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QuestionárioRespostaResultado da Análise de MaturidadeINFORMAL
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1 - Os processos operacionais estão documentados e organizados de forma acessível?AIndice de Maturidade1,00
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A: Não há documentação formal dos processos.
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B: Existem documentos isolados, sem padronização ou controle de versões.
5
C: Alguns processos principais estão documentados e disponíveis.
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D: A maioria dos processos está documentada e estruturada por área.
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E: Todos os processos estão documentados, atualizados e disponíveis em repositório central.
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2 - As rotinas operacionais seguem um padrão ou dependem da experiência individual?A
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A: Cada colaborador executa como acha melhor.
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B: Existem orientações informais, mas sem consistência.
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C: Há padrões em algumas áreas, mas com variações.
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D: Os processos são padronizados e seguidos pela maioria.
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E: A padronização é total, com treinamento e monitoramento constantes.
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3 - Existe uma estrutura clara de responsáveis (donos de processo) por cada etapa operacional?A
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A: Não há responsáveis definidos.
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B: Algumas áreas têm responsáveis informais.
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C: Os principais processos têm donos de processo.
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D: Todos os processos têm responsáveis com metas.
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E: Há governança clara, com donos capacitados e metas ligadas à estratégia.
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4 - A execução dos processos é monitorada com base em indicadores de desempenho (KPIs)?A
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A: Não utilizamos nenhum tipo de indicador.
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B: Existem métricas pontuais, sem acompanhamento regular.
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C: Usamos indicadores em áreas críticas.
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D: Há KPIs definidos e monitorados regularmente.
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E: Os KPIs estão integrados à estratégia e são acompanhados com ações corretivas.
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5 - A empresa possui mecanismos para garantir que os processos sejam executados como planejado?A
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A: Não há controle sobre a execução dos processos.
28
B: A supervisão é eventual e reativa.
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C: Existem verificações periódicas em processos-chave.
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D: Há mecanismos formais de controle e validação de execução.
31
E: A conformidade é monitorada em tempo real com alertas e ajustes automáticos.
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6 - Há rituais de gestão (reuniões, check-ins, painéis) para acompanhar a operação?A
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A: Não existem rituais formais.
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B: Os rituais acontecem de forma esporádica.
35
C: Algumas áreas possuem rotinas próprias.
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D: Há rituais definidos e regulares com foco em resultados.
37
E: Os rituais são estratégicos, conectados a metas e revisados continuamente.
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7 - Existe uma rotina estruturada para revisar e atualizar processos?A
39
A: Os processos nunca são revisados.
40
B: As revisões acontecem somente quando há falhas graves.
41
C: Há iniciativas pontuais de revisão.
42
D: Existem ciclos regulares de atualização.
43
E: A melhoria contínua é sistematizada e faz parte da cultura.
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8 - As falhas ou gargalos operacionais são analisados e transformados em melhorias?A
45
A: As falhas são resolvidas de forma reativa e isolada.
46
B: Algumas falhas são discutidas, mas sem registros ou planos.
47
C: Utilizamos análises de causa para resolver falhas importantes.
48
D: Há processo estruturado de análise e correção.
49
E: Existe um sistema de lições aprendidas com plano de ação e monitoramento.
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9 - Os colaboradores participam ativamente com sugestões de melhorias para os processos?A
51
A: Os colaboradores não participam das decisões de processo.
52
B: Ideias são sugeridas informalmente.
53
C: Existem canais de sugestão, mas com pouca efetividade.
54
D: Há incentivo à participação com análise periódica das sugestões.
55
E: A melhoria contínua é colaborativa, com comitês e reconhecimento por boas práticas.
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10 - A tecnologia é usada para apoiar ou automatizar partes críticas dos processos?A
57
A: Os processos são totalmente manuais.
58
B: Há uso pontual de ferramentas digitais.
59
C: Algumas partes são automatizadas.
60
D: Boa parte dos processos é automatizada e integrada.
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E: A automação é estratégica e abrangente com foco em eficiência e escalabilidade.
62
11 - Os sistemas da empresa são integrados ou ainda há uso excessivo de controles paralelos (ex: planilhas)?
A
63
A: A operação é feita majoritariamente em planilhas.
64
B: Usamos sistemas diferentes sem integração.
65
C: Alguns sistemas trocam informações manualmente.
66
D: Sistemas principais estão parcialmente integrados.
67
E: A empresa opera com sistemas integrados e base única de dados.
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12 - Existe uso de dashboards ou ferramentas de visualização em tempo real para gestão da operação?
A
69
A: Não utilizamos dashboards nem indicadores visuais.
70
B: Usamos relatórios manuais periódicos.
71
C: Algumas áreas usam dashboards simples.
72
D: A maioria dos times utiliza dashboards com atualização periódica.
73
E: Usamos dashboards integrados com dados em tempo real para decisões operacionais.
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13 - Os processos estão conectados com os objetivos estratégicos da empresa?A
75
A: Os processos operacionais não consideram a estratégia.
76
B: Há alguma conexão pontual, mas sem consistência.
77
C: Alguns processos estratégicos estão alinhados.
78
D: Existe alinhamento claro entre processos e metas estratégicas.
79
E: Todos os processos são desdobrados a partir dos objetivos estratégicos com acompanhamento contínuo.
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14 - As decisões operacionais consideram o impacto nos resultados financeiros e na experiência do cliente?
A
81
A: As decisões são operacionais e imediatistas.
82
B: Consideram apenas custos ou prazos.
83
C: Avaliam impacto financeiro em alguns casos.
84
D: Existe análise integrada de impacto financeiro e cliente.
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E: Toda decisão é baseada em dados e visão sistêmica de resultado e experiência.
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15 - A cadeia de valor da empresa está mapeada e os processos são compreendidos como parte desse todo?
A
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A: A empresa nunca mapeou sua cadeia de valor.
88
B: Os processos são tratados de forma isolada.
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C: Temos uma visão parcial da cadeia de valor.
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D: A cadeia de valor foi mapeada e orienta decisões internas.
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E: A cadeia de valor é amplamente conhecida, revisada e usada para orientar a estratégia e os processos.
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