ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
2
Renja Dinas Dinas Sosial
3
Periode Pelaksanaan Triwulan I (satu) Tahun 2022
4
5
NoSasaranProgram/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang DievaluasiRealisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang DievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6
IIIIIIIV
7
12345678910111213=6+1214=13/5x100%15
8
K Rp KRpKRpK Rp KRpKRpKRpKRpKRpKRp
9
10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16,597,091,709 5,278,908,750 473,176,000 473,176,000 473,176,000 0.03
11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50,721,192 49,500,000 10,143,000 10,143,000 10,143,000 0.20
12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 16,500,000 -
13
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 16,500,000 -
14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 16,500,000 10,143,000 10,143,000
15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12,607,016,800 3,174,180,320 330,101,000 330,101,000 330,101,000 0.03
16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 2,986,062,320 302,621,000 302,621,000
17
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 173,118,000 27,480,000 27,480,000
18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 15,000,000 -
19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 275,000,000 - - - #DIV/0!
20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut KelengkapannyaPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 80,000,000 -
21
Administrasi Umum Perangkat Daerah 663,463,040 613,576,310 12,193,000 12,193,000 12,193,000 0.02
22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTerlaksananya Pelayanan Kantor95 % 6,599,345 -
23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTerlaksananya Pelayanan Kantor95 % 6,599,345 -
24
Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTerlaksananya Pelayanan Kantor95 % 9,343,620 705,000 705,000
25
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya Pelayanan Kantor95 % 30,144,000 3,265,000 3,265,000
26
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanganTerlaksananya Pelayanan Kantor95 % 10,890,000 -
27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDTerlaksananya Pelayanan Kantor95 % 550,000,000 8,223,000 8,223,000
28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,869,275,629 783,152,120 101,981,000 101,981,000 101,981,000 0.04
29
Penyediaan Jasa Surat MenyuratPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 215,928,220 1,654,000 1,654,000
30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 92,928,000 10,821,000 10,821,000
31
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 23,595,900 4,020,000 4,020,000
32
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorPersentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD95 % 450,700,000 85,486,000 85,486,000
33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406,615,048 383,500,000 18,758,000 18,758,000 18,758,000 0.05
34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanPersentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah95 % 383,500,000 18,758,000 18,758,000
35
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 118,973,445 1,245,000,000 - - - 0.00
36
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 118,973,445 220,000,000 - - - 0.00
37
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KATPersentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial90 % 220,000,000 -
38
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100,000,000 - - - #DIV/0!
39
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangPersentase PMKS yang memperoleh bantuan sosialPenerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang60 % 100,000,000 -
40
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 925,000,000 - - - #DIV/0!
41
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/KotaPersentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota80 % 200,000,000 -
42
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/KotaPersentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota55 % 200,000,000 -
43
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/KotaPersentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota3 Yayasan/Or 325,000,000 -
44
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota5 Lembaga 200,000,000 -
45
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - 250,000,000 - - - #DIV/0!
46
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 250,000,000 - - - #DIV/0!
47
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan AsalPersentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani90 % 250,000,000 -
48
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 845,008,175 5,310,000,000 - - - 0.00
49
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 845,008,175 2,400,000,000 - - - 0.00
50
Penyediaan PermakananPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial1000 Jiwa 200,000,000 -
51
Penyediaan SandangPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial1000 Jiwa 200,000,000 -
52
Penyediaan Alat BantuPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial500 Buah 300,000,000 -
53
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan SosialPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial50 Jiwa 200,000,000 -
54
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial100 Jiwa 200,000,000 -
55
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial15 Jiwa 150,000,000 -
56
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial40 Jiwa 200,000,000 -
57
Pemberian Layanan Data dan PengaduanPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial90 % 150,000,000 -
58
Pemberian Layanan KedaruratanPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial90 % 600,000,000 -
59
Pemberian Layanan RujukanPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial100 Jiwa 200,000,000 -
60
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 2,910,000,000 - - - #DIV/0!
61
Pemberian Layanan KedaruratanPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial90 % 600,000,000 -
62
Penyediaan PermakananPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial100 Jiwa 150,000,000 -
63
Penyediaan SandangPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial100 Jiwa 150,000,000 -
64
Penyediaan Alat BantuPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial50 Jiwa 200,000,000 -
65
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar PantiPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial100 Jiwa 300,000,000 -
66
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan SosialPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial100 Jiwa 200,000,000 -
67
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZAPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial50 KK 200,000,000 -
68
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial200 Jiwa 200,000,000 -
69
Pemberian Pelayanan Penelusuran KeluargaPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial85 % 110,000,000 -
70
Pemberian Pelayanan Reunifikasi KeluargaPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial85 % 150,000,000 -
71
Pemberian Layanan RujukanPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial100 Jiwa 350,000,000 -
72
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/KotaPersentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial10 Lembaga 300,000,000 -
73
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 112,450,784 1,930,000,000 - - - 0.00
74
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 500,000,000 - - - #DIV/0!
75
Penjangkauan Anak-Anak TerlantarPersentase PMKS yang tertangani100 Jiwa 150,000,000 -
76
Rujukan Anak-Anak TerlantarPersentase PMKS yang tertangani30 Jiwa 150,000,000 -
77
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak TerlantarPersentase PMKS yang tertangani40 Jiwa 200,000,000 -
78
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 112,450,784 1,430,000,000 - - - 0.00
79
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/KotaPersentase PMKS yang tertangani35 Desa 350,000,000 -
80
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/KotaPersentase PMKS yang tertangani85 % 300,000,000 -
81
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaPersentase PMKS yang tertangani90 % 500,000,000 -
82
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi MasyarakatPersentase PMKS yang tertangani14 Kelompok 280,000,000 -
83
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1,267,724,635 1,750,000,000 - - - 0.00
84
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1,267,724,635 1,200,000,000 - - - 0.00
85
Penyediaan MakananPersentase PMKS yang tertangani95 % 350,000,000 -
86
Penyediaan SandangPersentase PMKS yang tertangani95 % 250,000,000 -
87
Penyediaan Tempat Penampungan PengungsiPersentase PMKS yang tertangani90 % 200,000,000 -
88
Penanganan Khusus bagi Kelompok RentanPersentase PMKS yang tertangani90 % 200,000,000 -
89
Pelayanan Dukungan PsikososialPersentase PMKS yang tertangani90 % 200,000,000 -
90
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 550,000,000 - - -
91
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga BencanaPersentase PMKS yang tertangani60 % 300,000,000 -
92
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga BencanaPersentase PMKS yang tertangani90 % 250,000,000 -
93
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 132,145,510 570,000,000 - - - 0.00
94
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 132,145,510 570,000,000 - - - 0.00
95
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/KotaPersentase Taman Makam Pahlawan yang tertangani2 TMP 200,000,000 -
96
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/KotaPersentase Taman Makam Pahlawan yang tertangani2 TMP 220,000,000 -
97
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/KotaPersentase Taman Makam Pahlawan yang tertangani2 TMP 150,000,000 -
98
99
Rata-rata capaian kinerja (%)
100
Predikat kinerja