ASIG-CP-001 Proceso ASIG.xlsx

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2		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SENA Empresa ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Caracterización del proceso									CÓDIGO: ASIG-CP-001
3											VERSIÓN: 002
4											FECHA: 28-08-2017
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6	NOMBRE DEL PROCESO:		Administración del Sistema Integrado de Gestión
7	OBJETIVO DEL PROCESO:		Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de SENA Empresa mediante estrategias que contribuyan a la mejora continua.
8	ALCANCE:		Aplica para todo el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo desde su etapa de planificación hasta la medición de la eficacia de los procesos incluyendo aplicación de acciones de mejorar.
9	RESPONSABILIDADES:		• Diseñar y divulgar los documentos Integrado según el procedimiento de elaboración y control de documentos. • revisar los documentos realizados en los sub-sistemas según los criterios del procedimiento de elaboración y control de documentos. • Dirigir las reuniones del comité del SIG. • Presentar informe administrativos proporcionando información veraz y objetiva de las actividades realizadas. • Realizar acompañamiento y asesoría a los diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión. • Realizar seguimiento a las actividades de los sub-sistemas. • velar por el cumplimiento de los requisitos según las normas ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 e ISO 45001/2018. • Garantizar la integralidad de los sub-sistemas.
10	RESPONSABLE DEL PROCESO:		GESTORES DE CALIDAD
11	FUENTE	PROVEEDORES - GRUPOS DE INTERÉS	ENTRADAS O INSUMOS	CICLO	FASE	ACTIVIDADES	INSTRUCTIVO	SALIDAS (PRODUCTO/SERVICIO)	PERIOCIDAD	CLIENTES - GRUPOS DE INTERÉS	ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN
12	PROCESO ASIG	SENA Empresa Tecnologo SIG	Requisitos de las Normas ISO, Acciones de mejora Anteriores,	PLANEAR	DIAGNÓSTICO	Realizar diagnóstico inicial, cada vez que ingrese una ficha SIG a SENA Empresa, con el fin de conocer el estado actual del SIG de SENA Empresa.	De acuerdo a las Fases del proceso ASIG	Diagnóstico Inicial	Cada vez que ingrese una ficha SIG a SENA Empresa	PROCESO ASIG	SENA Empresa
13					DIAGNÓSTICO	Identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (FODA)		Matriz DOFA,diligenciada con el apoyo de cada uno de los Lideres de Subsistema.
14					PLANEACIÓN	Determinar el alcance del proceso ASIG		Alcance determinado
15					PLANEACIÓN	Realizar plan de acción de acuerdo al diagnostico realizado y a la FODA identificado		Plan de acción para el Proceso ASIG
16			Plan de acción	HACER	DISEÑO	Documentar el proceso ASIG		Documentar el proceso ASIG y aprobar la documentacion.
17			Plan de acción	HACER	IMPLEMENTACIÓN	Ejecutar las actividades programadas y documentadas		Actividades implementadas
18			Plan de acción	VERIFICAR	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Ejecutar matriz de Seguimiento y Medición		Matriz de Seguimiento y Medición ejecutada
19					SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Realizar comité en el proceso ASIG		Acta de Reunión
20					VERIFICACIÓN	Participar en el comité gerencial		Acta de Reunión
21						Realizar auditoría interna		Informe de auditoría, Acciones de Mejora
22						realizar sustentación del SIG		Documentación del SIG
23						Realizar sustentación final en SENA Empresa		Informe Final
24			Acciones de mejora	ACTUAR	MEJORA	Tomar acciones de Mejora		Eliminación de la causa de la no conformidad
25	RIESGOS		Suspensión de energía, mala red de internet, actividades imprevistas que retrasen la ejecución de las actividades, falta de compromiso del personal, disposición de instructores, perdida de la información, demora en la recepción entradas.			INDICADORES
26	REQUISITOS LEGALES		ISO 9000/2015: Sistema de Gestión Ambiental - Fundamentos y Vocabulario, ISO 9001/2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos, ISO 14001/2015: Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos, ISO 45001/2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos			REGISTROS		Plan de acción, Diagrama de Gantt, Documentos del SIG (Formatos, procedimientos, actas) conformes, encuestas, Manual de procesos, Fotografías, manual de calidad, lista maestra, mapa de procesos, caracterización de procesos, informe de auditoria, Acta de compromiso de implementación del SIG.
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