F01-DPU-ACI-01 Ficha solicitud modificación o cierre técnico de riesgos (V4).xlsx

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1	F01-DPU-ACI-01 (V4)
2	UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
3	Dirección de Planificación Universitaria
4	Área de Control Interno
5	Ficha para solicitud de modificación de riesgos
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7	Nombre de la instancia
8	Nombre de la instancia
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10	Persona titular subordinada solicitante
11	Persona titular subordinada solicitante
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13	Nombre y cargo de la jefatura inmediata
14	Nombre y cargo de la jefatura inmediata
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16	Código y nombre del riesgo
17	Código y nombre del riesgo
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19	Marque con una "X" el cambio que solicita en la casilla respectiva:
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21	Riesgo	MAS	Actividades y/o plazos
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23	Justificación de cambio o cierre
24	Propuesta de cambio (En este espacio se debe incluir lo aprobado y cómo se quiere cambiar, considerando todos los elementos correspondientes)
25	Visto Bueno del Área de Presupuesto de la Dirección de Gestión Financiera (solo en caso de requerir contenido presupuestario adicional)
26	Firma de la persona titular subordinada
27	Solicitado mediante número de oficio
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