| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (รอบตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | |||||||||||||||||||||||
3 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | 758,021.67 | 1,026,771.67 | 891,271.67 | 1,025,621.67 | 1,210,871.67 | 924,871.67 | 1,393,671.67 | 960,021.67 | 860,021.67 | 817,721.67 | 764,471.67 | 758,021.63 | |||||||||||||
6 | 603,874.81 | 915,744.80 | 944,272.00 | 852,697.89 | 860,919.45 | 7,450.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
7 | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 11,391,360.00 | 2,676,065.01 | 3,161,365.01 | 3,213,715.01 | 2,340,214.97 | ||||||||||||||||||||
8 | รวมผลการใช้จ่าย | 4,184,958.95 | 2,463,891.61 | 1,721,067.34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
9 | % ผลการใช้จ่าย | 36.74% | 92.07% | 54.44% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
10 | งบประมาณคงเหลือ | 7,206,401.05 | 212,173.40 | 1,652,471.07 | 4,866,186.08 | 7,206,401.05 | ||||||||||||||||||||
11 | % งบประมาณคงเหลือ | 63.26% | ||||||||||||||||||||||||
12 | งบบุคลากร | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,650.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,750.00 | |||||||||||||
13 | 531,090.00 | 557,170.00 | 564,420.00 | 564,420.00 | 619,010.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
14 | รวมงบประมาณงบบุคลากร | 7,882,900.00 | 1,970,250.00 | 1,971,150.00 | 1,970,250.00 | 1,971,250.00 | ||||||||||||||||||||
15 | รวมผลการใช้จ่าย | 2,836,110.00 | 1,652,680.00 | 1,183,430.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
16 | % ผลการใช้จ่าย | 35.98% | 83.88% | 60.04% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
17 | งบประมาณคงเหลือ | 5,046,790.00 | 317,570.00 | 1,105,290.00 | 3,075,540.00 | 5,046,790.00 | ||||||||||||||||||||
18 | % งบประมาณคงเหลือ | 64.02% | ||||||||||||||||||||||||
19 | งบดำเนินงาน | 101,271.67 | 120,021.67 | 234,521.67 | 368,871.67 | 554,121.67 | 267,221.67 | 736,921.67 | 303,271.67 | 203,271.67 | 160,971.67 | 107,721.67 | 100,271.63 | |||||||||||||
20 | 72,784.81 | 108,574.80 | 379,852.00 | 288,277.89 | 241,909.45 | 7,450.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
21 | รวมงบประมาณงบดำเนินงาน | 3,258,460.00 | 455,815.01 | 1,190,215.01 | 1,243,465.01 | 368,964.97 | ||||||||||||||||||||
22 | รวมผลการใช้จ่าย | 1,098,848.95 | 561,211.61 | 537,637.34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | % ผลการใช้จ่าย | 33.72% | 123.12% | 45.17% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
24 | งบประมาณคงเหลือ | 2,159,611.05 | -105,396.60 | 547,181.07 | 1,790,646.08 | 2,159,611.05 | ||||||||||||||||||||
25 | % งบประมาณคงเหลือ | 66.28% | ||||||||||||||||||||||||
26 | งบลงทุน | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
27 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
28 | รวมงบประมาณงบลงทุน | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | รวมผลการใช้จ่าย | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | % ผลการใช้จ่าย | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
31 | งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | % งบประมาณคงเหลือ | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||||||||||
36 | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||||||||||
37 | สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
38 | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||||||||||
39 | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||
40 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
41 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
42 | รวมทั้งสิ้น | 8,046,800.00 | 656,750.00 | 675,500.00 | 674,000.00 | 674,250.00 | 674,250.00 | 668,600.00 | 674,250.00 | 673,750.00 | 673,750.00 | 673,750.00 | 667,200.00 | 660,750.00 | ||||||||||||
43 | 2,920,670.00 | 531,840.00 | 575,920.00 | 581,920.00 | 582,030.00 | 641,510.00 | 7,450.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
44 | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,920,670.00 | 1,689,680.00 | 1,230,990.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
45 | % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 36.30% | 21.00% | 15.30% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
46 | งบบุคลากร | 7,882,900.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,650.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,750.00 | ||||||||||||
47 | 2,836,110.00 | 531,090.00 | 557,170.00 | 564,420.00 | 564,420.00 | 619,010.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
48 | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,836,110.00 | 1,652,680.00 | 1,183,430.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
49 | % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 35.98% | 20.97% | 15.01% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
50 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | 7,882,900.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,650.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,750.00 | ||||||||||||
51 | 2,836,110.00 | 531,090.00 | 557,170.00 | 564,420.00 | 564,420.00 | 619,010.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
52 | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,836,110.00 | 1,652,680.00 | 1,183,430.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
53 | % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 35.98% | 20.97% | 15.01% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
54 | 1. งบบุคลากรภาครัฐ | อัตรา | เป้าฯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
55 | งบฯ | 7,882,900.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,650.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 656,750.00 | 657,750.00 | ||||||||||||
56 | ผลงาน | |||||||||||||||||||||||||
57 | งบฯ ที่ใช้ | 2,836,110.00 | 531,090.00 | 557,170.00 | 564,420.00 | 564,420.00 | 619,010.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
58 | 1.1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
59 | งบฯ | 6,437,600.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,800.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,400.00 | 536,800.00 | ||||||||||||
60 | ผลงาน | |||||||||||||||||||||||||
61 | งบฯ ที่ใช้ | 2,177,810.00 | 402,740.00 | 422,200.00 | 432,760.00 | 432,760.00 | 487,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
62 | 1.2. ค่าจ้างประจำ | อัตรา | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
63 | งบฯ | 1,039,100.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 87,000.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 86,500.00 | 87,100.00 | ||||||||||||
64 | ผลงาน | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
65 | งบฯ ที่ใช้ | 456,200.00 | 87,930.00 | 94,550.00 | 91,240.00 | 91,240.00 | 91,240.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
66 | 1.3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัครา | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
67 | งบฯ | 406,200.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | 33,850.00 | ||||||||||||
68 | ผลงาน | |||||||||||||||||||||||||
69 | งบฯ ที่ใช้ | 202,100.00 | 40,420.00 | 40,420.00 | 40,420.00 | 40,420.00 | 40,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
70 | งบดำเนินงาน | 163,900.00 | - | 18,750.00 | 17,250.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 10,950.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,450.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
71 | 84,560.00 | 750.00 | 18,750.00 | 17,500.00 | 17,610.00 | 22,500.00 | 7,450.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
72 | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 84,560.00 | 37,000.00 | 47,560.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
73 | % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 51.59% | 22.57% | 29.02% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
74 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | 163,900.00 | - | 18,750.00 | 17,250.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 10,950.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,450.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
75 | 84,560.00 | 750.00 | 18,750.00 | 17,500.00 | 17,610.00 | 22,500.00 | 7,450.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
76 | รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 84,560.00 | 37,000.00 | 47,560.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
77 | % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 51.59% | 22.57% | 29.02% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||
78 | 1. ค่าตอบแทน ใช้สอย | รายการ | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
79 | งบฯ | 163,900.00 | - | 18,750.00 | 17,250.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 10,050.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 11,350.00 | 3,000.00 | ||||||||||||
80 | ผลงาน | |||||||||||||||||||||||||
81 | งบฯ ที่ใช้ | 84,560.00 | 750.00 | 18,750.00 | 17,500.00 | 17,610.00 | 22,500.00 | 7,450.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
82 | 1.1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
83 | งบฯ | 126,900.00 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,550.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,350.00 | - | ||||||||||||
84 | ผลงาน | 63450 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
85 | งบฯ ที่ใช้ | 68,450.00 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 19,000.00 | 7,450.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
86 | 1.2. พ.ต.ส. | คน | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
87 | งบฯ | 24,000.00 | - | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||
88 | ผลงาน | |||||||||||||||||||||||||
89 | งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
90 | 1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
91 | งบฯ | 13,000.00 | - | 750.00 | 1,250.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||
92 | ผลงาน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
93 | งบฯ ที่ใช้ | 6,110.00 | 750.00 | 750.00 | 1,500.00 | 1,610.00 | 1,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||||||||||
96 | ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
97 | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
98 | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||||||||||
99 | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||
100 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||