BCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Христинівська міська територіальна громада
2
Аналіз фінансування установ станом на 01.12.2021 р.
3
Загальний фонд
4
Станом на 30.11.2021грн.
5
КодНайменуванняУточнений планКасові видатки% виконання до плану з початку року
6
Річний планЗ початку рокуЗ початку року
7
0210160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах22717036,0020924492,0018395381,5987,91 %
8
2111Заробітна плата16201907,0014949194,0013582046,0990,85 %
9
2120Нарахування на оплату праці3196741,002912233,002646789,9990,89 %
10
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар971040,00933190,00863159,3892,50 %
11
2240Оплата послуг (крім комунальних)433751,00419476,00344123,9882,04 %
12
2250Видатки на відрядження15000,0013750,002181,8015,87 %
13
2271Оплата теплопостачання721530,00611278,00345619,3256,54 %
14
2272Оплата водопостачання та водовідведення16430,0015400,007515,2348,80 %
15
2273Оплата електроенергії711109,00641904,00415678,3764,76 %
16
2274Оплата природного газу350431,00328970,00130205,8239,58 %
17
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг49900,0049900,0015200,0030,46 %
18
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку6000,006000,000,000,00 %
19
2800Інші поточні видатки43197,0043197,0042861,6199,22 %
20
0210180Інша діяльність у сфері державного управління185000,00165120,00139056,2284,22 %
21
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)185000,00165120,00139056,2284,22 %
22
0212010Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню8289533,007940061,006258849,0378,83 %
23
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)8289533,007940061,006258849,0378,83 %
24
0212111Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги5400497,004855215,004007326,5182,54 %
25
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)5400497,004855215,004007326,5182,54 %
26
0212144Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет1165690,001165690,001161181,8699,61 %
27
2730Інші виплати населенню1165690,001165690,001161181,8699,61 %
28
0212152Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я25000,0025000,005000,0020,00 %
29
2730Інші виплати населенню25000,0025000,005000,0020,00 %
30
0213033Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян300000,00273635,00168865,6561,71 %
31
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)300000,00273635,00168865,6561,71 %
32
0213035Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті300000,00273765,00273765,00100,00 %
33
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)300000,00273765,00273765,00100,00 %
34
0213050Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи231360,00212080,00144343,5368,06 %
35
2730Інші виплати населенню231360,00212080,00144343,5368,06 %
36
0213090Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни28518,0026481,003827,0014,45 %
37
2730Інші виплати населенню28518,0026481,003827,0014,45 %
38
0213104Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю7941749,007193136,007021288,5997,61 %
39
2111Заробітна плата5958355,005425289,005422975,5699,96 %
40
2120Нарахування на оплату праці1310838,001193564,001151795,2296,50 %
41
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар79675,0079675,0067398,0084,59 %
42
2230Продукти харчування11244,0011244,000,000,00 %
43
2240Оплата послуг (крім комунальних)93801,0089101,0054502,9961,17 %
44
2250Видатки на відрядження4570,003270,002493,8076,26 %
45
2271Оплата теплопостачання108951,0090796,0082971,4191,38 %
46
2272Оплата водопостачання та водовідведення476,00440,00436,0599,10 %
47
2273Оплата електроенергії131570,00115467,0095252,6182,49 %
48
2274Оплата природного газу237269,00179290,00140842,9578,56 %
49
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку5000,005000,002620,0052,40 %
50
0213160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги458000,00421000,00413326,5698,18 %
51
2240Оплата послуг (крім комунальних)70,0070,000,000,00 %
52
2730Інші виплати населенню457930,00420930,00413326,5698,19 %
53
0213171Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування16664,0016664,0016638,6099,85 %
54
2240Оплата послуг (крім комунальних)136,00136,00111,3881,90 %
55
2730Інші виплати населенню16528,0016528,0016527,22100,00 %
56
0213210Організація та проведення громадських робіт283843,00283843,00141582,8149,88 %
57
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)283843,00283843,00141582,8149,88 %
58
0213242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення603000,00560700,00495927,0088,45 %
59
2730Інші виплати населенню603000,00560700,00495927,0088,45 %
60
0215031Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл1222170,001109231,001072954,4796,73 %
61
2111Заробітна плата906698,00822621,00807897,8698,21 %
62
2120Нарахування на оплату праці207460,00188254,00185490,1898,53 %
63
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар6140,006140,00756,2512,32 %
64
2230Продукти харчування9000,009000,001500,0016,67 %
65
2240Оплата послуг (крім комунальних)15100,0014600,0014582,2199,88 %
66
2250Видатки на відрядження18000,0018000,0013081,9672,68 %
67
2273Оплата електроенергії23572,0021016,0020976,0199,81 %
68
2274Оплата природного газу35300,0028700,0028670,0099,90 %
69
2800Інші поточні видатки900,00900,000,000,00 %
70
0215061Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону1333031,831222349,831129577,2292,41 %
71
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)1333031,831222349,831129577,2292,41 %
72
0215062Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні234240,17234240,17234240,17100,00 %
73
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)234240,17234240,17234240,17100,00 %
74
0216030Організація благоустрою населених пунктів14894910,0013805303,0013777388,1699,80 %
75
2111Заробітна плата304770,00304770,00304769,03100,00 %
76
2120Нарахування на оплату праці66180,0066180,0066179,42100,00 %
77
2273Оплата електроенергії230820,00230820,00230820,00100,00 %
78
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)14293140,0013203533,0013175619,7199,79 %
79
0217130Здійснення заходів із землеустрою535565,00535565,0035564,496,64 %
80
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку535565,00535565,0035564,496,64 %
81
0217412Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту480000,00440000,00381999,0086,82 %
82
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку480000,00440000,00381999,0086,82 %
83
0217461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету2326300,002326300,002068261,8488,91 %
84
2610Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2326300,002326300,002068261,8488,91 %
85
0217540Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості287455,00287455,00158900,0055,28 %
86
2240Оплата послуг (крім комунальних)287455,00287455,00158900,0055,28 %
87
0217693Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю15100,0015100,0015100,00100,00 %
88
2240Оплата послуг (крім комунальних)15100,0015100,0015100,00100,00 %
89
0218240Заходи та роботи з територіальної оборони33112,0033112,0031112,0093,96 %
90
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар23112,0023112,0023112,00100,00 %
91
2240Оплата послуг (крім комунальних)10000,0010000,008000,0080,00 %
92
0219800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів71000,0071000,0071000,00100,00 %
93
2620Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів71000,0071000,0071000,00100,00 %
94
0610160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах925590,00854391,00793831,4392,91 %
95
2111Заробітна плата758680,00700320,00675993,8096,53 %
96
2120Нарахування на оплату праці102645,0089806,0070919,3378,97 %
97
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар60530,0060530,0043316,0071,56 %
98
2240Оплата послуг (крім комунальних)2735,002735,002735,00100,00 %
99
2250Видатки на відрядження1000,001000,00867,3086,73 %
100
0611010Надання дошкільної освіти41413616,0037679096,0034267462,8090,95 %