| A | B | C | D | E | F | K | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMA UNIT KERJA+B1:MB1:M135 | ||||||||||||||||||
2 | TAHUN EVALUASI | ||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | PENILAIAN | Keterangan | Catatan/Penjelasan/Argumen/Cerita | Evidence/Bukti Dukung | Link | |||||||||||||
5 | 4 | A. | PROSES (60) | ||||||||||||||||
6 | 5 | I. | MANAJEMEN PERUBAHAN (8) | 8,00 | |||||||||||||||
7 | 6 | 1 | Tim Kerja (1) | 1,00 | PROGRESS | ||||||||||||||
8 | 7 | a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? | Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja. | Diadakan Rapat Pembentukan Tim Zona Integritas, Pembuatan SK Tim Pembangunan ZI-WBBM Tahun 2021 (SK Kepala BBPPMPV BMTI Nomor 0288/D6.5/KP/2021 tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WIlayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BBPPMPV BMTI) | SK Tim | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ENhW8FJVhUIMUKPLwehad8u5Amkjrk1h | 1 | |||||||||||
9 | 10 | b. | Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? | a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja | Kriteria dan Mekanisme Penunjukan Tim sudah ditetapkan melalui SK Kepala BBPPMPV BMTI Nomor 0287/D6.5/KP/2021 tentang Kriteria dan Mekanisme Penunjukan Tim Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BBPPMPV BMTI | SK Kriteria dan Mekanisme Penunjukan Tim | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/19-mz2c0fa3qpVYvFST69H-V1LU4EYjDM | 1 | |||||||||||
10 | 12 | 2 | Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) | ||||||||||||||||
11 | 13 | a. | Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas. | Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM telah disusun yang terdiri dari 66 kegiatan | Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cPAjURA8GgQ8KDSjfoDDRpTHF8cWclff | 1 | |||||||||||
12 | 14 | b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM | Ada target2 prioritas dalam pembangunan ZI (Ada 17 Target Prioritas pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI th 2021) | Dokumen Target Prioritas Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1cPAjURA8GgQ8KDSjfoDDRpTHF8cWclff | 1 | |||||||||||
13 | 15 | c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? | a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala | Media sosialisasi yang digunakan untuk internalisasi dan sosialisasi pembangunan ZI-WBBM telah dibuat baik melalui PIN WBBM, Spanduk, Banner, Baliho, Launching pembangunan ZI WBBM, maklumat pelayanan, Medsos (IG, FB, youtube, Twitter, Tiktok), Sosialisasi juga disampaikan pada saat setiap upacara, ada WAG khusus untuk sosialisasi ZI WBK/WBBM, serta melalui workshop. | Dokumen media sosialisasi dan laporan kegiatan sosialisasi pembangunan ZI-WBBM Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IdUHk72XLeRpUFRoYsorwaMbmk_-nfsk | Ikrar masih PPPPTK BMTI | |||||||||||
14 | 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | |||||||||||||||||
15 | a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? | a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Terdapat tabel pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI-WBBM yang dilakukan setiap bulan | Tabel pemantauan per bulan | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pqEM4BPTGa4c_R_oR785UyptfwwCi7Ia | 1 | ||||||||||||
16 | b. | Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? | a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala | Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI-WBBM dan instrumen monitoring yang digunakan | Laporan monev per bulan | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1bMqbwoBm8b3033abyKWJepyGzAgOgXpb | 1 | ||||||||||||
17 | c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? | a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti | setiap temuan dituangkan dalam format hasil dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluai pembangunan ZI-WBBM | Adanya format hasil dan tindak lanjut hasil monev per bulan yang sudah diverifikasi oleh penanggungjawab masing-masing pengungkit | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/195cCjRjxLwCAGA83z3_lzRvSt8h9Hj9Q | 1 | ||||||||||||
18 | 24 | 4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3) | ||||||||||||||||
19 | 25 | a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? | ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. | Ya, ada laporan pimpinan sebagai role model yang dibuat per bulan | Laporan pimpinan sebagai role model per bulan, SK Kepala BBPPMPV BMTI Nomor 1026/D6.5/TI.00.02/2021 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan pada BBPPMPV BMTI Tahun 2021 , SK Kepala BBPPMPV BMTI Nomor 1027/D6.5/TI.00.02/2021 tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terbaik Periode Triwulan 1 Tahun 2021 di Lingkungan BBPPMPV BMTI | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ADqf-flZ8m9I5xdn3NrEwA1ItpCnL6Nh | Baru sampai Maret | |||||||||||
20 | b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? | a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya | telah ditetapkan agen perubahan untuk tahun 2021, terdapat program kerja dari masing-masing tim agen perubahan, dan laporan sosialiasi terkait pelaksanaan program kerja agen perubahan | SK Agen Perubahan Nomor 1024/D6.5/TI.00.02/2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan BBPPMPV BMTI | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1vkiy17mRi-lJ3MCMaHyB3R4aDCh_Tlyh | |||||||||||||
21 | c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan | Pembangunan budaya kerja telah dilakukan melalui kegiatan workshop Penguatan Soft Skill melalui GSM, surat edaran kepegawaian, dan lain-lain | Adanya laporan pelaksanaan Worskhop Penguatan Softskill melalui GSM, surat edaran pemberlakukan WFH/WFO per bulan, dan lain-lain | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1z8Asp5JRMqwQcnKXz6YN572d8LpP1TtP | 1 | ||||||||||||
22 | d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan /motto, banner, poster dll ) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan | Membuat Yel-Yel, Mars, Jingle, pencanangan ZI-WBBM, dan sosialisasi pembanguan ZI yang melibatkan seluruh pegawai. mars WBBM selalu diputar melalui video atau langsung dilakukan sebelum kegiatan internal dimulai | Video Yel-Yel, Mars, JIngle, pencanangan ZI-WBBM, dan sosialisasi pembanguan ZI yang melibatkan seluruh pegawai | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1SBkFqFhp3C1Gd4jEQ7hGgvRD_dTbHRQA | 1 | ||||||||||||
23 | 36 | II. | PENATAAN TATALAKSANA (7) | ||||||||||||||||
24 | 58 | 1 | prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2) | ||||||||||||||||
25 | 59 | a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? | a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras | Terdapat SOP yang mengacu pada peta proses bisnis Instansi, SOP telah ditetapkan dan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai (SOP DKT, SOP KAL, SOP PSD, SOP PJB, SOP PPT, SOP IPT, SOP EPT). Terdapat inovasi yang selaras berupa SOP BISPRO | Daftar SOP dalam Peta Bisnis Proses BBPPMPV BMTI (SOP BISPRO) | http://rbibmti.blogspot.com/2018/09/sop-bispro.html | ||||||||||||
26 | 60 | b. | Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? | a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan | Telah menerapkan SOP ke seluruh pegawai (POS Data Kebutuhan Peningkatan Kompetensi dll) dan telah melakukan inovasi berupa aplikasi SOP yang bisa di jalankan dan di buka oleh yang berkepentingan, shg tidak mengandalkan hanya 1 orang dan pekerjaan menjadi terkendala. | Daftar SOP 1. SOP-DKT 2. SOP-KAL 3. SOP-PSD 4. SOP-PBJ 5. SOP-PPT 6. SOP-IPT 7. SOP-EPT | https://rbibmti.blogspot.com/2020/03/21b-sop-telah-diterapkan.html | ||||||||||||
27 | 61 | c. | Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? | a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP | Hasil evaluasi perubahan SOP dan tindak lanjut secara berjenjang tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (semua SOP) | Form Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut SOP | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Wsuo3udXD88e26O-PNs3QGSeRMVe2F6L | ||||||||||||
28 | 64 | 2 | E-Office (4) | ||||||||||||||||
29 | 65 | a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi | Ada sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; diantaranya aplikasi smart, aplikasi bapenas, aplikasi Molk ada di setiap unit, aplikasi SKP (Kinerja Individu), aplikasi PNBP sdh jalan dan aplikasi SAKTI | Aplikasi Molk | Aplikasi Molk | ||||||||||||
30 | 66 | b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi | Adanya aplikasi khusus SDM bisa mencari nama pegawai dan data masing2 pegawai (p4tkbmti.kemdikbud.go.id) | Aplikasi SDM Pelaksana Pelayanan Publik | Aplikasi SDM Pelaksana Pelayanan Publik | ||||||||||||
31 | 67 | c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi | Ada program SIPP, dengan SIPP (sistem informasi pelayanan publik) di BMTI (sippbmti.blogspot.com) Ada 2 standar pelayanan ada layanan diklat dan layanan non diklat | Sistem Informasi Pelayan Publik (SIPP) | Sistem Informasi Pelayan Publik (SIPP) | ||||||||||||
32 | d | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala | Ada berupa Panduan, Instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit dan sudah dilakukan setiap bulan | Panduan Monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik Instrumen Monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik Laporan Hasil Monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | http://rbibmti.blogspot.com/2018/09/monitoring-dan-evaluasi-terhadap.html | |||||||||||||
33 | 74 | 3 | Keterbukaan Informasi Publik (1) | ||||||||||||||||
34 | 75 | a. | Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? | a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap | SK Kepala terkait kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, dokumen kebijakan informasi publik, laporan implementasi kebijakan publik | SK Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan Informasi Publik Laporan Implementasi | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1bNePOwepAmehfejbESL7vbvIdejkaA9X | ||||||||||||
35 | 76 | b. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? | a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti | Ada Panduan, Instrumen dan laporan Monev dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik tanggal 4 Feb 2020. 2 Maret 2020,dan 2 April 2020. | Panduan Monev Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Instrumen Monev Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Laporan Monev Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1VMWXiJjCQDZ4eNDwbTXBzVRqgE1R_rbq | ||||||||||||
36 | 79 | III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10) | ||||||||||||||||
37 | 80 | 1 | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0,5) | ||||||||||||||||
38 | 81 | a. | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. | Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi. | Bezzeting tahun 2021, Peta Jabatan berdasarkan Kepmen Nomor 35 Tahun 2021, Usul Kebutuhan Pegawai awal tahun 2021 (berdasarkan permendikbud 12 tahun 2019), usul kebutuhan pegawai berdasarkan kepmen dikbud 35 tahun 2021, Analisis Beban Kerja Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1K58h0UydZeB-0wMnjApPLXufKnGWGEj0 | ||||||||||||
39 | 82 | b. | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Pada tahun 2021 ini, penempatan CPNS disesuaikan dengan usul kebutuhan pegawai tahun 2019. Usul kebutuhan tersebut seharusnya terpenuhi pada tahun 2020. Namun, usulan ini tertunda karena pandemi COVID 19 dan baru terpenuhi awal tahun 2021. Usulan E-Formasi Tahun 2019, ada Laporan Hasil Penempatan Pegawai th 2021 | Usul kebutuhan pegawai tahun 2019, Laporan penempatan pegawai berdasarkan hasil rekrutmen, SK CPNS, Salinan Permendikbud No. 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kemdikbud, Salinan Kepmendikbud nomor 35 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan LSF dan UPT Kemdikbud | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1l7xDPmN1wRcreqDq30kRJGS1ybGzhB_J | ||||||||||||
40 | 83 | c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. | Ada dokumen monitoring dan evaluasi berupa laporan monev CPNS tahun 2021 (untuk CPNS angkatan/hasil rekrutmen tahun 2019) | Laporan Monev Rekrutmen, SK CPNS, Instrumen Monev Rekrutmen | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nIRtvFaQsFZOrgRC12RUqBWrvvE329mT | ||||||||||||
41 | 86 | 2 | Pola Mutasi Internal (1) | ||||||||||||||||
42 | 87 | a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. | Mutasi pegawai berdasarkan kinerja dan kompetensinya guna pengembangan karier pegawai di antaranya : Surat Usulan Mutasi Pegawai Hernawati No.0846/B6.3/KP/2020 13 Maret 2020 Ada Laporan Mutasi pegawai th 2021 | SK Pola Mutasi, Laporan Mutasi tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-TLtDWVfJIVMV9Bbpr8BoIRGdHHUJ1o4 | ||||||||||||
43 | 88 | b. | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini | Mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan kompetensi pegawai yang diketahui dari hasil asesmen dan penilaian atasan. Mutasi tersebut diusulkan melalui Setdirjen Pendidikan Vokasi dan dilanjutkan ke Biro SDM. | Rekap Job Person Match berdasarkan data hasil asesmen, SK Mutasi, Laporan Mutasi, SK Pola Rotasi Pegawai, Usul Mutasi | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Tn4z-mBwWFZQll_1yKEHwbIj2IFxa0pw | ||||||||||||
44 | 89 | c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. | Monitoring dan evaluasi terhadap pegawai mutasi dari instansi lain dan rotasi jabatan telah dilaksanakan. Dari hasil monev ini dapat diketahui kinerja pegawai tersebut dan menjadi acuan penilaian pegawai selanjutnya: apakah tepat ditempatkan pada jabatan tersebut? | Laporan Monev Rotasi dan Mutasi, Instrumen Monev Rotasi dan Mutasi atas nama Dede Rusli, dkk (4 orang) | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18MQrujaxFn5bnts4OPh8gMvZR2aTbite | ||||||||||||
45 | 92 | 3 | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5) | ||||||||||||||||
46 | a. | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? | Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi. | TNA untuk tahun 2021 sudah dilaksanakan. | Laporan TNA 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1HIHINlIkQ0fg9k9aPAjDcLmAKxYj1rUc | |||||||||||||
47 | b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Pengembangan kompetensi pegawai merupakan pelaksanaan atas pentingnya peningkatan kompensi pegawai baik dari segi hard skill maupun soft skill. Kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dapat diketahui dari hasil penilaian atasan dan asesmen. | Pelaksanaan Bimtek Korespondensi, IHT Dept. Mesin, IHT Dept. Sipil, IHT Dept Otomotif, Tabel usul pengembangan pegawai, Peta Potensi Pegawai | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1i3h7nF9qLDM5e2ajTuaWtmXFAYGSNxCt | |||||||||||||
48 | c. | Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? | a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% | Matriks kompetensi pegawai menggambarkan standar kompetensi dan kesenjangan pegawai. | Matrik Kompetensi 2021, GAP Analisis Kesenjangan kurang dari 25% | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nlr96CElTOk8wsXI7H9Sr6EcIHLNuk9L | |||||||||||||
49 | 93 | d. | Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? | a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Seluruh pegawai BBPPMPV BMTI tahun 2021 memiliki kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi pegawai. Karena itu, setiap unit kerja dapat mengajukan usul peningkatan kompetensi pegawai setiap tahun. Tentu saja peningkatan kompetensi tersebut sesuai dengan kebutuhan kinerja agar dapat mengatasai masalah yang muncul dalam pekerjaan. | Tabel Rekapitulasi JP Pegawai per tahun, Daftar peserta pengembangan kompetensi pegawai tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hKBCvjBlhJurCMQZyPz-2XS7QmB5jkIX | ||||||||||||
50 | e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? | a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai | Setiap unit kerja mengajukan usulan peningkatan kompetensi pegawainya. | Laporan upaya pengembangan kompetensi 2021, Program Kerja Pengembangan SDM Tahun 2021, SK Pengembangan kompetensi pegawai : Bimtek Kesamaptaan, Eksplorasi Training CEO, IHT Advance Common Rail System, IHT AR VR, IHT Building Manajemen System, IHT Building Information Modelling, IHT Common Rail System, IHT Fuel Injection System, IHT Otomasi Industri, IHT Pemrograma Computer, IHT Pengoperasian alat otomasi industri, IHT Scada, IHT Training Building Manajemen System, Workshop Inovasi Pendidikan, Workshop Kurikulum Teknologi dan Rekayasa, Workshop Program Guru Penggerak, Workshop SMK PK, IHT Departemen Teknik Sipil | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/14vA0ut9rZJgxTPt0LfXJdtVnH509oPBl | |||||||||||||
51 | 94 | f. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala | Untuk mengetahui efektivitas peningkatan kompetensi pegawai perlu adanya monitoring dan evaluasi (monev). Karena itu, monev dilakukan terhadap pegawai yang telah mengikuti peningkatan kompetensi dan dilakukan setiap bulan. | Instrumen Evaluasi pengembangan pegawai, laporan monev pemngembangan kompetensi pegawai dari bulan Januari - April 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1n_IuzicGp0yVbSTaxYyy8Sc26e-eWrGR | ||||||||||||
52 | 104 | 4 | Penetapan kinerja individu (4) | ||||||||||||||||
53 | 107 | a. | Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? | a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) | BBPPMPV BMTI sudah menetapkan kinerja individu terkait kinerja organisasi dengan menggunakan aplikasi SKP untuk seluruh pegawai. | Perjanjian kerja individu tahun 2021 (SKP 2021), PK Kepala BBPPMPV BMTI, PK Kepala Bagian Tata Usaha, Aplikasi SKP Kemendikbud, Nominatif pegawai berdasarkan jabatan | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IaetWEHIpr6EoOuadWSpE92b7dAC1yFY | ||||||||||||
54 | 105 | b. | Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? | a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model | SKP pegawai ditetapkan sesuai jabatannya yang mendukung kinerja organisasi. | uraian tugas pekerjaan berdasarkan penetapan kinerja individu | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ezw3gVJ6e0MwV-yRFt5uDj4JyraCypgS | ||||||||||||
55 | 106 | c. | Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? | a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik setiap bulan melalui aplikasi e-SKP. | Aplikasi e-SKP Kemendikbud | http://skp.sdm.kemdikbud.go.id/ | ||||||||||||
56 | 108 | d. | Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? | Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | Ada Reward bulanan, pegawai teladan. Ada SK Pegawai teladan. Ada 4 Kategori tentang Jabatan yang melayani pelanggan (Cleaning service terbaik dll) dan Widyaiswara terbaik. | SK Pedoman Reward dan Punishment bagi Petugas Pelayanan Publik, SK Tim Penilai Reward dan Punishment, SK Petugas Pelayanan Publik Terbaik, Piagam Petugas Pelayanan Publik Terbaik | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1tTlkYqmiYF2C9mNvCMB57arZULE9kV0Z | ||||||||||||
57 | 112 | 5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1,5) | ||||||||||||||||
58 | 113 | a. | Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan? | a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Ada laporan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai. Untuk Jabatan fungsional punya kode etik, jika yang blm ada dibuatkan kode etiknya. Ada dlm bentuk surat dan sms gateway (early warning system) | Laporan Pelaksanaan Kode Etik 2021, SK Kode Etik Pegawai, SK Kode Etik Widyaiswara, Surat Teguran Januari - Maret 2021 bagi pegawai yang terlambat masuk kerja | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1mCqf4w09O7BxaMmkXQH1DVdGjR0Sm758 | ||||||||||||
59 | 6. | Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) | |||||||||||||||||
60 | a. | Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? | a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai | Laporan pemutakhiran data pegawai tahun 2021, DUK Januari - Maret 2021, Aplikasi SIAP Ditjen Vokasi | Laporan pemutakhiran data pegawai tahun 2021, DUK Januari - Maret 2021, Aplikasi SIAP Ditjen Vokasi | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qxaD6HujutgSZhkBwzfOL2-l22FfKG2V | |||||||||||||
61 | 119 | IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) | ||||||||||||||||
62 | 120 | 1 | Keterlibatan pimpinan (5) | ||||||||||||||||
63 | 121 | a. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? | a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan ada notulen dan daftar hadir proker tahun 2021 | Renstra, DIPA, Undangan, Daftar Hadir, Notula, Foto kegiatan | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1NSYtV79x-O6WLJJ3jDmLctOicOlY_yID | ||||||||||||
64 | 122 | b. | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? | a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala BBPPMPV BMTI dangan Ditjen Vokasi , bulan Februari 2021, Notula Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. | Undangan, Daftar Hadir dan Notula, PK Kepala BBPPMPV BMTI, PK Kabag. TU, Foto | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DoqxrMK_CbrNIBe4dNB1hpovMQaNlNla | ||||||||||||
65 | 124 | c. | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? | a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan | Pimpinan melakukan Pemantauan Kinerja setiap bulan tahun 2021. | Undangan, Daftar hadir, Notula,Daftar Pemantauan Kinerja per bulan | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1YSvd5Ry4YegCE3YiiurO7CWWOBKMFatU | ||||||||||||
66 | 125 | 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | ||||||||||||||||
67 | 126 | a. | Apakah dokumen perencanaan sudah ada? | ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap. | Terdapat dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Eselon, PK Individu/Sasaran Kerja Pegawai) | Renstra, DIPA, RKT, PK Kepala BBPPMPV BMTI, PK Kabag. TU, Rencana Aksi, PK Individu/Sasaran Kerja Pegawai | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11St6O3Vra8LV9HvDCvVOGAVTyWxCMPNh | ||||||||||||
68 | 127 | b. | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil? | ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil. | a) Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, survei kepuasan masyarakatb), b)Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat dan WBS) | SK Penetapan Standar Pelayanan, Identifikasi SP, Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Public Campaign Pengendalian Gratifikasi, Aplikasi SILAGRA, Aplikasi Pendali Minres, Aplikasi APEL BMTI, Aplikasi AWAS BMTI | https://rbibmti.blogspot.com/2021/04/42b-dokumen-perencanaan-berorientasi_24.html | ||||||||||||
69 | 128 | c. | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? | ya, jika unit kerja memiliki IKU. | (a) Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi (b) Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS) | Dokumen IKU, SK Penetapan Standar Pelayanan, Identifikasi Standar Pelayanan, Laporan Hasil SKM, Public Campaigne, Aplikasi SILAGRA, Aplikasi Pendali Minres, Aplikasi APEL BMTI, Aplikasi AWAS BMTI | https://rbibmti.blogspot.com/2021/04/42c-indikator-kinerja-utama-iku-dan_24.html | ||||||||||||
70 | 129 | d. | Apakah indikator kinerja telah SMART? | a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART | Dilakukan evaluasi terhadap IK dengan instrumen untuk mengukur apakah IK SMART | Instrumen Penilaian IK SMART | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18O4HU-5zt8FlseUcFrTopxMvWGR6rNWq | ||||||||||||
71 | e. | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? | Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. | Penyusunan Laporan Kinerja maksimal akhir Januari. Ada laporan kinerja Januari 2020 telah diupload pada Aplikasi esr.menpan .go.id pada tanggal 28 Januari 2021 | Bukti upload LAKIP tahun 2020, LAKIP tahun 2020 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1X3TIkuDCfJ_j4UWzav32CkNNOFP4de7K | |||||||||||||
72 | f. | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? | a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Terdapat pada Lakip tahun 2020 dengan adanya Pengkuran Kinerja tahun 2020 | Lakip tahun 2020, Pengkuran Kinerja tahun 2020 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1lUiQv8nPTscCsyFK8KvZWQ_lTAzZYSgC | |||||||||||||
73 | g. | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? | ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. | Menugaskan pegawai untuk mengikuti Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Penyusunan Rencana Aksi tahun 2021 dan Penyusunan Pengukuran Rencana Aksi tahun 2021. | Undangan Kegiatan, Surat Tugas, Hasil Pelaksanaan Tugas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1AEMch5LM6E2u7iLPQz5Eij0fqcTApgrT | |||||||||||||
74 | h | Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? | a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten | Matrik kompetensi a.n Yanto Permana, Estu Setiawati. Surat Tugas/Undangan, SK Tim SAKIP tahun 2021 | SK Tim SAKIP tahun 2021, Matrik Kompetensi, Undangan Kegiatan, Surat Tugas, Hasil Pelaksanaan Tugas | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GrIm3Qkab6lIloMbNZFj-U5fKG8JSJ50 | |||||||||||||
75 | 132 | V. | PENGUATAN PENGAWASAN (15) | ||||||||||||||||
76 | 133 | 1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | ||||||||||||||||
77 | 134 | a. | Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? | a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala | Melakukan Public Campaign tentang pngendalian Gratifikasi : SK Pembentukan Satgas Pengendalian Gratifikasi 2021; Publik Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi 2021; Pedoman Pengendalian Gratifikasi (KPK); Membuat Laporan secara berkala Tahun 2021 (Laporan Publik Capaingn Pengendalian Gratifikasi BBPPMPV BMTI Periode Januari s.d. Maret 2021 dan Periode April s.d. Mei 2021); Sosialisai Media tentang Gratifikasi (Spanduk, Pamflet, Buku Saku, benner, Format Laporan Gratifikasi, Foto Gratifikasi, Link Video Sosialisasi Gratifikasi KPK) | Adanya dokumen : SK Pembentukan Satgas Pengendalian Gratifikasi 2021; Publik Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi 2021; Pedoman Pengendalian Gratifikasi (KPK); Membuat Laporan secara berkala Tahun 2021 (Laporan Publik Capaingn Pengendalian Gratifikasi BBPPMPV BMTI Periode Januari s.d. Maret 2021 dan Periode April s.d. Mei 2021); Sosialisai Media tentang Gratifikasi (Spanduk, Pamflet, Buku Saku, benner, Format Laporan Gratifikasi, Foto Gratifikasi, Link Video Sosialisasi Gratifikasi KPK) | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1lai1eqeX3YNHz4WGCNRQJQAtwHQiia9N | ||||||||||||
78 | 135 | b. | Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? | a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur | Membuat Laporan Implementasi Gratifikasi (Januari s.d. Maret 2021; April s.d. Mei 2021); Panduan Aplikasi SILAGRA; Inovasi Aplikasi Sistem Pengendalian Gratifikasi (SILAGRA) | Adanya dokumen : Laporan Implementasi Gratifikasi (Januari s.d. Maret 2021; April s.d. Mei 2021); Panduan Aplikasi SILAGRA; Inovasi Aplikasi Sistem Pengendalian Gratifikasi (SILAGRA) | https://rbibmti.blogspot.com/2020/03/51b-implementasi-pengendalian.html | ||||||||||||
79 | 139 | 2 | Penerapan SPIP (3) | ||||||||||||||||
80 | 140 | a. | Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? | a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Melaksanakan Pembangunan Lingkungan Pengendalian : SK TIM SPI Tahun 2021; Dokumen Laporan Upaya Membangun Lingkungan Pengendalian Tahun 2021; Paparan Peran SPI pada Satuan Kerja; Panduan Aplikasi INOLINGDAL; Inovasi Aplikasi terkait Lingkungan Pengendalian (INOLINGDAL) | Adanya dokumen : Pembangunan Lingkungan Pengendalian : SK TIM SPI Tahun 2021; Dokumen Laporan Upaya Membangun Lingkungan Pengendalian Tahun 2021; Paparan Peran SPI pada Satuan Kerja; Panduan Aplikasi INOLINGDAL; Inovasi Aplikasi terkait Lingkungan Pengendalian (INOLINGDAL) | https://docs.google.com/document/d/1Axr1RUcBAc4TzREmpoejRNMjzMio4XHS/edit | ||||||||||||
81 | 141 | b. | Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? | a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Membuat Laporan Penilaian Resiko Atas Pelaksanaan Keibijakan Tahun 2021 : Peta Resiko Tahun 2021; Panduan Aplikasi PENARI BIJAK; Inovasi Aplikasi Penilaian Resiko Atas Pelaksanaan Kebijakan (PENARI BIJAK) | Adanya Dokumen Laporan Penialian Atas Pelaksanaan Kebijakan Tahun 2021; Peta Resiko Tahun 2021; Panduan Aplikasi PENARI BIJAK; Inovasi Aplikasi Penilaian Resiko Atas Pelaksanaan Kebijakan (PENARI BIJAK) | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1iuZWWqZx59px5HXaR1wvVi2Czrd5bjX5 | ||||||||||||
82 | 142 | c. | Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? | a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Membuat Laporan Pengendalian untuk Meminimalisir Resiko Yang Telah Diidentifikasi Tahun 2021; Panduan Aplikasi PENDALI MINRES; Inovasi Aplikasi Pengendalian Untuk Meminimalisir Risiko (PENALI MINRES) | Adanya dookumen : Laporan Pengendalian untuk Meminimalisir Resiko Yang Telah Diidentifikasi Tahun 2021; Panduan Aplikasi PENDALI MINRES; Inovasi Aplikasi Pengendalian Meminimalisir Resiko (PENDALI MINRES) | https://docs.google.com/document/d/1mY5h_95Z1OfuhicMajzGxYBTO_mJNISH/edit#heading=h.gjdgxs | ||||||||||||
83 | 143 | d. | Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? | a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Melakukan Sosialisasi SPI : Bahan Workshop SPI Tahun 2021; Foto kegiatan Workshop SPI Tahun 2021 | Adanya dokumen : Sosialisasi Satuan Pengawasan Intern SPI dan Foto Kegiatan Sosialisasi SPI Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_L3ecptapPhDLhNmb33ddvPPsginaWF5 | ||||||||||||
84 | 146 | 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | ||||||||||||||||
85 | 147 | a. | Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? | a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat : SK TIM Pengelola Pengaduan Masyarakat; Laporan Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021; Pandauan Aplikasi APEL BMTI; Sarana/Media pengaduan Masyarakat E-SIPP); Inovasi Terkait Pengaduan Masyarakat (APEL BMTI) | Adanya dokumen : SK TIM Pengelola Pengaduan Masyarakat Tahun 2021; Laporan Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021; Panduan Aplikasi APEL BMTI; Sistem Informasi pelayanan Publik (E-SIPP); Inovasi Aplikasi terkait Pengaduan Masyarakat (APEL BMTI) | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1yhxApUNfJVk7UBjCzqxYWqXu3xPk12Ya | ||||||||||||
86 | b. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan. | Realisasi dan Tidak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 ; Laporan Realisasi dan Tindak Lanjut Penanganan Pengadauan Masyarakat Tahun 2021; 14 Jenis-Jenis Penanangan Pengaduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti Tahun 2021 (14 Jenis) | Adanya dokumen : Laporan Realisasi dan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021; Jenis-Jenis Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 (14 Jenis) | https://docs.google.com/document/d/1oSmpAmsTDwwAfF3h0hMS70sdPXwwIGx2/edit | |||||||||||||
87 | a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti | ||||||||||||||||||
88 | b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses | ||||||||||||||||||
89 | c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | ||||||||||||||||||
90 | 149 | c. | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? | a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Atas Pengangan Pengaduan Masyarakat secara berkala : Panduan; Instrumen; Rumus Laporan; Laporan Tahun 2021 secara berkala | Adanya Dokumen : Monitoring dan Evaluasi Atas Penanganan pengaduan Masyarakat : Panduan; Instrumen; Rumus Laporan; Laporan Monev Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 (Januari s.d. Mei 2021) secara berkala | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IfRKT75ACqva2UQwimfoDel4gs98iuBo | ||||||||||||
91 | 150 | d. | Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? | a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja | Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 | Adanya Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 (Januari s.d. Mei 2021) | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IfRKT75ACqva2UQwimfoDel4gs98iuBo | ||||||||||||
92 | 152 | 4 | Whistle-Blowing System (3) | ||||||||||||||||
93 | a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? | Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja. | Dokumen SK Tim WBS No. 1685/B14/KP/2019 tanggal 3 Mei 2019, 2020, Laporan sosialisasi tahun 2018, 2020, 2021 | Adanya SK Tim WBS No. 1685/B14/KP/2019 tanggal 3 Mei 2019, 2020, Laporan sosialisasi tahun 2018, 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ndySHLUxy2Lwx8-WTg-tGhD954wKWVwe | |||||||||||||
94 | 153 | b. | Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? | a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | Dokumen SK Tim WBS. Laporan penerapan WBS Tahun 2018, 2020, 2021 Inovasinya ada Aplikasi Awas BMTI | Adanya SK Tim WBS. Laporan penerapan WBS Tahun 2018, 2020, 2021 Inovasinya ada Aplikasi Awas BMTI | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1StBZVuedJXHg3dfVFXCY4om_gBmry0Et | ||||||||||||
95 | 154 | c. | Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? | a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala | Dokumen Panduan, instrumen dan Laporan Evaluasi Penerapan WBS Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 | Adanya Panduan, instrumen dan Laporan Evaluasi Penerapan WBS Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1A5gsoRvn5u7GNr90sVgef6JETk4Z_gdK | ||||||||||||
96 | 155 | d. | Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? | a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja | Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penerapan WBS Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 | Adanya Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penerapan WBS Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_lEMl8fnZbC2sIwAhWRNesZH1OABQwhk | ||||||||||||
97 | 158 | 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | ||||||||||||||||
98 | 159 | a. | Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? | a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama | Dukumen Pedoman Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Surat Pernyataan Pimpinan Benturan Kepentingan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Adanya Pedoman Benturan Kepentingan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Surat Pernyataan Pimpinan Benturan Kepentingan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Oh_k3rJHOIiaKOMHYvQ2I0NZQx30Je6v | ||||||||||||
99 | 160 | b. | Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? | a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan | Dokumen Laporan Sosialisasi/Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan, dan Notula Rapat Tahun 2020, 2021 | Adanya Laporan Sosialisasi/Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan, dan Notula Rapat Tahun 2020, 2021 | https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1J8TvX0DiO7Rs2jptYxBByH3gTkBCohaa | ||||||||||||
100 | 161 | c. | Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? | a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan | Dokumen Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan tahun 2018, 2019, 2020, 2021 | Adanya Laporan Implementasi Penanganan Benturan kepentingan tahun 2018, 2019, 2020, 2021 | https://docs.google.com/document/d/1Z3FV5bB5TqMu0ppmZT8kwV_g4OBaOi4-/edit#heading=h.gjdgxs | ||||||||||||