| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO | |||||||||||||||||||||||
2 | Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES | |||||||||||||||||||||||
3 | Moneda Informe | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Entidad | 4047 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Fecha | 2015/12/31 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Periodicidad | 6 | SEMESTRAL | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | [1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
10 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES 2016 | |||||||||||
105 | 95 | FILA_95 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 57 4 En visita tecnica del 29 de Octubre de 2013 por los ingenieros de la comision auditora al sitio de la obra se constato que después de 25 meses y con recursos aprobados por el FNR por 649 millones e invertidos 265 millones la planta de beneficio de oro para la Asociacion de Mineros ASOMIBC no esta en funcionamiento y no presta ningun servicio a la asociacion | Incumplimiento por parte de la Gobernacion del Cauca como entidad ejecutora al Principio de Planeacion | Garantizar la ejecucion del Ensamble de Maquinaria y equipo | Visitas de supervision | Informes de visitas | 3 | 2014/04/14 | 2014/06/27 | 11 | 2 | En visita de supervisión el dia 9 de diciembre de 2014, se recibio a satisfacción la maquinaria y equipo minero. Sobre el particular no se puede avanzar mas. | |||||||||||
135 | 125 | FILA_125 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6- De acuerdo con el ordenamiento legal, el Departamento del Cauca apropió en el rubro 03-3-325573-782 denominado “Inversión en nutrición y seguridad alimentaria (ICBF)” la suma de $38.000.000.Sin embargo, no suscribió los convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF para ejecutar estos recursos, desatendiendo el ordenamiento legal. | Implementar mecanismos de seguimiento y control periodicos con el fin de verificar la oportuna ejecucion de los recursos correspondeintes a regalias. | Implementar mecanismos de seguimiento y control periodicos con el fin de verificar la oportuna ejecucion de los recursos correspondeintes a regalias. | Efectuar seguimiento mensual que permita evidenciar la ejecuciòn oportuna de los recursos correspondiente a regalias | No de informes de seguimiento | 10 | 2013/03/01 | 2014/01/01 | 48 | 0 | N/A Los hallazgos son asumidos por el ICBF quien ejecuta los recursos y ejerce el respectivo control reportando los correctivos en su matriz correspondiente | |||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||
178 | [2] | 0 REGALÍAS | ||||||||||||||||||||||||
179 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
180 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | |||||||||||
181 | 1 | FILA_1 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 En el informe de la CGR se manifiesta que los avances en las metas que generan mayor impacto son bajos | Factores climáticos (fenómeno del niño), falta de oferta de semilla certificada (CENICAFÉ único proveedor) y demora en trámite de ajustes presupuestales ante OCAD Pacífico (7 meses) | Elaborar otrosí para adicionar el plazo de ejecución del convenio 1190-2013 | Proyectar otrosí que permita dar cumplimiento a las metas planteadas en el convenio | Documento | 1 | 2015/09/01 | 2015/12/30 | 18 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
182 | 2 | FILA_2 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 En el informe de la CGR se manifiesta que los avances en las metas que generan mayor impacto son bajos | Falta de planeación | Generar directriz administrativa que permita que en futuros proyectos se prevean factores externos que afecten el normal desarrollo de los convenios | Proyectar Circular dirigida a secretarios de Despacho ejecutores de Proyectos Productivos | Circular | 1 | 2015/09/01 | 2015/10/01 | 5 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
183 | 3 | FILA_3 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 En el informe de la CGR se manifiesta que los avances en las metas que generan mayor impacto son bajos | Factores climáticos (fenómeno del niño), falta de oferta de semilla certificada (CENICAFÉ único proveedor) y demora en trámite de ajustes presupuestales ante OCAD Pacífico (7 meses) | Elaborar otrosí para adicionar el plazo de ejecución del convenio 1190-2013 | Proyectar otrosí que permita dar cumplimiento a las metas planteadas en el convenio | Documento | 1 | 2015/09/01 | 2015/12/30 | 18 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
184 | 4 | FILA_4 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 En el informe de la CGR se manifiesta que los avances en las metas que generan mayor impacto son bajos | Falta de planeación | Generar directriz administrativa que permita que en futuros proyectos se prevean factores externos que afecten el normal desarrollo de los convenios | Proyectar Circular dirigida a secretarios de Despacho ejecutores de Proyectos Productivos | Circular | 1 | 2015/09/01 | 2015/10/01 | 5 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
185 | 5 | FILA_5 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 D1 No hubo proporcionalidad en el segundo desembolso, desatendiendo lo pactado en la cláusula 4ta del convenio 1190 de 2013, además, la Gobernación debió considerar el avance en las metas | Falta de observancia a las condiciones pactadas en la cláusula 4ta del convenio de asociación 1190 de 2013 | Amortizacion del saldo del anticipo al 100% en próxima acta parcial | En el acta parcial No. 2 se amortizara el 100% del anticipo correspondiente a $811.895.770 | Acta | 1 | 2015/09/01 | 2016/01/31 | 23 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
186 | 6 | FILA_6 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 D1 No hubo proporcionalidad en el desembolso correspondiente al acta parcial 01, desatendiendo lo pactado en la cláusula 4ta del convenio 1190 de 2013, además, la Gobernación debió considerar el avance en las metas | Falta de observancia a las condiciones pactadas en la cláusula 4ta del convenio de asociación 1190 de 2013 | Solicitud a operador del Proyeecto de informe de ejecución del anticipo y del desembolso correspondiente al acta parcial 01 con corte a 31 de diciembre de 2015 | Proyección de documento de solicitud dirigido a operador del convenio 1190 de 2013 de Informe de ejecución del anticipo y del desembolso correspondiente al acta parcial 01 con corte a 31 de diciembre de 2015 | Documento | 1 | 2015/09/01 | 2016/01/31 | 23 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
187 | 7 | FILA_7 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 D1 No hubo proporcionalidad en el desembolso correspondiente al acta parcial 01, desatendiendo lo pactado en la cláusula 4ta del convenio 1190 de 2013, además, la Gobernación debió considerar el avance en las metas | Falta de planeación | A futuro verificar debidamente las actas de avance parcial para la realización de los desembolsos | Trazar directriz para que en el futuro se verifiquen las condiciones consignadas en las clausulas referentes a desembolsos de convenios suscritos por la Gobernación | Circular | 1 | 2015/09/01 | 2015/10/01 | 5 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
188 | 8 | FILA_8 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 D1 No hubo proporcionalidad en el segundo desembolso, desatendiendo lo pactado en la cláusula 4ta del convenio 1190 de 2013, además, la Gobernación debió considerar el avance en las metas | Falta de observancia a las condiciones pactadas en la cláusula 4ta del convenio de asociación 1190 de 2013 | Amortizacion del saldo del anticipo al 100% en próxima acta parcial | En el acta parcial No. 2 se amortizara el 100% del anticipo correspondiente a $811.895.770 | Acta | 1 | 2015/09/01 | 2016/01/31 | 23 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
189 | 9 | FILA_9 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 D1 No hubo proporcionalidad en el desembolso correspondiente al acta parcial 01, desatendiendo lo pactado en la cláusula 4ta del convenio 1190 de 2013, además, la Gobernación debió considerar el avance en las metas | Falta de observancia a las condiciones pactadas en la cláusula 4ta del convenio de asociación 1190 de 2013 | Solicitud a operador del Proyeecto de informe de ejecución del anticipo y del desembolso correspondiente al acta parcial 01 con corte a 31 de diciembre de 2015 | Proyección de documento de solicitud dirigido a operador del convenio 1190 de 2013 de Informe de ejecución del anticipo y del desembolso correspondiente al acta parcial 01 con corte a 31 de diciembre de 2015 | Documento | 1 | 2015/09/01 | 2016/01/31 | 23 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
190 | 10 | FILA_10 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 D1 No hubo proporcionalidad en el desembolso correspondiente al acta parcial 01, desatendiendo lo pactado en la cláusula 4ta del convenio 1190 de 2013, además, la Gobernación debió considerar el avance en las metas | Falta de planeación | A futuro verificar debidamente las actas de avance parcial para la realización de los desembolsos | Trazar directriz para que en el futuro se verifiquen las condiciones consignadas en las clausulas referentes a desembolsos de convenios suscritos por la Gobernación | Circular | 1 | 2015/09/01 | 2015/10/01 | 5 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
191 | 11 | FILA_11 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 D2 No se realizó el debido seguimiento a los aportes de contrapartida a los que se comprometió el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca en el Convenio de Asociación 1190 de 2013 | Falta de Gestión | Realizar validación de contrapartidas con corte a 31 de Diciembre de 2014, 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2015 | Proyectar informes de seguimiento | Documento | 3 | 2015/09/01 | 2016/08/30 | 52 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
192 | 12 | FILA_12 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 D3 AUSENCIA DE PLANEACION CONTRACTUAL EN EL CONVENIO 1092 DE 2013 | Falta de Gestión | TRANSFERIR LOS RECURSOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO A FEDEPANELA | ELABORAR OTROSÍ AL CONVENIO No. 1092 DE 2013 ADICIONANDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MAQUINARIA | DOCUMENTO | 1 | 2015/09/01 | 2015/11/30 | 14 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
193 | 13 | FILA_13 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 D4 AUSENCIA DE PLANEACION CONTRACTUAL EN EL CONVENIO 1092 DE 2014 | Falta de Gestión | TRANSFERIR LOS RECURSOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO A FEDEPANELA | REALIZAR LA LICITACION PUBLICA PARA LO COMPRA DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. | LICITACION | 1 | 2015/09/01 | 2015/11/30 | 14 | 0 | No reporto avance alguno en el presente periodo | |||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||
199 | [4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS | ||||||||||||||||||||||||
200 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
201 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | |||||||||||
234 | 33 | FILA_33 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 No se han fijado actividades referentes a la formulaciòn de polìtica pùblica de juventud | Inadecuada gestiòn en los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Construcciòn de la ruta para la formulaciòn de la polìtica pùblica de Juventud | Capacitar en liderazgo juvenil para la conformaciòn de una cultura de paz. | Capacitación | 5 | 2014/09/08 | 2014/10/03 | 4 | 3 | Dentro del marco del Proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, se realizo la ruta de formulación para la Politica Pública de Juventud del Cauca, Ruta que contenia 4 etapas y que fueron desarrolladas en el segundo semestres del año 2016 y primer semestre del año 2017. | |||||||||||
236 | 35 | FILA_35 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 No se han fijado actividades referentes a la formulaciòn de polìtica pùblica de juventud | Inadecuada gestiòn en los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Construcciòn de la ruta para la formulaciòn de la polìtica pùblica de Juventud | Construir una propuesta de polìtica pùblica de juventud. | Reunión | 7 | 2014/11/04 | 2014/12/19 | 7 | 3 | Dentro de la agenda y en el desarrollo del programa de juventud en el año 2016 se desarrolla la ruta metodologica de la Politica Publica de juventud y se suscribe el Comité dinamizador de la misma formado por la Institucionalidad y la mesa departamental de juventud creada mediante dreto 2775 de 2015, en dicho comité se realizan las acciones y lo que sera encaminado para desarrollar en los 42 Municipios concerniente a la formulacion de la Política Pública de Juventud | |||||||||||
238 | 37 | FILA_37 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 No se han fijado actividades referentes a la formulaciòn de polìtica pùblica de juventud | Inadecuada gestiòn en los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Construcciòn de la ruta para la formulaciòn de la polìtica pùblica de Juventud | Radicar proyecto de ordenanza sobre la polìtica pùblica de juventud ante la Asamblea Departamental | documento | 1 | 2015/03/24 | 2015/05/29 | 10 | 0 | Hasta el momento contamos con el documento de diagnostico participativo de la Formulación de la Política Pública de Juventud equivalente a la exposición de motivos y el Proyecto de Ordenaza que contiene la Politica Publica de Juventud con sus lineas de acción | |||||||||||
239 | 38 | FILA_38 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 No se han fijado actividades referentes a la formulaciòn de polìtica pùblica de juventud | Inadecuada gestiòn en los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Construcciòn de la ruta para la formulaciòn de la polìtica pùblica de Juventud | Lanzar la polìtica pùblica de juventud | Reunión | 1 | 2015/09/01 | 2015/10/31 | 9 | 0 | Existe en trámite un Nuevo Proyecto denominado "Construcción de la Política Pública de Juventud en el Departamento del Cauca", el cual abordara este Tema. . Se viabilizó el Proyecto"Construcción de la Política de Juventud del Departamento del Cauca y fortalecimiento de los espacios de participación según la Ley 1622 de 2013 en el Departamento del Cauca". La Administración Departamental contrató a la señora Miriam Teresa Vidal Camayo, para prestar los servicios profesionales como Politóloga de apoyo a la Secretaría de Gobierno, Participación y Gestión Social del Departamento del Cauca, en el desarrollo de actividades contempladas en el marco del proyecto mencionado. Primera Fase: Diagnóstico - Proceso formulación Política Pública de Juventud Departamento del Cauca. | |||||||||||
240 | 39 | FILA_39 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 No se ha cumplido con lo referente al apoyo de proyectos de liderazgo juvenil, articulados al presupuesto participativo, que no se ha convocado | Inadecuada gestiòn de los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Proyecto de liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulaciòn con los municipios | alimentar la Web master de apoyo y seguimiento a los procesos de asesoría técnica | Evento | 1 | 2014/09/15 | 2014/12/20 | 2 | 0 | Esta actividad es inviable por cuanto corresponde a la Segunda Fase del Proyecto "Fortalecimiento del Líderazgo juvenil en incidencia Política en Procesos de Participación, Convivencia y Relaciones familiares, para un acultura de Paz en el Departamento del Cauca", el cual no cumple en su totalidad los requerimientos de la nueva Ley 1622 de 2013, Ley de Juventud. | |||||||||||
242 | 41 | FILA_41 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 No se ha cumplido con lo referente al apoyo de proyectos de liderazgo juvenil, articulados al presupuesto participativo, que no se ha convocado | Inadecuada gestiòn de los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Proyecto de liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulaciòn con los municipios | Desarrollar la logística según el cronograma realizado | Evento | 1 | 2014/09/30 | 2014/10/03 | 1 | 0 | Esta actividad es inviable por cuanto corresponde a la Segunda Fase del Proyecto "Fortalecimiento del Líderazgo juvenil en incidencia Política en Procesos de Participación, Convivencia y Relaciones familiares, para un acultura de Paz en el Departamento del Cauca", el cual no cumple en su totalidad los requerimientos de la nueva Ley 1622 de 2013, Ley de Juventud. | |||||||||||
243 | 42 | FILA_42 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 No se ha cumplido con lo referente al apoyo de proyectos de liderazgo juvenil, articulados al presupuesto participativo, que no se ha convocado | Inadecuada gestiòn de los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Proyecto de liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulaciòn con los municipios | Establecer la estructura orgánica que tendrá en el apoyo técnico, en sus niveles de coordinación, administración, operación y seguimiento | Evento | 1 | 2014/09/19 | 2014/10/03 | 2 | 0 | Esta actividad es inviable por cuanto corresponde a la Segunda Fase del Proyecto "Fortalecimiento del Líderazgo juvenil en incidencia Política en Procesos de Participación, Convivencia y Relaciones familiares, para un acultura de Paz en el Departamento del Cauca", el cual no cumple en su totalidad los requerimientos de la nueva Ley 1622 de 2013, Ley de Juventud. | |||||||||||
244 | 43 | FILA_43 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 No se ha cumplido con lo referente al apoyo de proyectos de liderazgo juvenil, articulados al presupuesto participativo, que no se ha convocado | Inadecuada gestiòn de los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Proyecto de liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulaciòn con los municipios | Brindar asesoría Técnica a los centros nodales | Evento | 1 | 2014/10/06 | 2014/10/11 | 1 | 0 | Esta actividad es inviable por cuanto corresponde a la Segunda Fase del Proyecto "Fortalecimiento del Líderazgo juvenil en incidencia Política en Procesos de Participación, Convivencia y Relaciones familiares, para un acultura de Paz en el Departamento del Cauca", el cual no cumple en su totalidad los requerimientos de la nueva Ley 1622 de 2013, Ley de Juventud. | |||||||||||
245 | 44 | FILA_44 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 No se ha cumplido con lo referente al apoyo de proyectos de liderazgo juvenil, articulados al presupuesto participativo, que no se ha convocado | Inadecuada gestiòn de los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Proyecto de liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulaciòn con los municipios | Seleccionar las propuestas presentadas por las organizaciones juveniles de los municipios del Departamento del Cauca por cada centro regional nodal | Evento | 1 | 2014/10/18 | 2014/10/25 | 1 | 0 | Esta actividad es inviable por cuanto corresponde a la Segunda Fase del Proyecto "Fortalecimiento del Líderazgo juvenil en incidencia Política en Procesos de Participación, Convivencia y Relaciones familiares, para un acultura de Paz en el Departamento del Cauca", el cual no cumple en su totalidad los requerimientos de la nueva Ley 1622 de 2013, Ley de Juventud. | |||||||||||
246 | 45 | FILA_45 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 No se ha cumplido con lo referente al apoyo de proyectos de liderazgo juvenil, articulados al presupuesto participativo, que no se ha convocado | Inadecuada gestiòn de los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Proyecto de liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulaciòn con los municipios | Alimentar la Web master de apoyo y seguimiento a los procesos de asesoría técnica | Evento | 1 | 2014/10/27 | 2014/10/31 | 1 | 0 | Esta actividad es inviable por cuanto corresponde a la Segunda Fase del Proyecto "Fortalecimiento del Líderazgo juvenil en incidencia Política en Procesos de Participación, Convivencia y Relaciones familiares, para un acultura de Paz en el Departamento del Cauca", el cual no cumple en su totalidad los requerimientos de la nueva Ley 1622 de 2013, Ley de Juventud. | |||||||||||
247 | 46 | FILA_46 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 No se ha cumplido con lo referente al apoyo de proyectos de liderazgo juvenil, articulados al presupuesto participativo, que no se ha convocado | Inadecuada gestiòn de los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Proyecto de liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulaciòn con los municipios | Acompañar y apoyor a la ejecución de las propuestas seleccionadas | Evento | 1 | 2014/11/04 | 2014/11/15 | 2 | 0 | Esta actividad es inviable por cuanto corresponde a la Segunda Fase del Proyecto "Fortalecimiento del Líderazgo juvenil en incidencia Política en Procesos de Participación, Convivencia y Relaciones familiares, para un acultura de Paz en el Departamento del Cauca", el cual no cumple en su totalidad los requerimientos de la nueva Ley 1622 de 2013, Ley de Juventud. | |||||||||||
249 | 48 | FILA_48 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H31 No se ha cumplido con lo referente al apoyo de proyectos de liderazgo juvenil, articulados al presupuesto participativo, que no se ha convocado | Inadecuada gestiòn de los proyectos de participaciòn de juventudes en la Gobernaciòn del Cauca | Proyecto de liderazgo juvenil formulado y ejecutado en articulaciòn con los municipios | Realizar informe final del proyecto, su divulgación de las siete propuestas apoyadas | Evento | 1 | 2014/11/22 | 2014/11/29 | 1 | 0 | Esta actividad es inviable por cuanto corresponde a la Segunda Fase del Proyecto "Fortalecimiento del Líderazgo juvenil en incidencia Política en Procesos de Participación, Convivencia y Relaciones familiares, para un acultura de Paz en el Departamento del Cauca", el cual no cumple en su totalidad los requerimientos de la nueva Ley 1622 de 2013, Ley de Juventud. | |||||||||||
252 | 51 | FILA_51 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H33 Diagnòstico inoportuno Y retardò en la construcciòn de la Polìtica Pùblica de Niñez, Adolescencia y Juventud del Departamento del Cauca | Inadecuada planeaciòn para ejecuciòn del Contrato 657 de 2011, celebrado entre el Departamento del Cauca y FUNCOP | Construcciòn de Polìtica Pùblica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento del Cauca | Realizar ajustes finales al documento de polìtica pùblica | Reunión | 3 | 2014/09/12 | 2014/10/10 | 3 | 1 | Se desarrolla documento de Diagnostico participativo para la formulaciòn de la Polìtica Pùblica de Juventud, documento con informaciòn recolectada en 39 de los 42 municipios del Departamento. La politica publica de primera infancia, infancia y adolescencia del Departamento del Cauca, esta soportada su aprobacion mediante la ordenanza 189 de 2014, la cual refiere esta PP se puede implenetar. | |||||||||||
253 | 52 | FILA_52 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H33 Diagnòstico inoportuno Y retardò en la construcciòn de la Polìtica Pùblica de Niñez, Adolescencia y Juventud del Departamento del Cauca | Inadecuada planeaciòn para ejecuciòn del Contrato 657 de 2011, celebrado entre el Departamento del Cauca y FUNCOP | Construcciòn de Polìtica Pùblica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento del Cauca | Realizar la revisiòn jurìdica del proyecto de ordenanza | Reunión | 2 | 2014/09/19 | 2014/10/10 | 1 | 0 | El consejo tematico departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y familia ha tenido la oportunidad de revisar la PP y la ordenansa 189 de 2014, donde se establecen dentro del plan de accion la meta de ajuste pero para armonizarla con la politica publica Nacional de Primera infancia segun la ley 1804 del 2 de agosto de 2016 | |||||||||||
265 | ||||||||||||||||||||||||||
266 | ||||||||||||||||||||||||||
267 | AUDITORÍA No. 040-2015 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | |||||||||||||||||||||||||
268 | ||||||||||||||||||||||||||
345 | ||||||||||||||||||||||||||
346 | ||||||||||||||||||||||||||
347 | [1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP | ||||||||||||||||||||||||
348 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
349 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | |||||||||||
351 | 2 | FILA_2 | 1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 Titularidad predios Existen sedes EE Municipios Guachene Caloto y Santander no poseen titularidad de predios donde funcionan y las cuales aparecen a nombre de particulares Juntas de Accion Comunal sin legalizar tal situacion Imposibilita presentacion de proyectos y asignacion de recursos con el fin mejorar condiciones fisicas centros educativos de conformidad necesidades planteadas | Falta de documentos que acrediten la propiedad de los inmuebles sobre los cuales estan construidos los planteles educativos | Proyecto en ejecucion denominado ESTUDIO DE FORMALIZACION DE TITULOS DE PROPIEDAD EN 230 SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE CONSOLIDACION SANTANDER DE QUILICHAO CALOTO CORINTO MIRANDA TORIBIO | Seguimiento semanal a la ejecución del proyecto Generar reporte respectivo | Escritura Publica | 230 | 2016/01/04 | 2016/06/30 | 25 | 0 | Se realizó la entrega formal de la documentación a las Alcaldías de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, por lo tanto se ha solicitado se rinda los informes correspondientes del avance del proceso. (Oficios 2419, 2420, 2421,2422 de fecha 7 de Julio de 2016, (Oficios 3671,3672,3673, 3674 de octubre 3 de 2016, (Oficios 0718,0719,0720 de fecha 22 de marzo de 2017). | |||||||||||
435 | ||||||||||||||||||||||||||
436 | ||||||||||||||||||||||||||
437 | ||||||||||||||||||||||||||
438 | VICTIMAS | |||||||||||||||||||||||||
439 | [1] | RECURSOS PROPIOS | ||||||||||||||||||||||||
440 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
441 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | |||||||||||
442 | 1 | FILA_95 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 1. Coherencia entre el Formulario Único Territorial (FUT) y el componente Hallazgo 1. Coherencia entre el Formulario Único Territorial (FUT) y el componente presupuestal del Plan de Acción Departamental. | Del análisis realizado a recursos asignados para la atención, asistencia y reparación integral a víctimas, para PAT año 2016 por valor de $18.594.078, se evidenció que las cifras asentadas no son consistentes con la información reportada en el FUT cuyo presupuesto definitivo para el año 2016 fue de $703.674 miles. | Revisión e identificación de los planes y proyectos que se ejecutarán en cada vigencia fiscal para población víctima por las Secretarías e incluirlos en el PAT | Reunir a los enlaces de víctimas y funcionarios pertinentes de cada Secretaría | Acta de reunión | 2 | 2017/02/01 | 2017/11/01 | 39 | 0 | Estas reuniones serán solamente con los Enlaces de Víctimas de las Secretarías de la Gobernación del Cauca y serán adicionales a los Sub-comités de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, Sistemas de Información, Restitución de Tierras y Atención, Asistencia y Reparación que ya se encuentran definidos y operando regularmente | |||||||||||
443 | 2 | FILA_108 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 1. Coherencia entre el Formulario Único Territorial (FUT) y el componente presupuestal del Plan de Acción Departamental. | La diferencia entre uno y otro reporte ($11.204.912.000) no permite realizar un seguimiento y control a lo ejecutado por la entidad territorial. Así mismo no permite saber la inversión real que está haciendo el departamento para víctimas, teniendo presente el FUT es un reporte anexo de la categoría de inversión general. | Articulación con Secretaría General y Oficina Jurídica para definir procedimientos para compartir información sobre Plan de Compras y contratación de las demás Secretarías y que se relacionen con población víctima. | Realizar jornada de trabajo para definir los procedimientos para compartir información | Acta de asistencia | 1 | 2017/02/01 | 2017/04/01 | 9 | 0 | Se gestionará la jornada de trabajo a la mayor brevedad para identificar contratación que beneficie a la población víctima por parte de otras Secretarías. | |||||||||||
444 | 3 | FILA_115 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 1. Coherencia entre el Formulario Único Territorial (FUT) y el componente presupuestal del Plan de Acción Departamental. | La diferencia entre uno y otro reporte ($11.204.912.000) no permite realizar un seguimiento y control a lo ejecutado por la entidad territorial. Así mismo no permite saber la inversión real que está haciendo el departamento para víctimas, teniendo presente el FUT es un reporte anexo de la categoría de inversión general. | Socialización de este hallazgo a todas las Secretarías para que preparen la información que se requiera y permita realizar un mejor seguimiento y control a lo ejecutado por la Entidad Territorial. | Emitir Circular solicitando preparación de Información pertinente que se relacione con población víctima del año 2016 | Documento | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/01 | 5 | 0 | Se enviará Circular a cada Secretaría | |||||||||||
445 | 4 | FILA_125 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 1. Coherencia entre el Formulario Único Territorial (FUT) y el componente presupuestal del Plan de Acción Departamental. | La diferencia entre uno y otro reporte ($11.204.912.000) no permite realizar un seguimiento y control a lo ejecutado por la entidad territorial. Así mismo no permite saber la inversión real que está haciendo el departamento para víctimas, teniendo presente el FUT es un reporte anexo de la categoría de inversión general. | Articulación con Secretaría de Hacienda para diligenciar conjuntamente el FUT para víctimas | Realizar jornadas de apoyo entre Enlace de Víctimas y funcionaria de la Secretaría de Hacienda para diligenciar conjuntamente el FUT en el aplicativo respectivo para víctimas | Acta de reunión | 2 | 2017/02/01 | 2017/06/01 | 18 | 0 | Se gestionarán dos Jornadas de trabajo para mejorar el reporte de información sobre inversión realizada para víctimas del conflicto armado por toda la Gobernación del Cauca y no solo por Secretaría de Gobierno y Participación. La primera se realizará en Febrero y la otra en julio de 2017.Es pertinente aclarar que la cifra que se reporta en el FUT de 2016 en el Informe de la CGR sorresponde al primer semestre y no a la totalidad del año. | |||||||||||
446 | 5 | FILA_132 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 2. Articulación entre la Secretaría de Agricultura - Generación de Ingresos y la Secretaria de Gobierno. | Se evidenció que no existe articulación entre las Secretarias de Agricultura y Gobierno en relación con cruce de datos sobre personas que participan en los proyectos productivos y el RUV, para determinar cuáles beneficiarios, son víctimas. | Citación al Sub-comité de Sistemas de Información para capacitación y asistencia técnica conjunta con la UARIV para que los Enlaces recuerden el manejo de la Base de Datos Vivanto y crucen información de sus proyectos con población víctima del conflicto armado. | Realizar jornada de capacitación al sub-comité de Sistemas de Información en el que hace parte la Secretaría de Agricultura. | Capacitacion | 1 | 2017/02/01 | 2017/07/01 | 22 | 0 | La Secretaría de Agricultura forma parte del Sub-comité de Sistemas de Información y por lo tanto ha recibido información sobre el procedimiento para cruzar informaión. No obstante se reforzará este procedimiento con capacitación y asistencia directa de la UARIV Territorial Cauca. Es pertinente aclarar que La Secretaría de Gobierno y Participación no cuenta con una Base de datos que permita verificar una a una las personas víctimas del conflicto armado que participan en los proyectos. Por lo anterior, si cualquier funcionario de alguna secretaría lo requiere, puede elevar la consulta respectiva a la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas (UEARIV) que es la institución de administra la Red Nacional de Información (RNI) para población víctima del conflicto armado. Con esta institución se pueden realizar permanentemente los cruces que se requieran. Esta información ha sido socializada en los subcomités de sistemas de información y otros donde han participado los funcionarios de la Secretaría de Agricultura del Departamento. | |||||||||||
447 | 6 | FILA_133 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 2. Articulación entre la Secretaría de Agricultura - Generación de Ingresos y la Secretaria de Gobierno. | Se evidenció que no existe articulación entre las Secretarias de Agricultura y Gobierno en relación con cruce de datos sobre personas que participan en los proyectos productivos y el RUV, para determinar cuáles beneficiarios, son víctimas. | Citación al enlace de Víctimas de la Secretaría de Agricultura para brindar asistencia técnica personalizada frente al cruce de Bases de Datos. Lo anterior con participación de la UARIV. | Convocar y realizar jornada de trabajo para asistencia técnica y cruce directo de información con Secretaría de Agricultura, especialmente en el componente de Generación de Ingresos. | Acta de reunión | 1 | 2017/02/01 | 2017/06/01 | 18 | 0 | Se solicitará apoyo del profesional que coordina la Red Nacional de Información - RNI en el Cauca, el cual es funcnionario de la UARIV | |||||||||||
448 | 7 | FILA_134 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 2. Articulación entre la Secretaría de Agricultura - Generación de Ingresos y la Secretaria de Gobierno. | La Secretaria de Gobierno, debe trabajar conjuntamente con todas las áreas de la administración, para que se articulen las Secretarias y así brindar una mejor atención a las víctimas. | Citación a reunión a los Enlaces de Víctimas de las diferentes Secretarías, de acuerdo al Decreto de Corresponsabilidad No. 1694 del 23 de agosto de 2016 | Convocar y reunir a los enlaces de víctimas y funcionarios pertinentes de cada Secretaría | Acta de reunión | 3 | 2017/02/01 | 2017/12/01 | 43 | 0 | En la primera reunión se revisará en detalle el Informe de Auditoria de la CGR para definir entre todas las Secretarías acciones de mejoramiento en relación a la articulación para la implementación de la Política Pública de Víctimas en el departamento. Las siguientes reuniones serán de seguimiento y evaluación. | |||||||||||
449 | 8 | FILA_135 | 1 SI | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 2. Articulación entre la Secretaría de Agricultura - Generación de Ingresos y la Secretaria de Gobierno. | Si bien es cierto que en la matriz PAT aparecen unos proyectos para población víctima que vienen de la vigencia anterior, estos sólo tienen recursos para la vigencia 2016. Además, cuentan con otros proyectos que sólo se enuncian a los cuales no se les asignó recursos. | Citación a CTJT para definir continuidad de proyectos y asignación de recursos, en caso de ser pertinente. | Reunir al CTJT en el marco del Decreto 1738 de agosto de 2016 | Acta de reunión | 1 | 2017/02/01 | 2017/05/01 | 13 | 0 | En la Convocatoria a CTJT ampliado se socializarán y revisarán los componentes de política y proyectos para población víctima que no tengan recursos asignados para tomar decisiones frente a su financiación. | |||||||||||
450 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | ||||||||||||||||||||||||||
452 | PARQUESOFT CLUSTER TIC | |||||||||||||||||||||||||
453 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
454 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | |||||||||||
475 | ||||||||||||||||||||||||||
476 | PAE | |||||||||||||||||||||||||
477 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
478 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | |||||||||||
495 | ||||||||||||||||||||||||||
496 | AUDITORIA CGR 2017EE0071531 RECURSOS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIONES SGP VIGENCIA 2016 | |||||||||||||||||||||||||
497 | [1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP | ||||||||||||||||||||||||
498 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
499 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ||||||||||
502 | ||||||||||||||||||||||||||
503 | [2] | 0 REGALÍAS | ||||||||||||||||||||||||
504 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
505 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ||||||||||
508 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
509 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ||||||||||
511 | ||||||||||||||||||||||||||
512 | [4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS | ||||||||||||||||||||||||
513 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||
514 | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ||||||||||
516 | ||||||||||||||||||||||||||
517 | ||||||||||||||||||||||||||
518 | [4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS | ||||||||||||||||||||||||
519 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||