ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
розпорядження селищного голови
4
Делятинська селищна рада
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
10.11.2023№161
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.0100000Делятинська селищна рада04354539
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0110000Делятинська селищна рада04354539
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0952200000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань20 515 401,60гривень, у тому числі загального фонду20 214 113,04гривень та
23
спеціального фонду301 288,56гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VІ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України ",рішення №1048-26/2022 від 23.12.2022р. "Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2023 рік",рішення №1089-28/2023 від 02.03.2023 р,рішення №1148-29/2023 від 20.03.2023р.Рішення сесії №1164-31/2023 від 12.05.2023р.,Рішення сесії №1273-34/2023 від 14.07.2023р,Рішення сесії №1275-35/2023 від 15.08.2023р,рішення сесії №1292-36/2023 від 12.09.2023р,розпорядження №119 від 26.09.2023 року,рішення сесії №1364-37/2023 від 20.10.2023р,рішення сесії №1420-38/2023 від 03.11.2023р
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Забезпечення належгого функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізація поставлених функцій та завдань селищної ради
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
42
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
43
3Забезпечення впровадження електронного урядування
44
45
9. Напрями використання бюджетних коштів
46
гривень
47
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
48
49
12345
51
1Заробітна плата14 146 000,000,0014 146 000,00
52
2Нарахування на заробітну плату3 140 410,000,003 140 410,00
53
3Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку5 000,000,005 000,00
54
4оплата енергоносіїв700 000,000,00700 000,00
55
5Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг370 000,000,00370 000,00
56
6Оплата послуг (крім комунальних)396 700,000,00396 700,00
57
7оплата прирородного газу200 000,000,00200 000,00
58
8предмети, матеріали, обладнання890 650,000,00890 650,00
59
9Відрядження3 000,000,003 000,00
60
10Інші видатки15 000,000,0015 000,00
61
11придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка,ортехніка)0,00301 288,56301 288,56
62
12погашення кредиторської заборгованісті за 2022 рік (придбання печаток,інвентару до комп'ютерів,канцтоварів)9 300,000,009 300,00
63
13погошення кредиторської заборгованісті за 2022 рік (оплата за розроблення проєктної документації)3 300,000,003 300,00
64
14Утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання адмінприміщень Делятинської селищної ради250 000,000,00250 000,00
65
15Виготовлення технічних паспортів будівель комунальної власності80 000,000,0080 000,00
66
16Оплата теплопостачання4 623,040,004 623,04
67
17Оплата водопостачання та водовідведення130,000,00130,00
68
УСЬОГО20 214 113,04301 288,5620 515 401,60
69
70
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
71
гривень
72
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
73
74
12345
76
Усього0,00
77
78
11. Результативні показники бюджетної програми
79
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
80
1234567
82
0затрат
83
1витрати на відрядженнягрн.відрядні посвідки3 000,000,003 000,00
84
2кількість штатних одиницьод.штатний розпис67,500,0067,50
85
3оплата заробітної платигрн.штатний розпис14 146 000,000,0014 146 000,00
86
4нарахування на заробітну платугрн.штатний розпис3 140 410,000,003 140 410,00
87
5оплата енергоносіївгрн.акти виконаних робіт700 000,000,00700 000,00
88
6предмети, матеріали, обладнаннягрн.накладна890 650,000,00890 650,00
89
7оплата природного газугрн.акти виконаних робіт200 000,000,00200 000,00
90
8оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуггрн.накладна, акт виконаних робіт370 000,000,00370 000,00
91
9окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмгрн.накладна, акт виконаних робіт5 000,000,005 000,00
92
10інші видаткигрн.накладна15 000,000,0015 000,00
93
11утримання адмін приміщеньгрн.акти виконаних робіт396 700,000,00396 700,00
94
12придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп`ютерна техніка, оргтехніка)грн.договори, накладні0,00301 288,56301 288,56
95
13кредиторська заборгованість за 2022 рік (оплата за розроблення проєктної документації)грн.договори, акти виконаних робіт3 300,000,003 300,00
96
14кредиторська заборгованість за 2022 рік (придбання печаток,інвентару до комп`ютерів,канцтоварів)грн.договори, накладні9 300,000,009 300,00
97
15Утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання адмінприміщень Делятинської селищної радигрн.акти виконаних робіт250 000,000,00250 000,00
98
16Виготовлення технічних паспортів будівель комунальної власностігрн.акти виконаних робіт80 000,000,0080 000,00
99
17Оплата теплопостачаннягрн.договір, акти виконаних робіт4 623,040,004 623,04
100
18Оплата водопостачання та водовідведеннягрн.договори, акти виконаних робіт130,000,00130,00
101
0якості
102
19відсоток фактичного освоєння коштів до запланованихвідс.розрахунок100,00100,00200,00
103
104
105
селищний головаБогдан КЛИМ'ЮК
106
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
107
ПОГОДЖЕНО: