BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ
5
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради
6
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету )
7
від__17.10.2024___ № __27__
8
Паспорт
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
10
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
12
2.0810000Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради25616274
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
14
3.08131043104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю2055500000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
16
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –24048054 гривень , у тому числі загального фонду – 22093107 гривень та спеціального фонду – 1954947 гривень .
17
5. Підстави для виконання бюджетної програми
18
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами);
Закон України від 09 листопада 2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 02 червня 2005 року № 2623-IV "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (із змінами);
Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами);
Закон України від 16 грудня 1993 року № 3721-XII "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (із змінами);
Закон України від 08 вересня 2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами);
Закон України від 17 січня 2019 року №2671-VІІІ "Про соціальні послуги" (із змінами);
Конвенція про права осіб з інвалідністю (ратифікована 16 грудня 2009 року) (із змінами);
19
Постанова КМУ від 29 грудня 2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) " (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №587 "Порядок організації надання соціальних послуг" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19 квітня 2011 року №135 "Про затвердження типового положення про центр обліку бездомних осіб" (із змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки затверджена наказом Начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 913 від 18 грудня 2023 року;
Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради, затверджено рішенням XІІ сесії VІII скликання Чугуївської міської ради від 22 грудня 2021 року № 733-VІII;
Розпорядження Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 285 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2024 рік (2055500000) (код бюджету)" (із змінами).
20
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
21
№
з/п		Ціль державної політики
22
1Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
23
7. Мета бюджетної програми
24
 Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
25
8. Завдання бюджетної програми
26
№
з/п		Завдання
27
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
28
9. Напрями використання бюджетних коштів
29
гривень
30
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
31
12345
32
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах22 069 54560 00122 129 546
33
2Послуги з перевезення гуманітарних вантажів23 562023 562
34
12345
35
3Покращення матеріально-технічної бази центру071 84171 841
36
4Встановлення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Чугуїв вул.Старонікольська, 2001 823 1051 823 105
37
Усього22 093 1071 954 94724 048 054
38
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
39
гривень
40
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
41
12345
42
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки256 5000256 500
43
Усього256 5000256 500
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
кількість установод.рішення сесії1,000,001,00
49
кількість штатних одиниць персоналуод.штатний розпис97,000,0097,00
50
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послугиод.штатний розпис77,000,0077,00
51
Обсяг видатків спрямованих на перевезення гуманітарних вантажівгрн.кошторис23 562,000,0023 562,00
52
2продукту
53
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)осібзвіт 12-СОЦ2 000,00200,002 200,00
54
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активностіосібзвіт 12-СОЦ40,000,0040,00
55
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)осібзвіт 12-СОЦ2 000,00200,002 200,00
56
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:осібзвіт 12-СОЦ2 000,00200,002 200,00
57
чоловіків осібзвіт 12-СОЦ480,0020,00500,00
58
жінокосібзвіт 12-СОЦ1 520,00180,001 700,00
59
1234567
60
середньорічна кількість осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них осібзвіт 12-СОЦ2 000,00200,002 200,00
61
чоловіківосібзвіт 12-СОЦ480,0020,00500,00
62
жінокосібзвіт 12-СОЦ1 520,00180,001 700,00
63
кількість наданих соціальних послугод.звітність установи62 000,0018 000,0080 000,00
64
кількість наданих заходів, що становлять зміст соціальних послугод.звітність установи245 000,0055 000,00300 000,00
65
кількість перевезень гуманітарних вантажівод.звітність установи5,000,005,00
66
кількість обладнання спрямованого на покращення матеріально-технічної бази центруод.звітність установи0,0015,0015,00
67
кількість захисних споруд цивільного захисту встановлених за адресою: м.Чугуїв вул.Старонікольська, 20од.кошторис0,001,001,00
68
3ефективності
69
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послугиосібзвітність установи29,000,0029,00
70
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рікгрн/рікрозрахунок11 034,77300,0011 334,77
71
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділеньгрн/рікрозрахунок11 034,77300,0011 334,77
72
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділеньгрн/рікрозрахунок11 034,77300,0011 334,77
73
середня вартість одного перевезення гуманітарного вантажугрн.розрахунок4 712,400,004 712,40
74
середня вартість одиниці обладнання спрямованого на покращення матеріально-технічної бази центру грн.розрахунок0,004 789,404 789,40
75
середня вартість захисної споруди цивільного захисту встановленої за адресою: м.Чугуїв вул.Старонікольська, 20грн.розрахунок0,001 823 104,991 823 104,99
76
4якості
77
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послугвідс.розрахунок100,000,00100,00
78
динаміка чисельності облуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги в порівняні з минулим рокомвідс.розрахунок181,000,00181,00
79
рівень освоєння коштів спрямованих на перевезення гуманітарних вантажіввідс.розрахунок100,000,00100,00
80
1234567
81
рівень освоєння коштів зі встановлення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Чугуїв вул.Старонікольська, 20відс.розрахунок0,00100,00100,00
82
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
83
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
84
ПОГОДЖЕНО:
85
Фінансове управління Чугуївської міської ради
86
Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділуОльга ГРИЩЕНКО
87
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
88
10/17/2024
89
М.П.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100