ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPG26F1_XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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202210/1/202212/30/20222022ene-dic 2021Auditoría internaCumplimientoA032022Contraloría MunicipalPMCUE-CM/062/2022PMCUE-CMA/010/2022PMCUE-CMA/011/2022Comprobar que los procesos operativos, contables, presupuestables y programaticos cumplan en todos los aspectos significativos con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente publico auditado,Programas apicados por la Direccion.Fundamento en lo dispuesto por el Articulo 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XIX y XXII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, Articulo 20 del Reglamento Interior de la Contraloria del Municipio de Cuerámaro Guanajuato, así como los Lineamientos de las Normas Profesionales de Auditoria (NPASNF 1, 10, 12, 20, 30, 40).PMCUE-CMA/017/2022
https://drive.google.com/file/d/1NyOI2TTm9rVrGhTCgkGp-YvV-m595SHg/view?usp=share_link
Se considera que es necesario tener todos y cada uno de los convenios de colaboracion y/o contratos entre el Municipio y Estado ya que son documentos básicos para el proceso de comprobación, supervision y ejecución de los programas, lo anterior tomando en cuenta los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Municipio de Cuerámaro, Gto., En las operaciones de compra y contratación de servicios. Es muy importante tener un reglamento interior, por que teniéndolo mantiene una relación laboral cordial, estructurada y ordenada, facilita las relaciones y el trabajo en equipo, evita malentendidos y por ende, procura la productividad y el logro de los objetivos de la Dirección, facilita la productividad de los empleados, así mismo establece procedimientos a seguir, parámetros a considerar, prohibiciones aplicables y sanciones. Contar con un organigrama, le ayuda al area a tener una mejor planeación y distribución de las cargas de trabajo, lo cual se transforma en una aplicación mas adecuada de los recursos asignados. Es muy importante tener una bitacora de trabajo del personal ya que esto nos ayuda a una mejor planeación y nos ayuda a detectar anticipadamente posibles fortalezas y debilidades en la ejecución de los Programas.
https://drive.google.com/file/d/1udJelQ-hvPQFYJAn6HE4ZGHlzYSwaDJR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NyOI2TTm9rVrGhTCgkGp-YvV-m595SHg/view?usp=share_link
NAc. Fabian Gamba Labastida, Director de Desarrollo Economico, Turismo e Instituto dela Mujer4
https://drive.google.com/file/d/1XuFORIeLx3oHaynZ58fDhZDvlGuSnC1L/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1odhs2bfMJcJLOGL72D2eMTB7_ibMGxul/view?usp=share_link
Contraloria Municipal12/30/202312/30/2022Ninguna
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202210/1/202212/30/20222022ene-jun 2021Auditoría internaDesempeñoA042022Contraloría MunicipalPMCUE-CM/106/2022PMCUE-CMA/013/2022PMCUE-CMA/016/2022Comprobar que los procesos operativos, contables, presupuestables y programaticos cumplan en todos los aspectos significativos con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente publico auditado.Manual de Organización y de Procedimientos, en caso afirmativo proporcione evidencia, Archivos de licencias de funcionamiento de los comerciantes fijo, semifijos y ambulantes, Expedientes de permisos otorgados para realizar festividades en la cabecera municipal y sus comunidades, Reglamento de alcoholes publicado en el periódico oficial de gobierno del estado, Plan Operativo Anual.Fundamento en lo dispuesto por el Articulo 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XIX y XXII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, Articulo 20 del Reglamento Interior de la Contraloria del Municipio de Cuerámaro Guanajuato, así como los Lineamientos de las Normas Profesionales de Auditoria (NPASNF 1, 10, 12, 20, 30, 40).PMCUE-CM/019/2022
https://drive.google.com/file/d/1YIRBlagl-cZiYHwGJC8o1rkDLEAXrxC1/view?usp=sharing
Observación: Todos los beneficiarios que están coloreados en amarillo se encuentran vencida su licencia, mencionar el motivo, razón o circunstancia por lo que no se ha podido regularizar,
https://drive.google.com/file/d/1__uR9q533cTumhQ-TXmi1m93uevuFkjn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yViUavq9Xriayaq4y9Rviww-kMabbjx4/view?usp=sharing
C. Lic. Alejandro Giovanni Rivera Cuevas, Coordinador de Fiscalizacion1
https://drive.google.com/file/d/1jSsA-auLHUo081e72PFp1_asOvWAiv_C/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1odhs2bfMJcJLOGL72D2eMTB7_ibMGxul/view?usp=share_link
Contraloria Munic ipal12/30/202312/30/2022Ninguna
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