Jadwal Audit Internal SMPOMT BATAM 2026.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1	JADWAL AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERINTEGRASI
2	BALAI POM DI BATAM TAHUN 2026
3
4	No.	Waktu	Auditor	Auditee	PIC Auditee dan No kontak/WA	Keterangan
5	Senin / 14 September 2026
6	1	08.30-09.00	Opening Meeting		Opening Meeting Audit Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1
7	2	09.00-12.00	Desmita Nadhira (Observer)	Kepala Unit Kerja Manajemen Representatif Manajemen Mutu Lab/ Sampel pihak ketiga Manajemen Limbah Manajemen Risiko (Annisa)	Rendra 08117203791, Indah Rosdiana +62 856-6900-7933, Ratno +62 812-1462-3361	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
8	3	09.00-12.00	Annisa	Informasi dan Komunikasi, Area Pelayanan Publik	shinta 081365253583	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
9	4	09.00-12.00	Novia	Penindakan: Intelijen dan Penyidikan Cegah Tangkal dan Patroli Siber dan Area Tata Laksana (IT)	Ruth 081361278550	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
10	5	09.00-12.00	Rischa	Pemeriksaan: 1. Inspeksi, 2. Sertifikasi, 3. Sampling dan Penandaan 4. Iklan dan Produk tembakau	Mahfudziyah +62 856-6877-1442, Therecy +62 852-7661-1946, Paniyati +62 877-9100-7125	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
11	6	13.00-15.00	Desmita	Area SDM - TU (Arsip)	Rendra 08117203791, Wike +62 852-7244-1183	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
12	7	13.00-16.00	Annisa	Area Manajemen Perubahan (AoC)	Amdani +62 852-6369-6763	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
13	8	13.00-16.00	Novia	TU (BMN-Keuangan-Pengadaan)	Vito +62 882-2024-4358, Radhia +62 821-7307-5765, Dwi +62 821-7411-9671, Ajeng +62 813-9105-2928	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
14	9	13.00-16.00	Rischa Nadhira (Observer)	Pemeriksaan: (Lanjutan)	Mahfudziyah +62 856-6877-1442, Therecy +62 852-7661-1946, Paniyati +62 877-9100-7125	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
15	Selasa / 15 September 2026
16	1	08.00-11.00	Desmita dan Annisa	Area Pengawasan dan AI ,Manajemen Risiko (setelah selesai Area Akuntabilitas)	Therecy +62 852-7661-1946, Mahfudziyah 085668771442	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
17	2	08.00-11.00	Novia dan Rischa Nadhira (Observer)	Manajemen Kinerja dan Area Akuntabilitas (SAKIP)	Rendra 08117203791, Ratno +62 812-1462-3361	link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
18	3	08.00-11.00	Desmita, Novia, Annisa, Rischa	Lanjutan		link zoom : https://us02web.zoom.us/j/83464927166?pwd=h80pYWi3MbOyaUH9fvvx3tHz1YXRTK.1 Breakout Room (Nama Auditor)
19	3	11.00-12.00	Penyusunan Laporan Hasil Audit dan Konfirmasi Ketidaksesuaian ke Auditee			-
20	4	12.00-13.00	ISHOMA
21	5	13.00-14.30	Rapat Auditor dan Penyusunan Laporan Hasil Audit Final			-
22	6	14.30-16.00	Exit Meeting
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100