ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до рішення
3
виконавчого комітету
4
15585000000від "15" лютого 2024р.
5
(код бюджету)№35/В-2024
6
7
Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 2023 рік (за головними розпорядниками та функціональною класифікацією, загальний фонд)
8
9
(грн.)
10
ПоказникиСкоригований план на рікПрофінансовано за звітний періодВідсоток виконання
11
1 Загальний фонд108553158,94100109294,5692,22
12
02 Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області26990152,8223442430,6786,86
13
0100 Державне управління21226668,3220275910,0695,52
14
0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад21 122 294,1120 181 535,8595,55
15
2111 Заробітна плата14 414 370,0013 922 800,5096,59
16
2120 Нарахування на оплату праці3 143 192,003 024 277,8996,22
17
2271 Оплата теплопостачання401 059,80318 250,1879,35
18
2272 Оплата водопостачання та водовідведення19 500,0017 601,9290,27
19
2273 Оплата електроенергії600 000,00376 731,5462,79
20
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг5 840,005 805,5699,41
21
0210180 Інша діяльність у сфері державного управління104 374,2194 374,2190,42
22
2000 Охорона здоров`я1816500,001760127,5196,90
23
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню1 061 500,001 006 634,0094,83
24
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)1 061 500,00100 634,009,48
25
0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я755 000,00753 493,5199,80
26
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)755 000,00753 493,5199,80
27
4000 Культура і мистецтво40140,0040140,00100,00
28
0214082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва40 140,0040 140,00100,00
29
7000 Економічна діяльність2151600,00560600,0026,06
30
0217130 Здійснення заходів із землеустрою99 000,0099 000,00100,00
31
0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)1 900 000,00400 000,0021,05
32
0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій91 000,000,000,00
33
0217520 Реалізація Національної програми інформатизації51 600,0051 600,00100,00
34
0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування10 000,0010 000,00100,00
35
8000 Інша діяльність1755244,50805653,1045,90
36
0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха505 244,50504 820,5099,92
37
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг494 044,50494 044,50100,00
38
0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки1 250 000,00300832,6024,07
40
06 Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області56785518,4553978922,4795,06
41
1000 Освіта51666611,5149512353,7495,83
42
0611010 Надання дошкільної освіти16 654 144,5715 324 546,1992,02
43
2111 Заробітна плата9 289 352,008 840 636,3295,17
44
2120 Нарахування на оплату праці2 097 367,001 914 390,6191,28
45
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали26 420,006176,6223,38
46
2230 Продукти харчування295,9800,00
47
2271 Оплата теплопостачання1 587 970,001 555 455,1097,95
48
2272 Оплата водопостачання та водовідведення82 668,0034 939,5442,26
49
2273 Оплата електроенергії526 255,00137 685,8226,16
50
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг19 722,0017 364,1088,04
51
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету6 913 634,786 661 727,2696,36
52
2111 Заробітна плата2 605 798,002 523 984,4796,86
53
2120 Нарахування на оплату праці584 028,00569 565,8797,52
54
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали10 100,007 994,0079,15
55
2271 Оплата теплопостачання1 605 613,001 598 786,1099,57
56
2272 Оплата водопостачання та водовідведення60 452,0049 274,9681,51
57
2273 Оплата електроенергії246 209,00242 806,6598,62
58
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг11 700,008 296,3170,91
59
0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції19 852 100,0019 662 344,2799,04
60
2111 Заробітна плата16 272 213,0016 271 820,37100,00
61
2120 Нарахування на оплату праці3 579 887,003 390 523,9094,71
62
0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми2 586 648,002 497 082,5296,54
63
2111 Заробітна плата2 088 288,002 024 178,5696,93
64
2120 Нарахування на оплату праці467 524,00442 100,0094,56
65
0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами3 144 289,163 111 383,8498,95
66
2111 Заробітна плата2 458 009,002 432 511,3398,96
67
2120 Нарахування на оплату праці563 358,16556 061,1198,70
68
0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами216 804,00169 627,6878,24
69
2111 Заробітна плата177 705,00139 039,0778,24
70
2120 Нарахування на оплату праці39 099,0030 588,6178,23
71
0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду37 000,000,000,00
72
2111 Заробітна плата30 328,000,000,00
73
2120 Нарахування на оплату праці6 672,000,000,00
74
0611271 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)24 630,0024 630,00100,00
75
0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти2 197 725,002 054 711,9893,49
76
2111 Заробітна плата1 748 168,001 643 648,0094,02
77
2120 Нарахування на оплату праці340 517,00303 017,6988,99
78
 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти39 636,006 300,0015,89
79
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення21540,0018985,9388,14
80
0613131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"14 300,0013 555,9394,80
81
0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення7 240,005 430,0075,00
82
4000 Культура і мистецтво2068932,131854451,6389,63
83
0614030 Забезпечення діяльності бібліотек197 231,00194 736,0398,74
84
2111 Заробітна плата154 394,00154 086,7799,80
85
2120 Нарахування на оплату праці31 027,0030 732,8699,05
86
0614060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів1 855 328,131 659 715,6089,46
87
2111 Заробітна плата965 577,00936 357,8796,97
88
2120 Нарахування на оплату праці211 185,00194 490,3792,09
89
2272 Оплата водопостачання та водовідведення6 196,005 203,3683,98
90
2273 Оплата електроенергії535 175,00392 847,7073,41
91
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг1 030,000,000,00
92
0614082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва16 373,000,000,00
93
5000 Фізична культура і спорт2558126,762124963,1283,07
94
0615011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту172 030,00155 701,2490,51
95
0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл2 288 008,761 900 600,2883,07
96
2111 Заробітна плата1 442 702,621 188 612,8782,39
97
2120 Нарахування на оплату праці329 517,84276 200,1083,82
98
2271 Оплата теплопостачання174 724,00154 504,4688,43
99
2272 Оплата водопостачання та водовідведення2 920,002 800,5295,91
100
2273 Оплата електроенергії13 540,0011 812,8187,24
101
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг1 566,001565,8599,99