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1 | IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES | Versión: 01 | ||||||||||||||||||||||||
2 | FR-EFR-DEP-007 | Fecha: 28/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||
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4 | # | Proceso | Oportunidad | Probabilidad (de lograr la oportunidad) | Beneficio potencial de la oportunidad | Factor de la oportunidad (Prob x Ben) | Decisión | Acciones | Responsable | Fecha de Cumplimiento | ||||||||||||||||
5 | Probabilidad | Calificación probabilidad | Potencial de ampliar cobertura del servicio | Potencial de Aumentar la eficacia del proceso | Potencial de aumentar la satisfacción de la comunidad | Potencial de mejorar la reputación de la entidad | Calificación beneficio | |||||||||||||||||||
6 | 1 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Implementar tableros de control con datos sobre la Gestión de la EFR para la toma de decisiones. | 4- Probable | 4 | No Hay/ NA | Muy alto | Moderado | Moderado | 5 | 20 | Abordar la oportunidad | Elaborar y parametrizar tableros de control sobre la gestión de la EFR | OAPI | ago-22 | |||||||||||
7 | 2 | Comunicación Corporativa | Posicionamiento de la gestión de la EFR mediante procesos de comunicación estratégica | 3- Posible | 3 | Alto | Alto | Alto | Alto | 4 | 12 | Abordar la oportunidad | Elaborar e implementar plan estrategico de medios y comunicaciones | OAPI | dic-24 | |||||||||||
8 | 3 | Gestión de Riesgos | Actualizar la metodologia de adminsitración de riesgos según lo establecido por el DAFP | 5- Casi seguro | 5 | Moderado | Alto | No Hay/ NA | Moderado | 4 | 20 | Abordar la oportunidad | Actualizar politica de riesgo Actualizar formato Actualizar riesgos de los procesos | DR | dic-22 | |||||||||||
9 | 4 | Gestión Social y Ambiental | Inscribir a la EFR en el programa "acercar" de la Secretaría distrital de ambiente para robustecer el SGAS. | 3- Posible | 3 | No Hay/ NA | Alto | Menor | Alto | 4 | 12 | Abordar la oportunidad | Incribir a la EFR en el programa "Acercar" | DR | dic-22 | |||||||||||
10 | 5 | Estructuración de Proyectos | Acompañamiento en la Estructuración del proyecto Regiotram del Norte como una solución de conexión entre Bogotá y la sabana Centro de Cundinamarca | 4- Probable | 4 | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | 5 | 20 | Abordar la oportunidad | Aporte de conocimiento técnico en la estructuración del proyecto Regiotram del Norte | DT | dic-27 | |||||||||||
11 | 6 | Ejecución de Proyectos | Integración de los sistemas de transporte gestionados por la EFR con los medios de transporte ya existentes. | 4- Probable | 4 | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | 5 | 20 | Abordar la oportunidad | Apoyar el cumplimiento de acciones establecidas en los convenios de integración para la ejecución del proyecto Regiotram | DT | dic-27 | |||||||||||
12 | 7 | Gestión Jurídica | Centralización de la normatividad aplicabla a la EFR | 4- Probable | 4 | No Hay/ NA | Alto | No Hay/ NA | Moderado | 4 | 16 | Abordar la oportunidad | Espablecer normograma de la entidad | OAJ | dic-22 | |||||||||||
13 | 8 | Gestión Contractual | Estandarización de la gestión contractual de la EFR | 4- Probable | 4 | No Hay/ NA | Alto | Alto | Muy alto | 5 | 20 | Abordar la oportunidad | Implementación del SECOP II al 100% Actualización del manual de contratación Actualización de formatos y métodos para la gestión contractual | DC | dic-22 | |||||||||||
14 | 9 | Gestión Predial | Participar en escenarios donde se de a conocer la gestiión predial de la EFR como buena práctica | 4- Probable | 4 | No Hay/ NA | Alto | No Hay/ NA | Muy alto | 5 | 20 | Abordar la oportunidad | Presentar la experiencia de gestión predial ante la comunidad | SISE | dic-24 | |||||||||||
15 | 10 | Servicio al Ciudadano | Articular la gestion de las PQRSDF de los contratistas de obra, conseción y EFR para tener reportes más asertivos. | 4- Probable | 4 | No Hay/ NA | Alto | Alto | Alto | 4 | 16 | Abordar la oportunidad | Estructurar unico formato para el seguimiento y control a PQRSDF | DAF | ago-23 | |||||||||||
16 | 11 | Gestión del Talento Humano | Proveer la planta de trabajadores oficiales aprobada por la junta directiva | 3- Posible | 3 | No Hay/ NA | Alto | No Hay/ NA | Alto | 4 | 12 | Abordar la oportunidad | Avanzar en el plan para la provisión de la planta de trabajadores oficiales | DAF | dic-24 | |||||||||||
17 | 12 | Gestión Financiera | Actualizar el sistema SEYGOB para la administración del PAC | 5- Casi seguro | 5 | No Hay/ NA | Alto | Moderado | Moderado | 4 | 20 | Abordar la oportunidad | Parametrizar SEYGOB para el manejo del PAC en el sistema | DAF | dic-22 | |||||||||||
18 | 13 | Gestión Documental | Implementar un sistema electrónico para el manejo de correspondencia | 5- Casi seguro | 5 | No Hay/ NA | Alto | Alto | Alto | 4 | 20 | Abordar la oportunidad | Implementar el sistema de gestión documental ORFEO | DAF | dic-22 | |||||||||||
19 | 14 | Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos | Adecuar los espacios fisicos de la Empresa con el fin de asegurar que los servidores, trabajadores y contratistas tengan las condiciones adecuadas para realizar sus labores | 4- Probable | 4 | No Hay/ NA | Muy alto | No Hay/ NA | No Hay/ NA | 5 | 20 | Abordar la oportunidad | Arrendar un nuevo espacio u oficina para las operaciones de la EFR | DAF | dic-23 | |||||||||||
20 | 15 | Evaluación y Seguimiento a la Gestión | Implementar el plan anual de auditoria como un unico instrumentos de planeación de las actividades de seguimiento y evaluación | 4- Probable | 4 | No Hay/ NA | Alto | No Hay/ NA | No Hay/ NA | 4 | 16 | Abordar la oportunidad | Formular e implementar plan anual de auditoria | OCI | dic-23 | |||||||||||
21 | 16 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Implementar un repositorio de información del Sistema Integrado de Gestión robusto que nos permita hacer un segiimiento idóneo y oportuno | 5- Casi seguro | 5 | Alto | Alto | Moderado | Alto | 5 | 25 | Abordar la oportunidad | Implementar Isolución como herramienta de gestión del SIG | OAPI | nov-24 | |||||||||||
22 | 17 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Simplificar la medicición de los indicadores de la EFR. | 4- Probable | 4 | Alto | Moderado | Moderado | Alto | 4 | 16 | Abordar la oportunidad | Definir las herramientas necesarias para evitar la duplicidad de la información. | OAPI | oct-24 | |||||||||||
23 | 18 | Servicio al Ciudadano | Fortalecer el conocimiento normativo y procedimental de la atención al servicio al ciudadano. | 4- Probable | 4 | Alto | Alto | Alto | Alto | 4 | 16 | Abordar la oportunidad | 1. Realizar capacitaciones de gestión de PQRSDF y del sistema documental Orfeo. 2. Revisar y actualizar la documentación del proceso. 3. Revisar y actualizar los indicadores del proceso. 4. Revisar y actualizar la encuesta de satisfacción. | DAF - Servicio al ciudadano | oct-24 | |||||||||||
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