN SE MODIFICA LA REDACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 11, 12, 13 &14 Y EN LA NUEVA CARACTERIZACIÓN SE ENCUNETRAN EN LAS ACTIVIDADES 9,10,11, 12 & 13.
SE AGREGAN LAS ACTIVIDADES 14, 15 Y 16, COO TAMBIÉN SE ANEXA EN LA ACTIVIDAD 4 UNA TOMA DE DECISIÓN.

NO SE ENCONTRO EL DOCUMENTO

ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESOLUCIÓN NO. 205 DE 2008

ACTUALIZACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - CREACIÓN DE PROCEDIMIENTO

EL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CAMBIA A EVALUACIONES INDEPENDIENTES. SE ACTUALIZÓ LA TOTALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTO DE LA GUÍA DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS V4 DAFP, ASÍ COMO COMO LA INCLUSIÓN DE PUNTOS DE CONTROL Y VINCULACIÓN DE DOCUMENTOS DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

SE COMPLEMENTAN LOS TEXTOS EN LOS PUNTOS DE CONTROL PUNTO DE CONTROL ACTIVIDAD 1, 4 Y 14 EN CONCORDANCIA CON LOS RELACIONADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CONTROL INTERNO V3.

2. SE COMPLEMENTA EL TEXTO "NOTA " EN LA ACTIVIDAD 17 CON EL TEXTO "LAS RESPUESTAS EMITIDAS CON POSTERIORIDAD A LOS TÉRMINOS OTORGADOS POR LA OCI, NO SERAN TENIDAS EN CUENTA PARA SU ANÁLISIS. "

ACTUALIZACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - CREACIÓN DE PROCEDIMIENTO

RESTRUCTURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 192 DE 2022: "POR LA CUAL SE DEFINEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, REPARTO Y RESPUESTA OPORTUNA, INTEGRAL Y COORDINADA A LOS REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN E INFORMES EMANADOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL"

AJUSTE EN EL FORMATO COMO INCLUSION DE CAMPOS E INFORMACIÓN EN LOS CRITERIOS, INCLUSION DE CAMPOS EN INFORMACIÓN BASICA AL INICIO DEL FORMATO,

CAMBIO DE FORMATO, CREACIÓN CON NUEVOS AJUSTES AL ANTERIOR POR LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO

ELIMINACION DE ITEMS NORMATIVIDADA APLIACABLE, 2.4 FASE 4. INFORME DE AUDITORÍA (COMUNICACIÓN DE RESULTADOS), MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRACTICA PROFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA,

INCLUSIÓN DE: 1.6. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, RIESGOS MATERIALIZADOS, AJUSTE EN LA NOTA ACLARATORIA

INCLUSIÓN DE: RIESGOS MATERIALIZADOS, AJUSTE EN LA NOTA ACLARATORIA

NO SE CONOCE EL MOTIVO DE LA CREACIÓN

CAMBIO DE FORMATO Y CRITERIOS POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN, INCLUSIÓN DE COLUMNA Y DESCIRPCIÓN EN LA COLUMNA NOMBRADA ITEM

CAMBIOS DE REDACCIÓN EN INFORMACIÓN GENERAL, ELIMINACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE COLUMNA Y DESCIRPCIÓN EN LA COLUMNA NOMBRADA ITEM, CAMBIO DE REDACCIÓN DE AUDITOR A EVALUADOR

CAMBIO DE LA FILA 8, 9,10,11,12, 13, 14, 15 Y 16 EN REDACCIÓN, SE ELIMINO UNA FILA

CAMBIO DE FORMA DEL FORMATO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL TEXTO COMO: " EL DESARROLLO DE LA SIGUIENTE AUDITORIA" POR "EL DESARROLLO DE LA SIGUIENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE"

SE CAMBIO REDACCIÓN DE COLUMNA I, SE AGREGO COLUMNA K: REFERENCIA - PAPELES DE TRABAJO DE LA PRUEBA, SE ELIMINO CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS QUE TENIA LA VERSIÓN 1

CAMBIO EN LA DESCRIPCIÓN TECNICA DE LAS CASILLAS DE LA FILA 19

SE ACTUALIZÓ EL DOCUMENTO POR LAS SIGUIENTE FRASE: "LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE"

SE ACTUALIZÓ EL DOCUMENTO POR LAS SIGUIENTE FRASE: "ESTA DEPENDENCIA SE COMPROMETE A"

SE MODIFICÓ EL FORMATO EN LAS CASILLAS: FECHA DE LA REALIZACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN Y SE CAMBIÓ LAS PALABRAS AUDITORIA POR EVALUACIÓN

SE ELIMINÓ LA PALABRA AUDITORIA EN EL TITULO INTRODUCTORIO, CAMBIO LA PALABRA AUDITORIA POR EVALUACIÓN, SE QUITO UNA CASILLA EN EL ITEM 2. SE ELIMINO FILA 3.4 QUE SE REPETIA EN LA VERSIÓN 1. EN EL ITEM 4, SE ELIMINARON CASILLAS Y SE MODIFICÓ DESCRIPCIÓN. SE INCLUYÓ CASILLA NOMBRADA 7. EXPEDIENTE - IMAGEN DE LA TRD EN GESDOC.

SE AJUSTÓ DESCRIPCIÓN DE CASILLAS, SE AGREGARON FILAS Y COLUMNAS, SE ORGANIZÓ EL FORMATO.

SE INCORPORARON FILAS: CARTA DE COMPROMISO, ELABORACION DE PAPELES DE TRABAJO, SE ELIMINO LA PALABRA AUDITORIA POR EVALUACIÓN, REUNIÓN REVISIÓN INFORME PRELIMINAR – ACTA 4.

CAMBIO DEL FORMATO AL DE LA VERSIÓN DOS POR ACTUALIZACION DEL MODELO

ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ADOPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESOLUCIÓN NO. 205 DE 2008