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1 | This google sheet accompanies https://www.growthpath.com.au/Business-Growth/separating-price-and-mix-in-changes-to-sales-and-margin | |||||||||||||||||||||||||
2 | Please note: you can download this as Excel: File -> Download As... | |||||||||||||||||||||||||
3 | Or you can File -> Make a copy... to make your own copy in Google Sheets (which is actually very capable) | |||||||||||||||||||||||||
4 | You need access to Google features to work on this online. You can register for a gmail address, but you can actually use any existing email, gmail or otherwise. | |||||||||||||||||||||||||
5 | Visit https://accounts.google.com/SignUp?hl=en and choose the blue text "I prefer to use my current email address" | |||||||||||||||||||||||||
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7 | SIMPLE PRICE AND MIX EFFECT | |||||||||||||||||||||||||
8 | 20X1 | 20X2 | Price change per product | |||||||||||||||||||||||
9 | PRODUCT GROUPS | Qty | Avg Price | Sales | Qty | Avg Price | Sales | |||||||||||||||||||
10 | Category 0 | 32824 | $107 | $3,512,230 | 21474 | $109 | $2,342,974 | 1.87% | ||||||||||||||||||
11 | Category 1 | 21474 | $161 | $3,446,639 | 27037 | $163 | $4,417,849 | 1.24% | ||||||||||||||||||
12 | Category 2 | 32256 | $211 | $6,814,688 | 30409 | $218 | $6,628,260 | 3.32% | ||||||||||||||||||
13 | Category 3 | 28602 | $263 | $7,513,273 | 34483 | $270 | $9,302,344 | 2.66% | ||||||||||||||||||
14 | TOTAL | 115156 | $185 | $21,286,830 | 113403 | $200 | $22,691,427 | |||||||||||||||||||
15 | Total sales value increase is | $1,404,597 | which is growth of | 6.6% | ||||||||||||||||||||||
16 | Price effect | |||||||||||||||||||||||||
17 | if only the quantity changed, sales would have been | $22,136,003 | (new qty * old prices) = SUMPRODUCT(F5:F8,D5:D8) | |||||||||||||||||||||||
18 | which is growth of ... | 2.5% | (new qty * new prices) / (new qty * old prices) -1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Quantity effect | |||||||||||||||||||||||||
20 | If we sold an average product (no mix)... | |||||||||||||||||||||||||
21 | Due to quantity | -1.5% | Change in Qty =F10/C10-1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Mix effect | |||||||||||||||||||||||||
23 | The remaining change explained | 5.6% | ||||||||||||||||||||||||
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26 | This is only approximate, but it is reasonably accurate for small changes | |||||||||||||||||||||||||
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29 | see: http://www.growthpath.com.au/index.php/Business-Growth/separating-price-and-mix-in-changes-to-sales-and-margin.html | |||||||||||||||||||||||||
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31 | Credit to Richard Coppoolse | |||||||||||||||||||||||||
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33 | A text he contributed to: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203085684 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Innovation in Pricing | |||||||||||||||||||||||||
35 | https://www.linkedin.com/in/richard-coppoolse-5428468/?locale=de_DE | |||||||||||||||||||||||||
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