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1 | CONTRATOS | 17/10/2024 09:04:17 | ||||||||||||||||
2 | LEGENDA | R$ Anual estimado | R$ Mensal estimado | |||||||||||||||
3 | Serviço continuado - Pagamento mensal | 1.556.125,08 | 117.776,36 | |||||||||||||||
4 | Serviço continuado - sob demanda | 510.690,00 | 40.057,50 | |||||||||||||||
5 | Serviço continuado - Pagamento Anual | 368.584,84 | Não se aplica | |||||||||||||||
6 | Serviço sob demanda - Custeado p/ UGRs | 865.399,10 | 72.116,59 | |||||||||||||||
7 | Contrato de fornecimento de bens | 6.089.920,70 | Não se aplica | |||||||||||||||
8 | TOTAIS | 9.390.719,72 | 229.950,45 | |||||||||||||||
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10 | Contrato | Processo SEI | Objeto | Classificação orçamentária | Empresa | CNPJ | Período de vigência (Meses) | Vigência (data) | Frequência de pagamento | Despesa Fixa Ou Variável? | R$ Total do Contrato | R$ ANUAL Estimado | Valor Mensal Estimado | SALDO ATUAL NE's | Saldo suficiente para quantos meses? | Empenhos utilizados | Observação | |
11 | 22/2020 | 23100.023745/2019-32 | Telefonia Fixa | 339039 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 12 | 31/8/2023 | Mensal | Variável | 225.387,33 | 225.387,33 | 18.782,28 | 74.674,36 | 3,98 | 2020NE800860; Maiores detalhes: vide aba específica do Contrato | ||
12 | 35/2020 | 23100.015028/2020-71 | SIE - Sistema de Informações para o Ensino | 339040.07 | AVMB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 03.486.598/0001-69 | 12 | 12/11/2023 | Mensal | Fixo | 483.418,47 | 483.418,47 | 39.827,35 | 39.827,35 | 1,00 | 2020NE801497; Maiores detalhes: vide aba específica do Contrato | ||
13 | 37/2020 | 23100.009125/2020-24 | Outsourcing de IMPRESSÕES | 339040.16 | COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. | 92.225.739/0001-10 | 48 | 29/11/2024 | Mensal | Variável | 1.078.381,37 | 269.595,34 | 22.466,28 | 57.297,91 | 2,55 | 2020NE801601; Maiores detalhes: vide aba específica do Contrato | ||
14 | 28/2021 | 23100.019547/2021-99 | Computação em NUVEM (Principal) | 339040 | Extreme Digital Consultoria e Representações LTDA | 14.139.773/0001-68 | 24 | 16/11/2023 | Mensal | Variável | 350.198,21 | 175.099,11 | 19.455,46 | 47.929,94 | 2,46 | 2021NE001120. Maiores detalhes: vide aba específica do Contrato | ||
15 | 36/2022 | 23100.013405/2022-07 | LINKs de acesso à INTERNET | 339040.13 | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | 22.166.193/0001-98 | 24 | 03/10/2024 | Mensal | Fixo | 340.680,00 | 162.540,00 | 13.545,00 | 39.347,87 | 2,90 | 2022ne001356. Maiores detalhes: vide aba específica do Contrato | ||
16 | 11/2024 | 23100.006798/2024-56 | Locação de Gerador | 339039.12 | MARDEGAN E MARDEGAN LTDA | 32.950.630/0001-13 | 12 | 23/04/2025 | Mensal | Fixo | 46.700,00 | 46.700,00 | 3.700,00 | 18.500,00 | 5,00 | 2024NE000283 | ||
17 | 02/2024 | 23100.018644/2023-26 | Manutenção de Hardware (Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, Jaguarão e Santana do Livramento) | SERVIÇOS (339040.12) | LMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 12.033.467/0001-17 | 24 | 13/3/2026 | Sob demanda | Variável | 65.400,00 | 32.700,00 | 2.725,00 | 53,36 | 5,00 | 2024NE000144 | ||
18 | 02/2024 | 23100.018644/2023-26 | Manutenção de Hardware (Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, Jaguarão e Santana do Livramento) | 339030.26 (Peça) | LMP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 12.033.467/0001-17 | 24 | 13/03/2026 | Sob demanda | Variável | 198.680,00 | 99.340,00 | 8.278,33 | 4.268,92 | 0,52 | 2024NE000145 | ||
19 | 04/2024 | 23100.019186/2023-42 | Manutenção de Hardware (Alegrete, Itaqui, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana) | SERVIÇOS (339040.12) | ACECOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 06.885.843/0001-07 | 24 | 21/3/2026 | Sob demanda | Variável | 219.700,00 | 109.850,00 | 9.154,17 | 13.149,00 | 2,97 | 2024NE000221 | ||
20 | 04/2024 | 23100.019186/2023-42 | Manutenção de Hardware (Alegrete, Itaqui, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana) | PEÇAS (339030.26) | ACECOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 06.885.843/0001-07 | 24 | 21/3/2026 | Sob demanda | Variável | 477.600,00 | 238.800,00 | 19.900,00 | 28.908,00 | 1,45 | 2024NE000222 | ||
21 | 38/2021 | 23100.021674/2021-58 | Google Workspace | 339040.19 | REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP | 03.508.097/0001-36 | 36 | 23/12/2024 | Anual | Fixa | 525.600,00 | 175.200,00 | Pagamento anual | 0,00 | Não se aplica | 2021NE001520; Maiores detalhes: vide aba específica do Contrato | O pagamento é ANUAL | |
22 | 32/2024 | 23100.009847/2024-11 | Licenças Microsoft | 339040.19 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 36 | ??? | Anual | Fixa | 580.154,52 | 193.384,84 | Pagamento anual | 0,00 | Não se aplica | 2024ne000999 | O pagamento é ANUAL | |
23 | 34/2024 | 23100.016825/2024-07 | Plataforma ALURA | 339040.20 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A | 04.892.991/0001-15 | 12 | 29/9/2025 | Sob demada | Variável | 30.000,00 | 30.000,00 | Pagamento anual | 15.000,00 | 2024ne001054 | O pagamento é ANUAL | ||
24 | 33/2022 | 23100.007927/2022-61 | Manutenção de REDE LÓGICA | 339039.16 | HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA | 05.202.938/0001-08 | 30 | 05/03/2025 | Sob demanda | Variável | 2.163.497,75 | 865.399,10 | 72.116,59 | 73.995,84 | 1,03 | 2022ne001301. Maiores detalhes: vide aba específica do Contrato | Recurso (R$) dos CAMPI. DTIC apenas registra as informações | |
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27 | Contrato | Processo SEI | Objeto | Classificação orçamentária | Empresa | CNPJ | Período de vigência (Meses) | Vigência (data) | Frequência de pagamento | Despesa Fixa Ou Variável? | R$ Total do Contrato | TOTAL EMPENHADO | Empenhos utilizados | |||||
28 | 39/2021 | 23100.014456/2021-67 | Solução de FIREWALL | 449052 (itens 1 a 4) e 339040 (itens 5 a 7) | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | 60 | 29/12/2026 | Sob demanda | Variável | 1.234.261,70 | 646.809,32 | Vide aba do Contrato | |||||
29 | 13/2023 | 23100.027289/2022-03 | Notebook tipo Padrão (POSITIVO) | 449052.41 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | 81.243.735/0009-03 | 12 | 30/08/2024 | Sob demanda | Variável | 1.067.100,00 | Vide aba do Contrato | ||||||
30 | 15/2024 | 23100.002148/2024-31 | Desktop alto desempenho (DATEN) | 449052.41 | EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-0 | 12 | 30/05/2025 | Sob demada | Variável | 1.078.500,00 | 254.526,00 | Vide aba do Contrato | |||||
31 | 21/2024 | 23100.002165/2024-79 | Notebook tipo Avançado (POSITIVO) | 449052.41 | Positivo Tecnologia S/A | 81.243.735/0019-77 | 12 | 24/07/2024 | Sob demanda | Variável | 487.200,00 | 160.776,00 | Vide aba do Contrato | |||||
32 | 23/2024 | 23100.013081/2023-80 | Switch de Acesso | 449052.37 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | 24 | 24/07/2026 | Sob demanda | Variável | 1.096.160,00 | 21.080,00 | Vide aba do Contrato | |||||
33 | 22/2024 | 23100.016231/2023-15 | Ativos de Rede WIFI | 449052.37 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 81.243.735/0009-03 | 24 | 24/07/2026 | Sob demanda | Variável | 1.126.699,00 | 209.448,00 | Vide aba do Contrato | |||||
34 | TOTAIS | 6.089.920,70 | 1.292.639,32 | |||||||||||||||
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