| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Y | Z | AA | AB | AO | AP | AQ | AR | BH | BI | BJ | BK | BX | BY | BZ | CA | CN | CO | CP | CQ | DG | DH | DI | DJ | DW | DX | DY | DZ | EM | EN | EO | EP | FF | FG | FH | FI | FV | FW | FX | FY | GL | GM | GN | GO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | План на 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сделайте копию документа и работайте в ней. Для этого нажмите «Файл» в левом верхнем углу → «Создать копию». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Если не получается настроить документ самому, мы поможем в этом. Запишитесь на настройку, она займет 30 минут. Для этого напишите мне в лс в телеграм @smirnovantony. Мы назначим удобную дату и время. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | План | Ответственный | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | ||||||||||||||||
7 | Новые клиенты | Количество целевых лидов | 9 934 | Маркетинг | 54003 | 544% | 989 | 2800 | 283% | 1 112 | 1193 | 107% | 1 267 | 3500 | 276% | 1 445 | 3200 | 221% | 1 656 | 4000 | 242% | 1 889 | 4110 | 218% | 32 | 4000 | 12500% | 294 | 2800 | 952% | 223 | 20000 | 8969% | 223 | 2800 | 1256% | 372 | 2800 | 753% | 432 | 2800 | 648% | ||||||||||||||
8 | Конверсия (Cvr 0) в Sales встречу (SQL), % | 9% | Маркетинг/Продажи | 11% | 118% | 9% | 10% | 111% | 9% | 11% | 126% | 9% | 10% | 111% | 9% | 9% | 97% | 9% | 7% | 78% | 9% | 15% | 162% | 45% | 20% | 45% | 45% | 10% | 22% | 45% | 10% | 22% | 45% | 10% | 22% | 45% | 10% | 22% | 45% | 10% | 22% | |||||||||||||||
9 | Кол-во SQL встреч | 1 459 | Продажи | 5854 | 401% | 89 | 280 | 315% | 100 | 135 | 135% | 114 | 350 | 307% | 130 | 280 | 215% | 149 | 280 | 188% | 170 | 600 | 353% | 14 | 809 | 5779% | 132 | 280 | 212% | 100 | 2000 | 2000% | 100 | 280 | 280% | 167 | 280 | 168% | 194 | 280 | 144% | |||||||||||||||
10 | Конверсия (CVR 1) в клиента, % | 37% | Продажи | 28% | 75% | 37% | 29% | 77% | 37% | 25% | 68% | 37% | 29% | 77% | 37% | 29% | 77% | 37% | 29% | 77% | 37% | 33% | 90% | 45% | 26% | 57% | 45% | 29% | 63% | 45% | 30% | 67% | 45% | 29% | 63% | 45% | 29% | 63% | 45% | 29% | 63% | |||||||||||||||
11 | Кол-во новых клиентов | 595 | Продажи | 1623 | 273% | 33 | 80 | 242% | 37 | 34 | 92% | 42 | 100 | 238% | 48 | 80 | 167% | 55 | 80 | 145% | 63 | 200 | 317% | 6 | 209 | 3483% | 59 | 80 | 136% | 45 | 600 | 1333% | 45 | 80 | 178% | 75 | 80 | 107% | 87 | 80 | 92% | |||||||||||||||
12 | Текущие клиенты | Кол-во клиентов на начало периода | 150 | Аккаунт/РОП | 180 | 120% | 150 | 150 | 100% | 173 | 180 | 104% | 199 | 134 | 67% | 229 | 200 | 87% | 263 | 180 | 68% | 302 | 180 | 60% | 347 | 50 | 14% | 352 | 309 | 88% | 405 | 180 | 44% | 445 | 150 | 34% | 489 | 187 | 38% | 562 | 180 | 32% | ||||||||||||||
13 | % в удержание | 71% | Аккаунт/РОП | 64% | 90% | 71% | 78% | 110% | 71% | 63% | 88% | 71% | 85% | 120% | 71% | 64% | 90% | 71% | 69% | 97% | 71% | 79% | 111% | 90% | 119% | 133% | 90% | 46% | 51% | 90% | 90% | 100% | 98% | 81% | 83% | 98% | 67% | 69% | 98% | 69% | 71% | |||||||||||||||
14 | Отток | 300 | Аккаунт/РОП | 664 | 221% | 10 | 50 | 500% | 11 | 80 | 727% | 12 | 34 | 283% | 14 | 100 | 714% | 16 | 80 | 500% | 18 | 80 | 444% | 1 | -50 | -5000% | 6 | 209 | 3483% | 5 | 80 | 1600% | 1 | 43 | 4300% | 2 | 87 | 4350% | 2 | 80 | 4000% | |||||||||||||||
15 | Общее кол-во удержанных постоянных клиентов на конец периода | 647 | Аккаунт/РОП | 1 139 | 176% | 173 | 100 | 173% | 199 | 100 | 199% | 229 | 100 | 229% | 263 | 100 | 263% | 302 | 100 | 302% | 347 | 100 | 347% | 352 | 100 | 352% | 405 | 100 | 405% | 445 | 100 | 445% | 489 | 107 | 457% | 562 | 100 | 562% | 647 | 100 | 647% | |||||||||||||||
16 | Средний чек за период | р.222 222 | Аккаунт/РОП | р.22 003,50 | 10% | р.18 519 | р.20 056 | 108% | 18 519 | р.20 056 | 108% | р.18 519 | р.20 056 | 108% | р.18 519 | р.20 056 | 108% | р.18 519 | р.20 056 | 108% | р.18 519 | р.20 056 | 108% | р.21 000 | р.20 056 | 96% | р.21 000 | р.20 056 | 96% | р.22 000 | р.20 056 | 91% | р.23 000 | р.18 744 | 81% | р.23 000 | р.20 056 | 87% | р.23 000 | р.50 056 | 218% | |||||||||||||||
21 | Финансы | Выручка актированная | р.92 644 214 | Гендир | р.25 061 985 | 27% | р.3 194 444 | р.2 005 635 | 63% | р.3 673 611 | р.2 005 635 | 55% | р.4 224 653 | р.2 005 635 | 47% | р.4 858 351 | р.2 005 635 | 41% | р.5 587 103 | р.2 005 635 | 36% | р.6 425 169 | р.2 005 635 | 31% | р.7 388 944 | р.2 005 635 | 27% | р.8 497 286 | р.2 005 635 | 24% | р.9 771 878 | р.2 005 635 | 21% | р.11 237 660 | р.2 005 635 | 18% | р.12 923 309 | р.2 005 635 | 16% | р.14 861 806 | р.5 005 635 | 34% | ||||||||||||||
22 | Маржинальность | 30% | Гендир | 32% | 106% | 30% | 39,89% | 133% | 30% | 39,89% | 133% | 30,00% | 39,89% | 133% | 30,00% | 39,89% | 133% | 30,00% | 39,89% | 133% | 30,00% | 39,89% | 133% | 30,00% | 39,89% | 133% | 30,00% | 39,89% | 133% | 30,00% | 39,89% | 133% | 30,00% | 39,89% | 133% | 30,00% | 0,00% | 0% | 30,00% | 0,00% | 0% | |||||||||||||||
23 | Прибыль компании | р.27 793 265 | Гендир | р.8 000 000 | 29% | р.958 333 | р.800 000 | 83% | р.1 102 083,33 | р.800 000 | 73% | р.1 267 396 | р.800 000 | 63% | р.1 457 505 | р.800 000 | 55% | р.1 676 131 | р.800 000 | 48% | р.1 927 551 | р.800 000 | 42% | р.2 216 683 | р.800 000 | 36% | р.2 549 186 | р.800 000 | 31% | р.2 931 564 | р.800 000 | 27% | р.3 371 298 | р.800 000 | 24% | р.3 876 993 | 0% | р.4 458 542 | 0% | |||||||||||||||||
24 | Личная цель | Доля | 35% | Собственник | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | ||||||||||||||
25 | Личная прибыль | р.9 727 643 | Собственник | р.2 800 000 | 29% | р.335 417 | р.280 000 | 83% | р.385 729 | р.280 000 | 73% | р.443 589 | р.280 000 | 63% | р.510 127 | р.280 000 | 55% | р.586 646 | р.280 000 | 48% | р.674 643 | р.280 000 | 42% | р.775 839 | р.280 000 | 36% | р.892 215 | р.280 000 | 31% | р.1 026 047 | р.280 000 | 27% | р.1 179 954 | р.280 000 | 24% | р.1 356 947 | р.0 | 0% | р.1 560 490 | р.0 | 0% | |||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||