BCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до проєкту рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської ради
3
від 13.10.2023р.№ ___
4
5
Аналіз фінансування установ станом за 9 місяців 2023 р.
6
Загальний фонд
7
грн.
8
КодНайменуванняУточнений планКасові видатки% виконання до плану з початку року
9
Річний планЗ початку року
10
02Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради142849588,7386177762,0077,39 %
11
0100Державне управління17745725,0010155872,5476,66 %
12
0210160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах17638585,0010150504,5477,24 %
13
2111Заробітна плата12941618,007846334,8781,83 %
14
2120Нарахування на оплату праці2750556,001429911,7571,04 %
15
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар581835,00318835,5967,57 %
16
2240Оплата послуг (крім комунальних)782500,00366850,8657,15 %
17
2272Оплата водопостачання та водовідведення23760,005505,6023,17 %
18
2273Оплата електроенергії221000,0085102,1154,71 %
19
2274Оплата природного газу185000,0078240,0978,00 %
20
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг142316,0019292,6614,18 %
21
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку5000,000,000,00 %
22
2800Інші поточні видатки5000,00431,018,62 %
23
0210180Інша діяльність у сфері державного управління107140,005368,005,01 %
24
2800Інші поточні видатки107140,005368,005,01 %
25
1000Освіта82932569,7350018970,7078,87 %
26
0211010Надання дошкільної освіти24188033,0013301229,3271,48 %
27
2111Заробітна плата15938666,0010091737,8184,16 %
28
2120Нарахування на оплату праці3506505,002114175,5680,14 %
29
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар508230,00272782,3660,27 %
30
2220Медикаменти та перев'язувальні матеріали9000,000,000,00 %
31
2230Продукти харчування214753,000,000,00 %
32
2240Оплата послуг (крім комунальних)640200,00325487,7254,77 %
33
2250Видатки на відрядження5000,001224,0024,48 %
34
2272Оплата водопостачання та водовідведення465865,0055995,0012,02 %
35
2273Оплата електроенергії1395530,00395721,1640,99 %
36
2274Оплата природного газу10000,001070,2814,34 %
37
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг1469284,0038075,312,62 %
38
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку17000,001342,007,89 %
39
2800Інші поточні видатки8000,003618,1245,23 %
40
0211021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету22207078,009904576,1559,20 %
41
2111Заробітна плата8702307,005371315,3578,72 %
42
2120Нарахування на оплату праці1914509,001167876,8277,80 %
43
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2197760,001556396,2176,94 %
44
2220Медикаменти та перев'язувальні матеріали8000,000,000,00 %
45
2230Продукти харчування871080,00189929,0157,05 %
46
2240Оплата послуг (крім комунальних)1798500,00558051,9233,79 %
47
2250Видатки на відрядження10000,001460,0016,22 %
48
2272Оплата водопостачання та водовідведення270790,0011786,004,35 %
49
2273Оплата електроенергії1251030,00637659,6974,70 %
50
2274Оплата природного газу4595850,00365235,2113,58 %
51
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг528252,0023075,844,41 %
52
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22000,003291,0019,83 %
53
2730Інші виплати населенню30000,0015000,0071,43 %
54
2800Інші поточні видатки7000,003499,1049,99 %
55
0211031Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції36252500,0026763466,3396,18 %
56
2111Заробітна плата29715086,0022114269,6696,95 %
57
2120Нарахування на оплату праці6537414,004649196,6792,65 %
58
0211142Інші програми та заходи у сфері освіти220430,003620,001,78 %
59
2730Інші виплати населенню220430,003620,001,78 %
60
0211200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами47846,0031885,9288,86 %
61
2111Заробітна плата39204,0026136,0088,89 %
62
2120Нарахування на оплату праці8642,005749,9288,73 %
63
0211210Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду16682,7314192,9885,08 %
64
2111Заробітна плата13674,7011633,5985,07 %
65
2120Нарахування на оплату праці3008,032559,3985,09 %
66
2000Охорона здоров’я600000,00228069,9650,68 %
67
0212152Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я600000,00228069,9650,68 %
68
2730Інші виплати населенню600000,00228069,9650,68 %
69
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення5404385,003257396,4677,37 %
70
0213032Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку60000,0028632,4763,63 %
71
2730Інші виплати населенню60000,0028632,4763,63 %
72
0213050Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи109062,0076934,9794,05 %
73
2730Інші виплати населенню109062,0076934,9794,05 %
74
0213090Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни137496,0078938,0057,41 %
75
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар15000,002400,0016,00 %
76
2240Оплата послуг (крім комунальних)100000,0065290,0065,29 %
77
2730Інші виплати населенню22496,0011248,0050,00 %
78
0213160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги385000,00305060,4393,86 %
79
2730Інші виплати населенню385000,00305060,4393,86 %
80
0213171Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування12237,0012170,8099,46 %
81
2240Оплата послуг (крім комунальних)0,000,000,00 %
82
2730Інші виплати населенню12237,0012170,8099,46 %
83
0213241Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення3318990,001967714,2979,29 %
84
2111Заробітна плата2638582,001599808,6981,38 %
85
2120Нарахування на оплату праці580408,00333491,3677,13 %
86
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар50000,0023880,2454,27 %
87
2240Оплата послуг (крім комунальних)17000,008394,0055,96 %
88
2250Видатки на відрядження2000,000,000,00 %
89
2273Оплата електроенергії10000,000,000,00 %
90
2274Оплата природного газу15000,000,000,00 %
91
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг6000,002140,0038,91 %
92
0213242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1381600,00787945,5069,92 %
93
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар100000,009945,5011,98 %
94
2240Оплата послуг (крім комунальних)20000,000,000,00 %
95
2730Інші виплати населенню1261600,00778000,0075,24 %
96
4000Культура i мистецтво5112332,002950589,3872,13 %
97
0214030Забезпечення діяльності бібліотек662682,00313323,5660,57 %
98
2111Заробітна плата527367,00255082,2462,49 %
99
2120Нарахування на оплату праці117315,0057161,3262,75 %
100
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар10000,000,000,00 %