ST_POKAZATELI_PLAN_DARJ.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	M	N	O	P	Q
1	Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
2	Начален План - Държавни Дейности
3	Община	Година
4	СУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ	2023
5	Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
6	I.Имуществени данъци и неданъчни приходи
7	1. Имущественни и др. данъци
8
9	Всичко имуществени данъци
10	2. Неданъчни приходи
11
12	Всичко неданъчни пиходи
13	Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
14	III.Трансфери
15	6100	Трансфери между бюджети (нето)	2592118	788330	644210	515368	644210
16	6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	2592118	788330	644210	515368	644210
17	Всичко трансфери		2592118	788330	644210	515368	644210
18	IV.Временни безлихвени заеми
19
20	Всичко временни безлихвени заеми
21	Всичко приходи (І+ІІІ+ІV)		2592118	788330	644210	515368	644210
22	V.Операции с финансови активи и пасиви
23
24	Всичко финансиране на дефицита
25	Общо приходи от Държавни Дейности		2592118	788330	644210	515368	644210			2 592 118,00	214 736,67	216 009,83
26		Стойностни показатели - Разход
27		Начален План - Държавни Дейности
28	Община: СУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ	Година: 2023
29	Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
30	Стойностни показатели - Разход
31
32	III. Функция Образование
33
34	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
35
36	0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1457000	437343	364163	291331	364163	Разходи	1
37	0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1457000	437343	364163	291331	364163	Разходи	0
38	0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	94000	28200	23500	18800	23500	Разходи	1
39	0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5000	1500	1250	1000	1250	Разходи	0
40	0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	70000	21000	17500	14000	17500	Разходи	0
41	0209	други плащания и възнаграждения	19000	5700	4750	3800	4750	Разходи	0
42	0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	325989	97797	81497	65198	81497	Разходи	1
43	0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	160000	48000	40000	32000	40000	Разходи	0
44	0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	56000	16800	14000	11200	14000	Разходи	0
45	0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72000	21600	18000	14400	18000	Разходи	0
46	0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37989	11397	9497	7598	9497	Разходи	0
47	1000	Издръжка	178892	64120	40990	32792	40990	Разходи	1
48	1011	храна	46592	18102	10175	8140	10175	Разходи	0
49	1013	постелен инвентар и облекло	6400	1920	1600	1280	1600	Разходи	0
50	1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1000	300	250	200	250	Разходи	0
51	1015	материали	28000	8400	7000	5600	7000	Разходи	0
52	1016	вода, горива и енергия	20000	6000	5000	4000	5000	Разходи	0
53	1020	разходи за външни услуги	49400	21148	10090	8072	10090	Разходи	0
54	1030	текущ ремонт	25000	7500	6250	5000	6250	Разходи	0
55	1051	командировки в страната	1500	450	375	300	375	Разходи	0
56	1062	разходи за застраховки	1000	300	250	200	250	Разходи	0
57	1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2414	724	604	482	604	Разходи	1
58	1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2414	724	604	482	604	Разходи	0
59	4000	Стипендии	8671	2601	2168	1734	2168	Разходи	1
60	Разходи		2066966	630785	512922	410337	512922
61	Всичко за дейността:		2066966	630785	512922	410337	512922
62	326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
63
64	0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	320000	96000	80000	64000	80000	Разходи	1
65	0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	320000	96000	80000	64000	80000	Разходи	0
66	0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	116561	34968	29140	23313	29140	Разходи	1
67	0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55000	16500	13750	11000	13750	Разходи	0
68	0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	28000	8400	7000	5600	7000	Разходи	0
69	0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	15000	4500	3750	3000	3750	Разходи	0
70	0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18561	5568	4640	3713	4640	Разходи	0
71	1000	Издръжка	8242	2472	2061	1648	2061	Разходи	1
72	1015	материали	5242	1572	1311	1048	1311	Разходи	0
73	1030	текущ ремонт	3000	900	750	600	750	Разходи	0
74	Разходи		444803	133440	111201	88961	111201
75	Всичко за дейността:		444803	133440	111201	88961	111201
76	338 Ресурсно подпомагане
77
78	0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	58000	17400	14500	11600	14500	Разходи	1
79	0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	58000	17400	14500	11600	14500	Разходи	0
80	0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19048	5714	4762	3810	4762	Разходи	1
81	0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8048	2414	2012	1610	2012	Разходи	0
82	0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5000	1500	1250	1000	1250	Разходи	0
83	0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4000	1200	1000	800	1000	Разходи	0
84	0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2000	600	500	400	500	Разходи	0
85	1000	Издръжка	2374	713	593	475	593	Разходи	1
86	1020	разходи за външни услуги	2374	713	593	475	593	Разходи	0
87	Разходи		79422	23827	19855	15885	19855
88	Всичко за дейността:		79422	23827	19855	15885	19855
89
90	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА
91
92	0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1835000	550743	458663	366931	458663
93	0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1835000	550743	458663	366931	458663
94	0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	94000	28200	23500	18800	23500
95	0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5000	1500	1250	1000	1250
96	0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	70000	21000	17500	14000	17500
97	0209	други плащания и възнаграждения	19000	5700	4750	3800	4750
98	0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	461598	138479	115399	92321	115399
99	0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	223048	66914	55762	44610	55762
100	0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	89000	26700	22250	17800	22250