PI-04-008個資盤點清冊暨風險評鑑表_V2.0-1131220-空白.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AP	AQ	AR	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
1			中華醫事科技大學
2			文件編號：PIMS-4-008																																						機密等級：限閱　　　　　　版次：2.0 日期：113 年 12 月　20　日
3			個資盤點清冊暨風險評鑑表
4			單位名稱：																																								盤點日期：民國年月日
5	編號	保有(管理)單位	業務作業流程/業務細項流程	一、個人資料檔案名稱及檔案形式(資料庫、電子檔、紙本、單據、清冊..) 不同形式分開填寫					二、保有依據	三、特定目的	四、個人資料類別	五、規範行為(蒐集)						五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)						個資委外	六、資料流程與保存管理						七、銷毀方式及頻率		影響及衝擊				管理制度			風險發生可能性			風險值	風險等級
6				一、個人資料檔案名稱及檔案形式(資料庫、電子檔、紙本、單據、清冊..) 不同形式分開填寫								對象(個資主體)	方法 (電子傳輸、現場、紙本、系統、媒體)	蒐集方式/來源	告知義務		蒐集單位	五、規範行為(處理)		五、規範行為(利用)						個資委外	六、資料流程與保存管理						七、銷毀方式及頻率		個資數量	敏感程度	適法性	評估項目最大值 (即為影響及衝擊等級)	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值	發生可能性		等級
7				資料類型 (資料庫、電子檔案、紙本)	個人資料檔案名稱	個人資料範圍	是否含有特種個資(若有，請詳述為何種特種個資)	是否含有未成年人員個資				對象(個資主體)	方法 (電子傳輸、現場、紙本、系統、媒體)	蒐集方式/來源	告知義務執行	告知事項	蒐集單位	方式	處理單位	期間	地區	對象(單位)	方式	國際傳輸	特定目的外的利用	是否訂定監督條款(無委外免填)	共同控制者	資料控制者	資料處理者	保管人	單位/地點	保存年限	方式	頻率	個資數量	敏感程度	適法性	評估項目最大值 (即為影響及衝擊等級)	保存、銷毀	安全管理制度	評估項目最大值	發生可能性		等級
8	單位代碼+業務流水碼(2碼)+細項流水碼(2碼)+檔案流水碼(2碼)						□否 □是持有說明：	□否 □是	□法令： □上級命令、規定： □內部規定： □契約或當事人同意書：						□免告知理由： □須告知 □目前未告知 □已告知：方式：聲明書名稱：	□符合 □機關名稱 □蒐集目的 □個資類別 □利用之期間、地區、對象及方式 □個人權利及行使方式 □不提供將對其權益之影響		□記錄 □輸入 □儲存 □編輯 □更正 □複製 □檢索 □刪除 □輸出 □連結 □內部傳送						□無 □有國家：	□無 □有目的：依據：	□是 □否																(2)可能性中	1.可能發生或偶爾發生。 2.1到3年期間發生次數小於3次(含)。 3.己有控制措施，但無完整紀錄。	2	0	低
9																□蒐集目的																						0			0		#N/A	0	0	低
10																□個資類別																						0			0		#N/A	0	0	低
11																□利用之期間、地區、對象及方式																						0			0		#N/A	0	0	低
12																□個人權利及行使方式																						0			0		#N/A	0	0	低
13																□不提供將對其權益之影響																						0			0		#N/A	0	0	低
14																																						0			0		#N/A	0	0	低
15																																						0			0		#N/A	0	0	低
16																																						0			0		#N/A	0	0	低
17																																						0			0		#N/A	0	0	低
18																																						0			0		#N/A	0	0	低
19																																						0			0		#N/A	0	0	低
20																																						0			0		#N/A	0	0	低
21																																						0			0		#N/A	0	0	低
22																																						0			0		#N/A	0	0	低
23																																						0			0		#N/A	0	0	低
24																																						0			0		#N/A	0	0	低
25																																						0			0		#N/A	0	0	低
26																																						0			0		#N/A	0	0	低
27																																						0			0		#N/A	0	0	低
28																																						0			0		#N/A	0	0	低
29																																						0			0		#N/A	0	0	低
30																																						0			0		#N/A	0	0	低
31																																						0			0		#N/A	0	0	低
32																																						0			0		#N/A	0	0	低
33																																						0			0		#N/A	0	0	低
34																																						0			0		#N/A	0	0	低
35																																						0			0		#N/A	0	0	低
36																																						0			0		#N/A	0	0	低
37																																						0			0		#N/A	0	0	低
38																																						0			0		#N/A	0	0	低
39			承辦人								二級主管																											一級主管
40			個資執行小組								個資委員會執行祕書																											個資執行長
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100