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2 | TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | Resultados de auditorías | Resultados de auditorías realizadas | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Periodo trimestral | Ejercicio auditado: | Periodo auditado | Rubro | Tipo de Auditoría | Número de Auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número del oficio de inicio de trabajo de revisión | Número del oficio de solicitud de información | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Hipervínculo al oficio de notificación de resultados | Número de oficio de notificación de resultados | Por rubro, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Acción implementada por el órgano fiscalizador | Responsable de recibir los resultados | Total de solv y/o aclaraciones realizadas | Informe aclaraciones por y promovidas OF | Total de acciones por solventar | Programa anual de auditorías | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | |
8 | 2017 | ABR-JUN | 2015 | ENERO-DICIEMBRE | auditoría externa | FINANCIERA | FM022/001/2016 | ASM | ASM/AEFM/R2/005/2016 | ASM/AEFM/R2/005/2016 | NORMATIVA | INTEGRAL | LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR | EN PROCESO | ACTA CIRCUNSTANCIADA | EN PROCESO | ACTA CIRCUNSTANCIADA | EN PROCESO | EN PROCESO | LCP FRANCISCO GUTIERREZ REYES | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | N/D | 4/7/2017 | CONTRALORIA | 2017 | 4/7/2017 | ESTA EN SEGUIMIENTO YA QUE AUN NO SE TIENE UN DICTAMEN DE AUDITORIAS | |
9 | 2017 | ABR-JUN | 2015 | ENERO-DICIEMBRE | auditoría externa | OBRA PUBLICA | OPM022/006/2016 | ASM | ASM/AEFM/R2/005/2016 | ASM/AEFM/R2/005/2016 | NORMATIVA | OBRA PUBLICA | LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR | ACTA CIRCUNSTANCIADA | ACTA CIRCUNSTANCIADA | EN PROCESO | ACTA CIRCUNSTANCIADA | EN PROCESO | EN PROCESO | LIC. LENIN ALEXANDER ALVAREZ GARCIA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | N/D | 4/7/2017 | CONTRALORIA | 2017 | 4/7/2017 | ESTA EN SEGUIMIENTO YA QUE AUN NO SE TIENE UN DICTAMEN DE AUDITORIAS | |
10 | 2017 | ABR-JUN | 2016 | ENERO-DICIEMBRE | auditoria externa | OBRA PUBLICA | ASMAEFM/R2/00/005/2017 | ASM | ASMAEFM/R2/005/2017 | ASMAEFM/R2/005/2017 | NORMATIVA | OBRA PUBLICA | LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | LCP FRANCISCO GUTIERREZ REYES | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | N/D | 4/7/2017 | CONTRALORIA | 2017 | 4/7/2017 | ESTA EN SEGUIMIENTO YA QUE AUN NO SE TIENE UN DICTAMEN DE AUDITORIAS | |
11 | 2017 | ABR-JUN | 2016 | ENERO-DICIEMBRE | auditoría externa | FINANCIERA | OPM022/006/2017 | ASM | ASM/AEFM/R2/005/2016 | ASM/AEFM/R2/005/2016 | NORMATIVA | OBRA PUBLICA | LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR | ACTA CIRCUNSTANCIADA | ACTA CIRCUNSTANCIADA | EN PROCESO | ACTA CIRCUNSTANCIADA | EN PROCESO | EN PROCESO | LIC. LENIN ALEXANDER ALVAREZ GARCIA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | N/D | 4/7/2017 | CONTRALORIA | 2017 | 4/7/2017 | ESTA EN SEGUIMIENTO YA QUE AUN NO SE TIENE UN DICTAMEN DE AUDITORIAS | |
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