| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAN DE ACCION MIPG 2021 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG INFIDER 2021 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fuente de planeacion | RESULTADOS DE AUTODIAGNOSTICO A MARZO 31 DE 2021 | Vigencia: | 2021 | fecha diseño | 1/5/2021 | Plazo | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | N° | Dimensión | Política | Variables resultantes | Actividad | Meta Producto | Indicador | Responsable | Coogestor | Plazo | seguimiento | |||||||||||||||
5 | 1 | Talento humano | Talento Humano | El INFIDER cuenta con un manual de funciones que tendrá que ser ajustado y actualizado a las exigencias de la SFC y direccionarlo a los escenarios exigidos por el nuevo modelo metodologico funcional del MIPG | Actualizar el manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes | Manual de funciones y competencias ajustado a las directrices vigentes | Manual de funciones Ajustado y actualizado | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño institucional del INFIDER | 6/30/2021 | 4/30/2021 | |||||||||||||||
6 | 2 | Talento Humano | El INFIDER está en la actualizacion del SSST y el plan de seguridad y salud en el trabajo se encuentra a la orden del día | Culminar la actualizacion del SSST y el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado y publicado | Plan de seguridad salud en el trabajo diseñado y aprobado | Plan de seguridad y salud en el trabajo implementado y aprobado | Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica | Comité de Gestión y desempeño institucional del INFIDER | 6/30/2021 | 3/31/2021 | ||||||||||||||||
7 | 3 | Talento Humano | El INFIDER realizó la medición de clima laboral como insumo en la actualización del plan estratégico del talento humano y los planes de incentivos, bienestar, formación y capacitación, inducción, reinducción para el desarrollo del talento humano en la respectiva vigencia 2021, estos planes se encuentran publicados en la página web de la entidad. | Promover el ejercicio participativo de los funcionarios, diseñar los planes de incentivos, capacitación, induccón, reinducción acordes a las necesidades y prospectivas del INFIDER. | Medición del clima laboral, planes actualizados y publicados. | Clima laboral medido y palnes actualizados y publicados. | Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 1/31/2021 | 1/30/2021 | ||||||||||||||||
8 | 4 | Talento Humano | El INFIDER cuenta con las politicas y mecanismos de evaluación del desempeño laboral y funcional, (Competencias directivas, liderazgo, toma de decisiones, conocimiento del entorno etc) | Realizar de acuerdo a lsistema de evaluación y demas estrategias establecidas por el DAFP y la CNSC para la evaluación de desempeño laboral de los funcionartios del INFIDER | Evaluaciones del desempeño laboral realizadas en las fechas establecidas por la CNSC. | Evaluaciónes del desempeño realizadas | gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 02/15/2021 08/15/2021 | 28/02/2021 30/08/2021 | ||||||||||||||||
9 | 5 | Integridad | El INFIDER cuenta con el Manual de Buen Gobierno y Gobierno Corporativo y ajustado con la política de integralidad de acuerdo al decreto 1499 de 2018. | Socializar y divulgar el codigo de integridad del INFIDER en las jornadas de inducción y reinducción | Actividad de socializacion y divulgacion lúdica del código de integridad | Numero de actividades de sociliazacion y divulgacion realizadas | Dirección Administartiva y financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 3/31/2021 | 4/30/2021 | ||||||||||||||||
10 | 6 | Direccionamiento estratégico | Planeación Institucional | El INFIDER cuenta con su respectivo Plan estratégico 2020-2023 y sus planes de acción 2020 y 2021, los cuales están publicados en la página web de la entidad. | Socializar y difundir con los funcionarios del INFIDER en las jornadas de inducción y reinducción: la misión, visión de la entidad, las competencias y funciones asignadas por el acto de creación, la Constitución y la Ley a la entidad, así mismo del Plan estratégico del INFIDER 2020 - 2023 | Presentar los ajustes al Plan Estratégico del INFIDER al Consejo Directivo y Socializar y difundir con los funcionarios del INFIDER el plan estratégico. | Número de eventos de Socialización realizados - Planes de Acción con medición y resultados para la toma de decisiones | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 31/032021 | 31/04/2021 | |||||||||||||||
11 | 7 | Planeación Institucional | Medición y resultados del plan de acción 2021 para la toma de decisiones del gerencia. | Con la medición y los resultados del seguimiento al plan de acción 2021 la gerencia podrá darse cuenta de como va el resultado de la planeación de la entidad para la toma de desiciones | Resultados y medición del seguimiento al plan de acción 2021 para la toma de decisiones de la gerencia | Número de resultados y mediciones al plan de acción 2021 | Todas las áreas del INFIDER | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 3103/2021 30/06/2021 30/09/2021 30/12/2021 | 4/15/2021 | ||||||||||||||||
12 | 8 | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | El INFIDER cuenta con un software financiero que integra contabilidad, presupuesto,tesorería, cartera, nómina etc. Además con las políticas contables y presupuestales Cumpliendo así con las exigencias y normas legales en materia contable y presupuesta exigidas por la contaduría general de la nación. | De acuerdo al nuevo marco normativo y el aseguramiento de una gestión contable y presupuestal el INFIDER tendrá la información financiera, presupuestal y contable al día confome a las politicas de sostenibilidad contable. | Información financiera, presupuestal, contable a la orden del día de acuerdo a los reportes que hay que entregar a los diferentes entes de control. | Informes contables, presupuestales, financieros al día. | Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 4/15/2021 | ||||||||||||||||
13 | 10 | Gestión con valores para el Resultado | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Interno) | El INFIDER tiene creado por resolución el comité de sostenibilidad y saneamiento contable, necesarios para la gestión permanente de activos y pasivos del INFIDER | Coordinar las acciones de saneamiento contable del INFIDER a partir de las reuniones del comité de sostenibilidad contable | Reuniones del comité de sostenibilidad contable realizadas | Número de reuniones realizadas | Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 7/30/2021 | |||||||||||||||
14 | 11 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (Interno) | El INFIDER de acuerdo al objeto social cuenta con los manuales de procesos y procedimientos y los respectivos manuales de los sistemas de administración de riesgos (SARM, SARC, SARL,SARO, LA/FT)los cuales nos muestran el fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | Realizar el diagnóstico de los procesos y procedimientos y los diferentes manuales que hay en la entidad con el fin de hacer el seguimiento a su operatividad administrativa. | Diagnóstico del proceso de fortalecimiento administrativo realizado | Diagnóstico realizado | Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 6/30/2021 | ||||||||||||||||
15 | 13 | Gobierno Digital (interno) | El INFIDER en la vigencia de 2018 construyó el Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI el cual fue aprobado y adoptado por medio de acuerdo del Consejo Directivo del INFIDER el cual nos va a servir como ruta para cumplir con las exigencias de la Política de Gobierno digital, este manual fue actualizado, además se cuenta con el plan de riesgos de la seguridad y privacidad de la información, así como la política de tratamiento de datos. | Cumplir con las exigencias de la Política de gobierno digital | Exigencias de la política de gobierno digital cumplidas. | Número de exigencias de poítica digital cumplidas. | Dirección Administrativa y financiera, áera de sistemas | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 6/30/2021 | ||||||||||||||||
16 | 14 | Seguridad digital (Interno) | El INFIDER en la vigencia 2018 elaboró el Plan de contigencia y continuidad del negocio y el Manual de Seguridad de la Información, requisitos fundamentales para acceder a la vigilancia de la SFC. | realizar seguimiento y hacer el diagnostico en materia de seguridad digital | seguimiento y diagnostico de seguridad digital elaborado | seguimiento y diagnóstico elaborados | Dirección Administrativa y Financiera y área de sistemas | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/30/2021 | 6/30/2021 | ||||||||||||||||
17 | 15 | Defensa jurídica (Interno) | El INFIDER con la Oficina Asesora Jurídica tiene construido y adoptado el comité de conciliación y procedimientos de defensa juridica y de politicas de prevencion y daño antijuridico. | Hacer las reuniones de comité de conciliaciones en aras de la mejora normativa, continuar con los instrumentos tecnicos requeridos (Procedimientos de defensa juridica, políticas de daño antijuridico y politicas de defensa juridica). | Reuniones del comité de conciliaciones realizadas, planes y protocolos construidos. | Reuniones de comité de concilación realizados, Documentos aprobados | Oficina Asesora Jurídica | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 30/106/2021 | ||||||||||||||||
18 | 16 | Participación ciudadana en la gestión pública (Externo) | El INFIDER tiene construido y adoptado a través de resolución la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano con los respectivos mapas de la corrupción, estos son publicados en la página web de la entidad, esta estrategia contempla los mecanismos de participación y atención al ciudadano. | Hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corurpción y atención al ciudadano de acuerdo a los lineamientos descritos en la estrategia. | Seguimiento y evaluación de la Estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. | Seguimiento, evalación y publicación a la estrategia | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 6/30/2021 | ||||||||||||||||
19 | 17 | Racionalización de trámites (Externo) | El INFIDER tiene los trámites registrados en SUIT de acuerdo al objeto social de la entidad que es captación, convenios interadministrativos de administración de recursos y colocación, se poseen elementos para seguimiento, no se han priorizado nuevos tramites. | Realizar seguimiento a funcionalidad de tramites en SUIT, realizar el inventario de tramites de la entidad | Inventario de tramites y seguimiento realizado | Numero de inventarios de tramite realizados | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 6/30/2021 | ||||||||||||||||
20 | 18 | Sevicio al ciudadano (Externo) | El INFIDER tiene identificados los grupos de valor identificando sus necesidades y a los cuales se les va a prestar el servicio para el cual fue creada la entidad. | Continuar con el levantmiento de la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor (Entes territoriales con sus entidades descentralizadas, mepresas que prestan un servicio público, servidores publicos) y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención. | caracterizacion de usuarios realizada | Número de caracterizaciones realizadas | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, profesionales comerciales | Comité de Gestión y desempeño del INFIDERl | 12/31/2021 | 6/30/2021 | ||||||||||||||||
21 | 19 | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | El INFIDER tiene el plan estrategico 2020-2023 se le realiza seguimiento a través de los planes de acción, los planes institucionales, los informes contables y la información financiera es rendida a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de Risaralda, Consejo directivo, asamblea de Risaralda. | Evaluar con el comité de Gestion y desempeño del INFIDER el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de hacer una revisión de los objetivos y de las acciones establecidas, así como la información financiera | Realizar reuniones de comité de gestión y desempeño para evaluar las metas y resultados del plan estrategico 2020-2023, analizar la información contable y presupuestal. | Número de comités realizados | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 6/30/2021 | |||||||||||||||
22 | 20 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | El Software financiero SIIFque implementó la entidad cuenta con instrumentos de medición de la gestión presupuestal, contable, de tesorería, de cartera, de nómina, riesgos. | Valorar - Evaluar la calidad del gasto público | Realizar reuniones de comité para evaluar el cumplimiento de las metas y la ejecución de los recursos del presupuesto | Número de reniones de comité realizadas | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del lNFIDER | 12/31/2021 | 6/30/2021 | ||||||||||||||||
23 | 21 | Información y Comunicación | Gestión Documental | El INFIDER ha implementado a través de resolución el manual de archivo y correspondencia, se adquirió un software documental que hace todo el registro documental que llega a la entidad por la ventanilla única, se trasladó el archivo central a una empresa para su respectiva custodia, se está en proceso de actualización de las TRD y las TVD. | Implementación de un sistema de gestión documental, disñeo y ejecución de PINAR, implementación de sistema de correspondencias institucional | Documentos construidos, sistema de gestión documental implementado | PINAR, SGD, Avances en su implementación | Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 3/30/2021 | |||||||||||||||
24 | 22 | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | El INFIDER tiene implementada y adoptada por resolución la Estrategia de Lucha contra la Corrpción y Atención al Ciudadano, dicha estrategia es publicada en la página web de la entidad, se elaboró la poilítica de datos personale. El INFIDER actualizó la página web para poner el link de transparecia y acceso a la información, cumpliendo con los requerimientos de la procuraduría en el informe ITA. | Elaborar la política de protección de datos personales y publicarla en la sección de Transparencia y acceso a la información del sitio Web oficial | Política de protección de datos elaborada y publicada | Número de Políticas elaboradas y publicadas | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 4/30/2021 | |||||||||||||||
25 | 23 | Gestión del conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | La Gestión del Conocimiento y la Innovación se fortalece de forma transversal y para ello se ha venido desarrollando de manera articulada los procesos de planeación de estrategias tendientes a generar un valor agregado a todos nuestros clientes, entre las estrategias podemos destacar las diferentes líneas de crédito que ofrecemos, así como el acompañamiento y la asistencia técnica. | Documentar y Publicar los resultados de la gestión de la entidad en repositorios de información sencilla o para consulta, análisis y mejora | Informes de Gestión Realizados y Publicados | Número de Informes de Gestión Realizados | Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera | Comité de Gestión y desempeño del INFIDER | 12/31/2021 | 6/30/2021 | |||||||||||||||
26 | 24 | Control Interno | Control Interno | La Oficina asesora de Control Interno del INFIDER presentó al Comité Institucional de Contro l Interno los estatutos del auditor, así como el código de ética del auditor, la guía de auditoría del INFIDER, el manual de evaluación al sistema de control interno contable. | Realizar el proceso de Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad, con especial atención en la implementación del MIPG y la administración de riesgos. | Auditorías realizada, resultado y seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a los riesgos | Número de auditorías realizadas, mejoras evidenciadas | Control Interno | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INFIDER | 12/31/2021 | 6/30/2021 | |||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||