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ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
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DEL MUNICIPIO DE GUARNE
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PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022
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Objetivo del Plan: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
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Alcance del Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
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Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda
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Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
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TITULO DE LA AUDITORIAEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembrefecha
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Auditorias Especiales
fecha presentacion
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Auditoría Especial 1 -Reporte y procedimientos INDIGO30
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Auditoría Especial 2 - Gestion documental30
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Informes de Ley
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Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - se preenta en el FURAG2323
Furag incluyo el informe ejecutivo….
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Informe Semestral Evaluacion de control interno.3030
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Informe sobre posibles actos de corrupción.( solo se hace si se sospecha corrupción )
Este reemplazo el informe proemenorizado de CI
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Informe Austeridad en el Gasto
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Informe Control Interno Contable.2828
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Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.PQRSF30
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informe PGIRASA30
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Informe de evaluación Institucional por dependencias
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Informe Derechos de Autor Software18
tercer viernes de marzo 18
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Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG) (en comité de gestion y desempeño
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Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.
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Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.
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Seguimiento a los planes de mejoramiento30
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Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
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Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)
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Coordinación del sistema de control interno30
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De Dirección
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De Dllo asistencial-misional
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De de Desarrollo Administrativo
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Comunicaciones y rendicion
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seguimiento rendicion de cuentas a entes de control
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seguimiento rendicion de cuentas interna
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seguimiento capacitaciones
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seguimiento paginas web de la entidad
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seguimiento al plan anticorupcin
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BEATRIZ EUGENIA ALVAREZ VALENCIA
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Asesora de Control Interno
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