66 ENG-PSU Document tracker ปีงบ 66 V1.7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AD	AE	AG	AH	AJ
1		เลขหนังสือ	วันรับเอกสาร	เวลารับ	ประเภทเอกสาร	เรื่อง	หน่วยงาน	ชื่อผู้ขอเบิก	ชื่อ-สกุลนักศึกษา/บุคคลภายนอก	ยอดเงินที่ขอเบิก	ผู้ดำเนินการ 1	ผู้ดำเนินการ 2	สถานะเอกสาร	ผู้อนุมัติ	ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานภายนอก	ผู้ส่งออกหน่วยงานภายนอก	เสร็จสิ้นจาก ก.การเงิน	วันที่เสร็จสิ้นจาก ก.การเงิน	หมายเหตุ	เลขหนังสือ 203.1	ส่งกลับ/ครัั้งที่ 1	รับคืน/ครัั้งที่ 1	ส่งกลับ/ครัั้งที่ 2	รับคืน/ครัั้งที่ 2	ส่งกลับ/ครัั้งที่ 3	รับคืน/ครัั้งที่ 3	ส่งกลับ/ครัั้งที่ 4เป็นต้นไป	รับคืน/ครัั้งที่ 4เป็นต้นไป	จำนวนวันค้าง	จำนวนวันดำเนินการ	วันที่	13/6/24	คำนวณวัน

3	1	-	3/10/22	09:40	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		1,208.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
4	2	102.8/66-331	3/10/22	09:50	ค่าเดินทางในประเทศ	ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงาน	สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	มนูญ มาศนิยม		2,650.00	จุฑามาส 7074		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย	รองฯวิชาการ			ใช่	4/10/22												2			619
5	3	102.1.7/65-279	3/10/22	09:52	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอนำส่งเงินค่าของที่ระลึก	กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ	กนกอร โทบุรี		460.00	สรินดา 7096		ออกใบเสร็จแล้ว				ใช่	4/10/22												2			619
6	4	-	3/10/22	09:54	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	ปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล		129,780.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	5/10/22												3			619
7	5	-	3/10/22	09:56	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	กีรัตยา เจริญมาก		20,000.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
8	6	-	3/10/22	09:58	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	สินินาฏ จงคง		1,880.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
9	7	102.16/65-1264	3/10/22	10:36	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน	ศูนย์บริการวิชาการ	สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์		80,500.00	สรินดา 7096		ออกใบเสร็จแล้ว				ใช่	4/10/22												2			619
10	8	102.16/65-1265	3/10/22	10:38	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน	ศูนย์บริการวิชาการ	สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์		322,000.00	สรินดา 7096		ออกใบเสร็จแล้ว				ใช่	4/10/22												2			619
11	9	102.16/65-1267	3/10/22	10:40	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน	ศูนย์บริการวิชาการ	สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์		40,250.00	สรินดา 7096		ออกใบเสร็จแล้ว				ใช่	4/10/22												2			619
12	10	102.14/65-091	3/10/22	10:55	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและคืนเงินเหลือจ่ายโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะศู. PLC	ศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ 18238.81	พฤธิกร สมิตไมตรี		18,238.81	ลัดดาวัลย์ 7096		โอนเงินแล้ว				ใช่	4/10/22												2			619
13	11	102.14/65-092	3/10/22	10:59	ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม	ขอแจ้งปิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ฯPLC ปีที่ 2 งบปี 2564	ศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์ 18238.81	พฤธิกร สมิตไมตรี		1,620,000.00	จุฑามาส 7074		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย	คณบดี	อื่นๆ		ใช่	4/10/22	ส่งศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์											2			619
14	12	102.1.3/65-416	3/10/22	11:16	ค่าเดินทางในประเทศ	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฎิบัติงาน	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	จินตนา ชูศรีดำ		394.00	จุฑามาส 7074		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย	รองฯวิชาการ			ใช่	4/10/22												2			619
15	13	102.1.3/65-415	3/10/22	11:18	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	จินตนา ชูศรีดำ		2,200.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย	รองฯวิชาการ			ใช่	4/10/22												2			619
16	14	102.1.3/65-432	3/10/22	11:20	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอให้ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินการโอนเงินทุนคืนแก่คณะวิศวฯ น.ส.สุวดี จางอิสระกุล	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	ปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล		2,000.00	สรินดา 7096		โอนเงินแล้ว				ใช่	5/10/22												3			619
17	15	102.1.3/65-430	3/10/22	11:22	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอให้ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินการโอนเงินทุนคืนแก่คณะวิศวฯ น.ส ซอบบารียะห์ สาและ	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	ปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล		3,200.00	สรินดา 7096		โอนเงินแล้ว				ใช่	5/10/22												3			619
18	16	102.1.3/65-431	3/10/22	11:24	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอให้ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินการโอนเงินทุนคืนแก่คณะวิศวฯ นายธฤษณุ นนทิปกรณ์	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	ปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล		2,000.00	สรินดา 7096		โอนเงินแล้ว				ใช่	07/12/2022												48			619
19	17	102.1.3/65-429	3/10/22	11:26	ทุนนักศึกษา	ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาประเภททุนโครงการปริญญาตรี-โท 5ปี เดือนกันยายน 2565 จากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	ปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล		9,000.00	จุฑามาส 7074	สรินดา 7096	โอนเงินแล้ว	รองฯวิจัย			ใช่	7/10/22												5			619
20	18		3/10/22	11:28	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	กลางเดือน โพชนา		320.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	7/10/22												5			619
21	19		3/10/22	11:30	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	กลางเดือน โพชนา		550.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
22	20		3/10/22	11:32	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	กลางเดือน โพชนา		765.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
23	21	102.1.9/65-117	3/10/22	13:17	ค่าเดินทางในประเทศ	ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงาน	งานเลขานุการและการประชุม	แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ		5,500.00	จุฑามาส 7074	สรินดา 7096	โอนเงินแล้ว				ใช่	5/10/22	ส่งต้นฉบับแล้ว											3			619
24	22	-	3/10/22	13:19	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์		14,125.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
25	23	-	3/10/22	13:22	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		400.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
26	24	-	3/10/22	13:24	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		600.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
27	25	-	3/10/22	13:26	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		100.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
28	26	-	3/10/22	13:29	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		100.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
29	27	-	3/10/22	13:32	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		1,980.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
30	28	-	3/10/22	13:34	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		1,980.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
31	29	-	3/10/22	13:36	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		2,780.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
32	30	-	3/10/22	13:38	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		3,000.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	7/10/22												5			619
33	31	-	3/10/22	13:40	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		1,600.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
34	32	-	3/10/22	13:42	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		300.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022		4/10/2022	28/10/65									24			619
35	33	-	3/10/22	13:44	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		360.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
36	34	-	3/10/22	13:46	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		350.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
37	35	-	3/10/22	13:48	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		50.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	7/10/22												5			619
38	36	-	3/10/22	13:50	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานบริหารและบุคคล	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		98.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	7/10/22												5			619
39	37	-	3/10/22	13:52	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	ศูนย์บริการวิชาการ	เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา		1,058.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
40	38	-	3/10/22	13:54	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมโยธา	วิชัยรัตน์ แก้วเจือ		14,257.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
41	39	-	3/10/22	13:56	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมโยธา	วิชัยรัตน์ แก้วเจือ		1,450.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
42	40	-	3/10/22	13:58	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมโยธา	ปรเมศวร์ เหลือเทพ		140.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
43	41	-	3/10/22	14:00	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์		600.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
44	42	-	3/10/22	14:02	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์		500.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
45	43	-	3/10/22	14:04	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์		500.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
46	44	-	3/10/22	14:06	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์		1,865.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
47	45	-	3/10/22	14:08	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์		500.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
48	46	-	3/10/22	14:10	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์		1,100.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
49	47	-	3/10/22	14:12	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์		1,700.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
50	48	102.1.6/65-576	3/10/22	15:24	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์การให้บริการงานบริการวิชาการและงานวิจัย	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		1,800.00	กัลยา 7073	ลัดดาวัลย์ 7096	โอนเงินแล้ว				ใช่	10/10/2022												6			619
51	49	-	3/10/22	15:26	ค่าสวัสดิการ	ค่่าศึกษาบุตร	สาขาวิศวกรรมโยธา	สุชาติ ลิ่มกตัญญู		1,650.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	7/10/22												5			619
52	50	-	3/10/22	15:28	ค่าสวัสดิการ	ค่าศึกษาบุตร	สาขาวิศวกรรมโยธา	สุชาติ ลิ่มกตัญญู		5,850.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
53	51	-	3/10/22	15:30	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมโยธา	สุชาติ ลิ่มกตัญญู		790.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	7/10/22												5			619
54	52	102.1.3/65-436	3/10/22	15:32	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายคุณานนต์ อินทปาน	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	อรวรรณศิริ หนูอุไร		2,800.00	กัลยา 7073	ลัดดาวัลย์ 7096	ชดใช้ใบยืมแล้ว				ใช่	6/10/22												4			619
55	53	102.1.3/65-435	3/10/22	15:34	ค่าเดินทางในประเทศ	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฎิบัติงานประธานสอบสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นายคุณานนต์ อินทปาน	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	อรวรรณศิริ หนูอุไร		3,456.57	จุฑามาส 7074	ลัดดาวัลย์ 7096	ชดใช้ใบยืมแล้ว	รองฯวิชาการ			ใช่	6/10/22												4			619
56	54	102.1.8/65-133	3/10/22	15:36	ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พบปะดาวเด่นที่ผลงานตีพิมพ์สูงสุดของแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ	งานวิจัยและนวัตกรรม	ณัฐธยาน์ แก้วพิบูลย์		307.00	จุฑามาส 7074	ลัดดาวัลย์ 7096	ชดใช้ใบยืมแล้ว	รองฯวิจัย			ใช่	6/10/22												4			619
57	55	102.20/65-412	3/10/22	15:38	ค่าจ้าง	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างโครงการ เดือนตุลาคม 2565	ศูนย์EVD	สาวิณี ทองฉิม		73,350.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย				ใช่	4/10/22												2			619
58	56	-	3/10/22	15:40	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	งานวิจัยและนวัตกรรม	แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์		1,797.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												24			619
59	57	102.1.3/65-434	4/10/22	09:34	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอให้ตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินการโอนเงินทุนคืนแก่คณะวิศวฯ นางกรทิพย์ อิ้ววังโส	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	ปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล		67,500.00	สรินดา 7096		โอนเงินแล้ว				ใช่	5/10/22												2			618
60	58	102.6.2/068	4/10/22	09:40	สัญญายืมเงินเงินเดือน/ค่าจ้าง และเงินหมุนเวียนประจำปี /ยืมเงินสำหรับค่าครุภัณฑ์	สัญญายืมหมุนเงินหน่วยงานปี 2565	InnoEM	กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์		500,000.00	จุฑามาส 7074	กัญญาณัฐ 7092	โอนเงินแล้ว	คณบดี			ใช่	28/11/2022												40			618
61	59	102.13/65-059	4/10/22	10:52	ตรจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าบริการวิชาการ	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที 4 กิจกรรมเพิ่มความสามารถสร้างกำไรด้าน ERP ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ	นิคม สุวรรณวร		80,500.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	10/10/2022												5			618
62	60	102.13/65-060	4/10/22	10:54	ตรจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าบริการวิชาการ	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที 4 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการบริกหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ	นิคม สุวรรณวร		322,000.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	10/10/2022												5			618
63	61	102.13/65-061	4/10/22	10:56	ตรจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าบริการวิชาการ	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที 4 กิจกรรมประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ	นิคม สุวรรณวร		40,250.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	17/10/2022												10			618
64	62	-	4/10/22	10:58	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	ประภาศ เมืองจันทร์บุรี		9,130.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												23			618
65	63	-	4/10/22	11:00	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์		480.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022		4/10/2022	5/10/65									23			618
66	64	102.1.3/65-439	4/10/22	13:48	ทุนนักศึกษา	ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาประเภททุนศิษย์ก้นกุฎิเดือสิงหาคม-กันยายน 2565 จากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	ปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล		76,000.00	จุฑามาส 7074	ลัดดาวัลย์ 7096	โอนเงินแล้ว	รองฯวิจัย			ใช่	07/10/2022												4			618
67	65	102.1.3/65-440	4/10/22	13:50	ทุนนักศึกษา	ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาประเภททุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์-กันยายน 2565 จากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	ปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล		44,000.00	จุฑามาส 7074	ลัดดาวัลย์ 7096	โอนเงินแล้ว	รองฯวิจัย			ใช่	07/10/2022												4			618
68	66	102.1.4/65-354	4/10/22	13:52	ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติใช้เงินพร้อมเบิกจ่ายเงินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่ววัยทำงาน Y4	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ	ฐานิตา ลอยวิรัตน์		10,500.00	จุฑามาส 7074	สรินดา 7096	โอนเงินแล้ว	คณบดี			ใช่	10/10/2022												5			618
69	67	-	4/10/22	13:54	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ	แจ่มใส จันทรพา		150.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												23			618
70	68	-	4/10/22	13:56	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ	แจ่มใส จันทรพา		250.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	07/10/2022												4			618
71	69	-	4/10/22	13:58	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	สุระพล เธียรมนตรี		500.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022		4/10/2022	5/10/65									23			618
72	70		4/10/22	14:00	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	สุระพล เธียรมนตรี		500.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												23			618
73	71	102.1.2.2/65-2342	4/10/22	14:02	สัญญายืมเงินเงินเดือน/ค่าจ้าง และเงินหมุนเวียนประจำปี /ยืมเงินสำหรับค่าครุภัณฑ์	ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนปี 2566	กลุ่มงานการเงินและพัสดุ	รจนา แก้วพิบูลย์		2,424,200.00	กัลยา 7073	สรินดา 7096	โอนเงินแล้ว				ใช่	07/10/2022												4			618
74	72	-	4/10/22	15:20	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	IDT	สูรีนา มะตาหยง		250.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												23			618
75	73	-	4/10/22	15:22	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	IDT	สูรีนา มะตาหยง		250.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพือแก้ไข				ใช่	04/10/2022		4/10/2022										1			618
76	74	-	4/10/22	15:24	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	IDT	สูรีนา มะตาหยง		250.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												23			618
77	75	-	4/10/22	15:26	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	จันทิมา ชั่งสิริพร		2,100.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												23			618
78	76	-	4/10/22	15:28	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	กีรัตยา เจริญมาก		1,200.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												23			618
79	77	102.1.3/65-437	4/10/22	15:30	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์พร้อมยืมเงินทดรองจ่าย	วิศกรรมพลังงาน	อัมพวรรณ์ สังข์บุรินทร์		4,200.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย				ใช่	03/11/2022												23			618
80	78	-	4/10/22	15:32	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเคมี	กีรัตยา เจริญมาก		670.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												23			618
81	79	-	5/10/22	09:34	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมโยธา	สุชาติ ลิ่มกตัญญู		780.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												22			617
82	80	102.16/65-1279	5/10/22	10:20	สัญญายืมเงินเงินเดือน/ค่าจ้าง และเงินหมุนเวียนประจำปี /ยืมเงินสำหรับค่าครุภัณฑ์	ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนปี 2566	ศูนย์บริการวิชาการ	กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต		50,000.00	กัลยา 7073	สรินดา 7096	โอนเงินแล้ว				ใช่	07/10/2022												3			617
83	81	102.8/65-333	5/10/22	10:22	ตรจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าบริการวิชาการ	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโครงการที่ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	มนูญ มาศนิยม		31,000.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่													-32028			617
84	82	102.8/65-336	5/10/22	10:24	ค่าเดินทางในประเทศ	ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงาน	สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน		5,800.00	จุฑามาส 7074		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย	รองฯวิชาการ			ใช่	07/10/2022												3			617
85	83	-	5/10/22	10:26	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	กลุ่มงานการเงินและพัสดุ	พรอำไพ โอชาพันธุ์		100.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												22			617
86	84	-	5/10/22	10:40	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	ชินดิษฐ์ สองนาม		1,000.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												22			617
87	85	-	5/10/22	10:42	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	ชินดิษฐ์ สองนาม		1,150.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												22			617
88	86	102.1.6/65-587	5/10/22	14:27	อาหารว่าง/เครื่องดื่ม	ขออนุมัติใช้เงินรายได้คณะฯ เป็นค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		48,000.00	จุฑามาส 7074		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย	ผช.การเงิน			ใช่	07/10/2022												3			617
89	87	102.1.6/65-589	5/10/22	14:29	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติในหลักการให้พนักงานขับรถยนต์ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมขอใช้เงินเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		42,000.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย				ใช่	07/10/2022												3			617
90	88	102.1.6/65-590	5/10/22	14:32	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติใช้เงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		1,500.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย				ใช่	07/10/2022												3			617
91	89	102.1.6/65-591	5/10/22	14:34	ค่าโทรศัพท์/สาธารณูปโภค สนล และหน่วยงาน	ขออนุมัติใช้เงินรายได้คณะฯเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือ	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		9,600.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย				ใช่	07/10/2022												3			617
92	90	102.1.6/65-592	5/10/22	14:36	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติในหลักการให้พนักงานขับรถยนต์ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมขอใช้เงินเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		158,400.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย				ใช่	07/10/2022												3			617
93	91	102.1.6/65-593	5/10/22	14:38	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยฯลูกจ้างประจำและพนักงานเงินรายได้มาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		5,040.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย				ใช่	07/10/2022												3			617
94	92	102.1.6/65-594	5/10/22	14:40	สัญญายืมเงินเงินเดือน/ค่าจ้าง และเงินหมุนเวียนประจำปี /ยืมเงินสำหรับค่าครุภัณฑ์	ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย	กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	วันทนา หนูมาก		10,000.00	กัลยา 7073	ลัดดาวัลย์ 7096	โอนเงินแล้ว				ใช่	17/11/2022												32			617
95	93	102.5/65-272	5/10/22	14:42	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและคืนเงินเหลือจ่ายโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ฯงบประมาณปี 2564	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์		4,023.73	สรินดา 7096		ออกใบเสร็จแล้ว				ใช่	07/10/2022												3			617
96	94	102.8/65-337	5/10/22	15:14	ค่าเดินทางในประเทศ	ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติงาน	สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน		8,500.00	จุฑามาส 7074		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย	รองฯวิชาการ			ใช่	07/10/2022												3			617
97	95	102.18/65-123	5/10/22	15:16	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขอรายงานผลและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ	ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์	กนกวรรณ ชนินทรสงขลา		420.00	กัลยา 7073	ลัดดาวัลย์ 7096	โอนเงินแล้ว				ใช่	10/10/2022												4			617
98	96	102.16/65-1285	5/10/22	16:00	รับเงิน/ออกใบเสร็จ	ขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน	ศูนย์บริการวิชาการ	อรุนันต์ หีมชูด		31,000.00	สรินดา 7096		ออกใบเสร็จแล้ว				ใช่	06/10/2022												2			617
99	97	-	5/10/22	16:15	ค่าสวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์		1,060.00	กัลยา 7073		ส่งให้กองคลังโอนเงิน				ใช่	03/11/2022												22			617
100	98	102.3/65-297	6/10/22	09:44	ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม	สัญญายืมเงินโครงงานนักศึกษา 230-445	สาขาวิศวกรรมเคมี	สารภี สหะวิริยะ		2,600.00	จุฑามาส 7074	สรินดา 7096	โอนเงินแล้ว	รองฯวิชาการ			ใช่	10/10/2022												3			616
101	99	102.1.3/65-442	6/10/22	09:46	ค่าตอบแทน/ล่วงเวลา	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	จิราพร ยวงใย		300.00	กัลยา 7073		ส่งกลับเพื่อรอเบิกจ่าย				ใช่	07/10/2022												2			616