| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:03 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio | |||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10000 | Servicios Personales | $32.422.524,94 | -$1.606.647,63 | $30.815.877,31 | $30.677.861,86 | $30.677.861,86 | $30.677.861,86 | $30.677.861,86 | $138.015,45 | ||||||||||||||||||
12 | 11000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $14.007.335,16 | -$1.289.482,05 | $12.717.853,11 | $12.717.760,32 | $12.717.760,32 | $12.717.760,32 | $12.717.760,32 | $92,79 | ||||||||||||||||||
13 | 11300 | Sueldos Base al Personal Permanente | $14.007.335,16 | -$1.289.482,05 | $12.717.853,11 | $12.717.760,32 | $12.717.760,32 | $12.717.760,32 | $12.717.760,32 | $92,79 | ||||||||||||||||||
14 | 11301 | Sueldos Base al Personal de Confianza | $5.497.466,22 | -$253.498,30 | $5.243.967,92 | $5.243.967,00 | $5.243.967,00 | $5.243.967,00 | $5.243.967,00 | $0,92 | ||||||||||||||||||
15 | 11302 | Sueldos al Personal de Base | $8.509.868,94 | -$1.035.983,75 | $7.473.885,19 | $7.473.793,32 | $7.473.793,32 | $7.473.793,32 | $7.473.793,32 | $91,87 | ||||||||||||||||||
16 | 12000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $2.878.300,82 | $423.340,61 | $3.301.641,43 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $36,45 | ||||||||||||||||||
17 | 12200 | Sueldos Base al Personal Eventual | $2.878.300,82 | $423.340,61 | $3.301.641,43 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $36,45 | ||||||||||||||||||
18 | 12201 | Sueldo Base al Personal Eventual | $2.878.300,82 | $423.340,61 | $3.301.641,43 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $3.301.604,98 | $36,45 | ||||||||||||||||||
19 | 13000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $5.550.784,30 | $115.459,32 | $5.666.243,62 | $5.658.921,14 | $5.658.921,14 | $5.658.921,14 | $5.658.921,14 | $7.322,48 | ||||||||||||||||||
20 | 13100 | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | $4.134.265,12 | -$339.477,45 | $3.794.787,67 | $3.791.357,92 | $3.791.357,92 | $3.791.357,92 | $3.791.357,92 | $3.429,75 | ||||||||||||||||||
21 | 13101 | Prima Quinquenal | $4.034.265,12 | -$339.477,45 | $3.694.787,67 | $3.691.357,92 | $3.691.357,92 | $3.691.357,92 | $3.691.357,92 | $3.429,75 | ||||||||||||||||||
22 | 13103 | Estímulo por Años de Servicio | $100.000,00 | $0,00 | $100.000,00 | $100.000,00 | $100.000,00 | $100.000,00 | $100.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
23 | 13200 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | $1.409.548,02 | -$5.062,39 | $1.404.485,63 | $1.400.592,90 | $1.400.592,90 | $1.400.592,90 | $1.400.592,90 | $3.892,73 | ||||||||||||||||||
24 | 13201 | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo | $248.278,70 | $43.219,24 | $291.497,94 | $291.389,90 | $291.389,90 | $291.389,90 | $291.389,90 | $108,04 | ||||||||||||||||||
25 | 13202 | Prima Vacacional | $1.161.269,32 | -$48.281,63 | $1.112.987,69 | $1.109.203,00 | $1.109.203,00 | $1.109.203,00 | $1.109.203,00 | $3.784,69 | ||||||||||||||||||
26 | 13400 | Compensaciones | $6.971,16 | $459.999,16 | $466.970,32 | $466.970,32 | $466.970,32 | $466.970,32 | $466.970,32 | $0,00 | ||||||||||||||||||
27 | 13401 | Compensación por Servicios al Personal de Base | $6.971,16 | -$0,84 | $6.970,32 | $6.970,32 | $6.970,32 | $6.970,32 | $6.970,32 | $0,00 | ||||||||||||||||||
28 | 13402 | Compensación por Servicios al Personal de Confianza | $0,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $460.000,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
29 | 14000 | Seguridad Social | $3.726.836,94 | -$343.948,32 | $3.382.888,62 | $3.370.622,37 | $3.370.622,37 | $3.370.622,37 | $3.370.622,37 | $12.266,25 | ||||||||||||||||||
30 | 14100 | Aportaciones de Seguridad Social | $1.833.575,22 | -$175.810,84 | $1.657.764,38 | $1.653.965,48 | $1.653.965,48 | $1.653.965,48 | $1.653.965,48 | $3.798,90 | ||||||||||||||||||
31 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE | $1.681.847,22 | -$167.930,21 | $1.513.917,01 | $1.510.379,44 | $1.510.379,44 | $1.510.379,44 | $1.510.379,44 | $3.537,57 | ||||||||||||||||||
32 | 14104 | Cuotas para Estancias Infantiles | $151.728,00 | -$7.880,63 | $143.847,37 | $143.586,04 | $143.586,04 | $143.586,04 | $143.586,04 | $261,33 | ||||||||||||||||||
33 | 14200 | Aportaciones a Fondos de Vivienda | $843.447,48 | -$83.847,54 | $759.599,94 | $757.460,58 | $757.460,58 | $757.460,58 | $757.460,58 | $2.139,36 | ||||||||||||||||||
34 | 14201 | Cuotas al FOVISSSTE | $843.447,48 | -$83.847,54 | $759.599,94 | $757.460,58 | $757.460,58 | $757.460,58 | $757.460,58 | $2.139,36 | ||||||||||||||||||
35 | 14300 | Aportaciones al Sistema para el Retiro | $1.049.814,24 | -$84.289,94 | $965.524,30 | $959.196,31 | $959.196,31 | $959.196,31 | $959.196,31 | $6.327,99 | ||||||||||||||||||
36 | 14301 | Sistema de Ahorra para el Retiro | $872.972,76 | -$86.520,29 | $786.452,47 | $783.971,55 | $783.971,55 | $783.971,55 | $783.971,55 | $2.480,92 | ||||||||||||||||||
37 | 14302 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario | $176.841,48 | $2.230,35 | $179.071,83 | $175.224,76 | $175.224,76 | $175.224,76 | $175.224,76 | $3.847,07 | ||||||||||||||||||
38 | 15000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $5.310.826,72 | $148.110,30 | $5.458.937,02 | $5.409.261,37 | $5.409.261,37 | $5.409.261,37 | $5.409.261,37 | $49.675,65 | ||||||||||||||||||
39 | 15400 | Prestaciones Contractuales | $4.361.647,02 | $784.256,08 | $5.145.903,10 | $5.096.250,79 | $5.096.250,79 | $5.096.250,79 | $5.096.250,79 | $49.652,31 | ||||||||||||||||||
40 | 15401 | Canasta Básica y Ayuda Para Despensa | $3.237.778,50 | $513.243,12 | $3.751.021,62 | $3.751.021,62 | $3.751.021,62 | $3.751.021,62 | $3.751.021,62 | $0,00 | ||||||||||||||||||
41 | 15404 | Día del Padre y Madre | $581.030,00 | -$341.756,72 | $239.273,28 | $192.000,00 | $192.000,00 | $192.000,00 | $192.000,00 | $47.273,28 | ||||||||||||||||||
42 | 15406 | Celebración Acorde a la Profesión | $0,00 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $304.194,40 | $0,00 | ||||||||||||||||||
43 | 15408 | Prestaciones por Conceptos de Salud | $190.000,00 | -$127.620,97 | $62.379,03 | $60.000,00 | $60.000,00 | $60.000,00 | $60.000,00 | $2.379,03 | ||||||||||||||||||
44 | 15409 | Otras Prestaciones de Carácter General a los Trabajadores | $352.838,52 | $436.196,25 | $789.034,77 | $789.034,77 | $789.034,77 | $789.034,77 | $789.034,77 | $0,00 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Page 1 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:03 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio | |||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 15500 | Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | $302.696,70 | $7.707,22 | $310.403,92 | $310.380,58 | $310.380,58 | $310.380,58 | $310.380,58 | $23,34 | ||||||||||||||||||
58 | 15501 | Apoyo Escolar a Trabajadores | $295.196,70 | $15.207,22 | $310.403,92 | $310.380,58 | $310.380,58 | $310.380,58 | $310.380,58 | $23,34 | ||||||||||||||||||
59 | 15502 | Apoyos por Especialización y Capacitación del Personal | $7.500,00 | -$7.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
60 | 15900 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $646.483,00 | -$643.853,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
61 | 15902 | Pagos por Defunción | $15.000,00 | -$15.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
62 | 15903 | Otras Prestaciones Económicas y Sociales | $631.483,00 | -$628.853,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $2.630,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
63 | 17000 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $948.441,00 | -$660.127,49 | $288.313,51 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $68.621,83 | ||||||||||||||||||
64 | 17100 | Estímulos | $948.441,00 | -$660.127,49 | $288.313,51 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $68.621,83 | ||||||||||||||||||
65 | 17101 | Estímulos por Productividad | $948.441,00 | -$660.127,49 | $288.313,51 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $68.621,83 | ||||||||||||||||||
66 | 20000 | Materiales y Suministros | $1.006.006,42 | -$17.194,10 | $988.812,32 | $860.408,46 | $860.408,46 | $860.408,46 | $860.408,47 | $128.403,86 | ||||||||||||||||||
67 | 21000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $271.376,41 | -$125.959,21 | $145.417,20 | $138.531,39 | $138.531,39 | $138.531,39 | $138.531,39 | $6.885,81 | ||||||||||||||||||
68 | 21100 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | $70.107,00 | -$29.897,91 | $40.209,09 | $39.325,52 | $39.325,52 | $39.325,52 | $39.325,52 | $883,57 | ||||||||||||||||||
69 | 21101 | Papelería y Consumibles de Oficina | $39.783,60 | -$7.779,65 | $32.003,95 | $32.003,51 | $32.003,51 | $32.003,51 | $32.003,51 | $0,44 | ||||||||||||||||||
70 | 21102 | Útiles, Artículos, Equipos y Herramientas Menores de Oficina | $30.323,40 | -$22.118,26 | $8.205,14 | $7.322,01 | $7.322,01 | $7.322,01 | $7.322,01 | $883,13 | ||||||||||||||||||
71 | 21200 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $4.600,00 | -$579,00 | $4.021,00 | $4.021,00 | $4.021,00 | $4.021,00 | $4.021,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
72 | 21201 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $4.600,00 | -$579,00 | $4.021,00 | $4.021,00 | $4.021,00 | $4.021,00 | $4.021,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
73 | 21400 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | $118.014,41 | -$70.164,13 | $47.850,28 | $45.552,28 | $45.552,28 | $45.552,28 | $45.552,28 | $2.298,00 | ||||||||||||||||||
74 | 21401 | Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones | $51.600,01 | -$18.768,67 | $32.831,34 | $31.531,34 | $31.531,34 | $31.531,34 | $31.531,34 | $1.300,00 | ||||||||||||||||||
75 | 21402 | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones | $66.414,40 | -$51.395,46 | $15.018,94 | $14.020,94 | $14.020,94 | $14.020,94 | $14.020,94 | $998,00 | ||||||||||||||||||
76 | 21500 | Material Impreso e Información Digital | $5.000,00 | -$5.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
77 | 21501 | Publicaciones Impresas | $5.000,00 | -$5.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
78 | 21600 | Material de limpieza | $59.655,00 | -$6.318,17 | $53.336,83 | $49.632,59 | $49.632,59 | $49.632,59 | $49.632,59 | $3.704,24 | ||||||||||||||||||
79 | 21601 | Material de Limpieza | $59.655,00 | -$6.318,17 | $53.336,83 | $49.632,59 | $49.632,59 | $49.632,59 | $49.632,59 | $3.704,24 | ||||||||||||||||||
80 | 21700 | Materiales y Útiles de Enseñanza | $5.000,00 | -$5.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
81 | 21701 | Material y Útiles de Enseñanza | $5.000,00 | -$5.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
82 | 21800 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | $9.000,00 | -$9.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
83 | 21801 | Formas Valoradas y Papelería Oficial | $9.000,00 | -$9.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
84 | 22000 | Alimentos y Utensilios | $52.876,31 | $66.800,11 | $119.676,42 | $57.672,02 | $57.672,02 | $57.672,02 | $57.672,02 | $62.004,40 | ||||||||||||||||||
85 | 22100 | Productos alimenticios para personas | $52.381,31 | $66.800,11 | $119.181,42 | $57.177,02 | $57.177,02 | $57.177,02 | $57.177,02 | $62.004,40 | ||||||||||||||||||
86 | 22101 | Alimentos para el Personal Institucional | $25.572,31 | $82.300,11 | $107.872,42 | $54.542,02 | $54.542,02 | $54.542,02 | $54.542,02 | $53.330,40 | ||||||||||||||||||
87 | 22104 | Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otros Programas Institucionales | $26.809,00 | -$15.500,00 | $11.309,00 | $2.635,00 | $2.635,00 | $2.635,00 | $2.635,00 | $8.674,00 | ||||||||||||||||||
88 | 22300 | Utensilios para el servicio de alimentación | $495,00 | $0,00 | $495,00 | $495,00 | $495,00 | $495,00 | $495,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
89 | 22301 | Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el Servicio de Alimentación de Personas | $495,00 | $0,00 | $495,00 | $495,00 | $495,00 | $495,00 | $495,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
90 | 23000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $20.750,27 | -$5.309,46 | $15.440,81 | $15.440,81 | $15.440,81 | $15.440,81 | $15.440,81 | $0,00 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Page 2 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Usr: PPECH | Fecha y | 03/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 01:03 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||