| A | B | C | D | F | G | H | I | Q | AC | AO | AY | AZ | BA | BK | BL | BM | BW | BX | BY | CK | CW | DH | DI | DJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLN ULP TUAL KOTA - LAPORAN KINERJA | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | s.d Agustus 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | NO | INDIKATOR KINERJA KUNCI | Satuan | Bobot | TARGET | Target 2024 | Realisasi s.d 2024 | Persen 100 s.d | Persen 110 s.d | Nilai 100 s.d | Nilai 110 s.d | Status | Selisih | |||||||||||||
7 | SMT 1 | SMT 2 | Aug-24 | Aug-24 | Aug-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Aug-24 | Aug-24 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | I | KEY PERFORMANCE INDICATORS | 48 | 46.36 | 46.57 | 46.40 | 47.87 | 47.95 | 47.87 | 1.6 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | Penjualan Tenaga Listrik | 3 | GWh | 14 | 34.26 | 71.03 | 45.87 | 45.23 | 98.6 | 100.3 | 99.2 | 98.6 | 14.00 | 13.89 | 13.80 | 14.04 | 13.88 | 13.80 | 98.6 | 0.20 | ||||
11 | 2 | Keandalan Sistem | 12 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.67 | 12.59 | 12.70 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 2 | a. SAIDI (sesuai kewenangannya) | 1 | menit/plg | 4 | 32.66 | 65.32 | 43.54 | 41.99 | 103.6 | 104.5 | 103.0 | 103.6 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.18 | 4.11 | 4.14 | 103.6 | 0.00 | |||||
13 | 3 | b. SAIFI (sesuai kewenangannya) | 1 | kali/plg | 4 | 0.63 | 1.26 | 0.84 | 0.80 | 104.2 | 102.2 | 102.0 | 104.2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.09 | 4.08 | 4.16 | 104.2 | 0.00 | |||||
14 | 4 | c. ENS (sesuai kewenangannya) | 1 | MWh | 4 | 4.45 | 8.91 | 5.94 | 4.65 | 121.8 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 121.8 | 0.00 | |||||
15 | 3 | Keandalan Jaringan Distribusi | 12 | 11.08 | 11.37 | 11.51 | 11.88 | 12.17 | 12.30 | 0.49 | ||||||||||||||||
16 | 5 | a. FGTM Semua Zona | 1 | kali/100 kms | 4 | 5.43 | 10.85 | 7.23 | 0.59 | 191.8 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 191.8 | 0.00 | |||||
17 | 6 | b. Gangguan JTM Zona 1 | 1 | kali | 4 | 8 | 17 | 11 | 2 | 181.8 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 181.8 | 0.00 | |||||
18 | 7 | c. Gangguan JTM Zona 2 | 1 | kali | 4 | 109 | 219 | 146 | 164 | 87.7 | 77.1 | 84.3 | 87.7 | 3.08 | 3.37 | 3.51 | 3.08 | 3.37 | 3.50 | 87.7 | 0.49 | |||||
19 | 4 | Efisiensi Pembangkit | 10 | 9.28 | 9.32 | 9.09 | 9.28 | 9.31 | 9.07 | 0.91 | ||||||||||||||||
20 | 8 | a. Susut Distribusi Tanpa E-min (sesuai kewenangannya) | 1 | % | 5 | 6.98 | 5.82 | 6.36 | 7.43 | 83.2 | 90.8 | 87.2 | 83.2 | 4.54 | 4.36 | 4.16 | 4.54 | 4.36 | 4.15 | 83.2 | 0.84 | |||||
21 | 9 | c. SFC BBM (sesuai kewenangannya) | 1 | Liter/kWh | 5 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.345 | 98.5 | 94.7 | 99.1 | 98.5 | 4.74 | 4.96 | 4.93 | 4.74 | 4.95 | 4.92 | 98.5 | 0.07 | |||||
24 | II | PERFORMANCE INDICATORS | 52 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 53 | 2.00 | ||||||||||||||||
25 | 5 | Peningkatan Layanan PLN Mobile | 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 10 | a. Feedback Rating Negatif pada PLN Mobile - Gangguan | 1 | % | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 200.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 200.0 | 0.00 | |||||
27 | 11 | b. Gangguan Berulang pada PLN Mobile | 1 | % | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 200.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 200.0 | 0.00 | |||||
28 | 12 | c. Jumlah Pengguna SWaCam | 3 | Pelanggan | 1 | 2,191 | 2,367 | 2,239 | 3,225 | 144.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 144.0 | 0.00 | |||||
29 | 13 | d. Jumlah Kali Transaksi Keuangan melalui PLN Mobile - Total | 3 | Kali Transaksi | 1 | 2,130 | 4,279 | 2,853 | 5,009 | 175.6 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 175.6 | 0.00 | |||||
30 | 14 | e. Rating PLN Mobile | 3 | Rating | 1 | 4.90 | 4.90 | 4.9 | 4.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.0 | 0.00 | |||||
31 | 6 | Peningkatan Layanan | 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 15 | a. Response Time atas Gangguan (sesuai kewenangan) | 1 | Menit | 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 13.52 | 154.9 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 154.9 | 0.00 | |||||
33 | 16 | b. Response Time atas Keluhan | 1 | Jam | 3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 200.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 200.0 | 0.00 | |||||
34 | 7 | Sistem Recovery | 6 | 6.00 | 5.93 | 5.88 | 6.32 | 6.23 | 6.17 | 0.12 | ||||||||||||||||
35 | 17 | a. Recovery Gangguan Jaringan Tegangan Menengah | 1 | menit | 3 | 40 | 40 | 40 | 41.61 | 96.0 | 100.7 | 97.7 | 96.0 | 3.00 | 2.93 | 2.88 | 3.02 | 2.93 | 2.87 | 96.0 | 0.12 | |||||
36 | 18 | b. Recovery Gangguan Gardu Distribusi | 1 | menit | 3 | 120 | 120 | 120 | 40.50 | 166.3 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 166.3 | 0.00 | |||||
37 | 8 | Penyelesaian kWh Meter Tua dan Macet | 6 | 3.93 | 3.86 | 6.00 | 4.23 | 4.15 | 6.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | 19 | a. Penyelesaian kWh Meter Tua | 3 | Unit | 3 | 870 | 1,740 | 1,160 | 1,517 | 130.8 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 130.8 | 0.00 | |||||
39 | 20 | b. Penyelesaian kWh Meter Macet | 3 | Unit | 3 | 120 | 240 | 160 | 184 | 115.0 | 30.8 | 28.6 | 110.0 | 0.93 | 0.86 | 3.00 | 0.93 | 0.85 | 3.30 | 115.0 | 0.00 | |||||
40 | 21 | 9 | Sisa Stand Bongkar Migrasi | 3 | % | 4 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.0 | 0.00 | ||||
41 | 10 | Efisiensi Jaringan | 6 | 5.87 | 5.81 | 5.81 | 5.87 | 5.81 | 5.81 | 0.19 | ||||||||||||||||
42 | 22 | a. Perolehan kWh P2TL | 3 | kWh | 3 | 314550 | 629100 | 419,400 | 393,471 | 93.8 | 95.8 | 93.7 | 93.8 | 2.87 | 2.81 | 2.81 | 2.87 | 2.81 | 2.81 | 93.8 | 0.19 | |||||
43 | 23 | b. Penertiban Pelanggan 720 Jam Nyala | 3 | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.0 | 0.00 | |||||
44 | 11 | Keandalan Aset JTM dan Gardu Distribusi | 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
45 | 24 | a. Gangguan Peralatan Switching di JTM (sesuai kewenangan) | 1 | unit | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 200.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 200.0 | 0.00 | |||||
46 | 25 | b. Gangguan Trafo Distribusi | 1 | unit | 2 | 3 | 6 | 4 | 2.00 | 150.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 150.0 | 0.00 | |||||
47 | 26 | c. Contingency Analysis Jaringan TM | 3 | % | 2 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 100 | 200.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 200.0 | 0.00 | |||||
48 | 12 | Percepatan Penyambungan Pelanggan | 8 | 5.60 | 5.59 | 6.31 | 5.80 | 5.77 | 6.50 | 1.69 | ||||||||||||||||
49 | 27 | a. Jumlah Pelanggan | 3 | Pelanggan | 2 | 740 | 2090 | 1,050 | 798 | 76.0 | 74.5 | 73.9 | 76.0 | 1.49 | 1.48 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.52 | 76.0 | 0.48 | |||||
50 | 28 | b. Daya Tersambung | 3 | MVA | 2 | 1.12 | 3.22 | 1.57 | 1.47 | 93.6 | 93.3 | 94.6 | 93.6 | 1.87 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.87 | 93.6 | 0.13 | |||||
51 | 29 | c. Penambahan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Lisdes | 3 | plg | 2 | 98 | 170 | 122 | 56 | 45.9 | 12.2 | 10.9 | 45.9 | 0.24 | 0.22 | 0.92 | 0.24 | 0.21 | 0.91 | 45.9 | 1.08 | |||||
52 | 30 | d. Peningkatan kWh Penjualan dari Pelanggan Rumah Tangga Lisdes | 3 | kWh | 2 | 208 | 379 | 265 | 9,801 | 3,698.5 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3,698.5 | 0.00 | |||||
53 | 31 | 13 | Percepatan Cash In | 3 | % | 5 | 100.00 | 100.00 | 100 | 105.26 | 105.3 | 98.4 | 104.5 | 105.3 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.22 | 5.26 | 105.3 | 0.00 | ||||
54 | 14 | Kepatuhan : | ||||||||||||||||||||||||
55 | a. Pengelolaan K3, Keamanan dan Lingkungan Hidup | Max-8 | ||||||||||||||||||||||||
56 | b. Maturity Level Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) | Max-4 | ||||||||||||||||||||||||
57 | c. Ketepatan penyampaian pelaporan dan Akurasi Data Kinerja | Max-10 | ||||||||||||||||||||||||
58 | d. Tindak Lanjut Temuan Auditor | Max-5 | ||||||||||||||||||||||||
61 | TOTAL NILAI | 93.68 | 93.76 | 96.40 | 97.61 | 97.73 | 100.81 | 3.60 | ||||||||||||||||||
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63 | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||
64 | - Yang diberi tanda warna merupakan KPI yang belum ada turunan target | |||||||||||||||||||||||||
65 | - Yang diberi tanda warna merupakan kinerja yang perhitungan dimulai semester 2 | |||||||||||||||||||||||||
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90 | ||||||||||||||||||||||||||
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