Rekap Temuan BPKB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	No	Cabang	Area Wilayah	Judul Temuan	Tingkat Risiko	Jumlah BPKB Defect	Total sample BPKB	% Defect	Periode Audit - Start (Month)	Periode Audit - End (Month)	Team Member 1	Team Member 2	Team Member 3
2	1	FATMAWATI	DKI 1	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	4	1184	0,34%	9-Jun-22	11-Jun-22	Raraslia	Bimo Ade
3	2	FATMAWATI	DKI 1	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	17	1184	1,44%	9-Jun-22	11-Jun-22	Raraslia	Bimo Ade
4	3	FATMAWATI	DKI 1	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	3	1184	0,25%	9-Jun-22	11-Jun-22	Raraslia	Bimo Ade
5	4	FATMAWATI	DKI 1	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Out Manual	Common Risk	1	1184	0,08%	9-Jun-22	11-Jun-22	Raraslia	Bimo Ade
6	5	FATMAWATI	DKI 1	BPKB Tidak Ada di Dalam Brankas Karena In Transit Dealer	Common Risk	1	1184	0,08%	9-Jun-22	11-Jun-22	Raraslia	Bimo Ade
7	6	KARAWACI	DKI 1	Terdapat Penebalan pada Fisik BPKB	Common Risk	3	1000	0%	18-Jun-22	21-Jun-22	Vinsensia	Ricky
8	7	KARAWACI	DKI 1	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	7	1000	1%	18-Jun-22	21-Jun-22	Vinsensia	Ricky
9	8	Kebon Jeruk	DKI 1	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	3	1000	0,30%	18-Jun-22	21-Jun-22	Florentino	Ajeng
10	9	Kebon Jeruk	DKI 1	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	1	1000	0,10%	18-Jun-22	21-Jun-22	Florentino	Ajeng
11	10	Kwitang	DKI 1	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	14	841	1,66%	9-Jun-22	11-Jun-22	Hariadi	Ajeng
12	11	Kwitang	DKI 1	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	2	841	0,24%	9-Jun-22	11-Jun-22	Hariadi	Ajeng
13	12	SERANG	DKI 1	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	11	1000	1,10%	4-Agu-22	6-Agu-22	Raraslia	Nurul Ajeng
14	13	SERANG	DKI 1	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	20	1000	2,00%	4-Agu-22	6-Agu-22	Raraslia	Nurul Ajeng
15	14	SERANG	DKI 1	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	2	1000	0,20%	4-Agu-22	6-Agu-22	Raraslia	Nurul Ajeng
16	15	Bekasi	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	3	1000	0,30%	27-Jun-22	29-Jun-22	Florentino	Ajeng
17	16	C2C	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	34	750	4,53%	1-Jul-22	5-Jul-22	Astrie
18	17	CIBINONG	DKI 1	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	7	501	1,40%	1-Agu-22	3-Agu-22	Raraslia
19	18	CIBINONG	DKI 1	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	18	501	3,59%	1-Agu-22	3-Agu-22	Raraslia
20	19	CIBINONG	DKI 1	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	3	501	0,60%	1-Agu-22	3-Agu-22	Raraslia
21	20	CIBINONG	DKI 1	BPKB Fisik Cacat Minor	Common Risk	1	501	0,20%	1-Agu-22	3-Agu-22	Raraslia
22	21	Cibubur	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	1	500	0,20%	01 Agustus 2022	03 Agustus 2022	Hariadi
23	22	CIKARANG	DKI 2	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	2	500	0,40%	18-Jun-22	21-Jun-22	BIMO
24	23	CIKARANG	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	3	500	0,60%	18-Jun-22	21-Jun-22	BIMO
25	24	HARAPAN INDAH	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	21	500	4,20%	1 Agustus 2022	3 Agustus 2022	Astrie
26	25	HARAPAN INDAH	DKI 2	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	5	500	1,00%	1 Agustus 2022	3 Agustus 2022	Astrie
27	26	HARAPAN INDAH	DKI 2	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	1	500	0,20%	1 Agustus 2022	3 Agustus 2022	Astrie
28	27	Kalimalang	DKI 2	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	13	1250	1,04%	01 Juli 2022	05 Juli 2022	Zevani	Bimo
29	28	Kalimalang	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	1	1250	0,08%	01 Juli 2022	05 Juli 2022	Zevani	Bimo
30	29	Kalimalang	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Fisik BPKB dan Faktur	Common Risk	1	1250	0,08%	01 Juli 2022	05 Juli 2022	Zevani	Bimo
31	30	KELAPA GADING	DKI 2	BPKB tidak ada di dalam brankas karena Top Up MGU	Common Risk	17	1250	1%	1-Jul-22	5-Jul-22	Raraslia	Stefanus Ricky Wahyu Nugroho
32	31	KELAPA GADING	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	24	1250	2%	1-Jul-22	5-Jul-22	Raraslia	Stefanus Ricky Wahyu Nugroho
33	32	KELAPA GADING	DKI 2	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Fisik BPKB dan Faktur	Common Risk	5	1250	0%	1-Jul-22	5-Jul-22	Raraslia	Stefanus Ricky Wahyu Nugroho
34	33	KELAPA GADING	DKI 2	Terdapat Penebalan / Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	10	1250	1%	1-Jul-22	5-Jul-22	Raraslia	Stefanus Ricky Wahyu Nugroho
35	34	Pluit	DKI - II	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	1	500	0,20%	18 Juni 2022	21 Juni 2022	Hariadi
36	35	BANDUNG 2	JABAR	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	13	1000	1,30%	22-Jun-22	25-Jun-22	BIMO	RARAS
37	36	BANDUNG 2	JABAR	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	18	1000	1,80%	22-Jun-22	25-Jun-22	BIMO	RARAS
38	37	Bandung 3	JABAR	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	11	751	1,46%	22 Juni 2022	25 Juni 2022	Zevani
39	38	Bandung 3	JABAR	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	20	751	2,66%	22 Juni 2022	25 Juni 2022	Zevani
40	39	Bandung 3	JABAR	Data BPKB Sistem Lebih Update Dibanding Dengan Data Fisik BPKB	Common Risk	1	751	0,13%	22 Juni 2022	25 Juni 2022	Zevani
41	40	Bandung 3	JABAR	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Fisik BPKB dan Faktur	Common Risk	1	751	0,13%	22 Juni 2022	25 Juni 2022	Zevani
42	41	KARAWANG	JABAR	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	20	650	3,08%	20-Jun-22	21-Jun-22	Raraslia	Zevani
43	42	KARAWANG	JABAR	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	15	650	2,31%	20-Jun-22	21-Jun-22	Raraslia	Zevani
44	43	SUKABUMI	JABAR	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	1	350	0,29%	20 Juni 2022	21 Juni 2022	Astrie
45	44	SUKABUMI	JABAR	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	14	350	4,00%	20 Juni 2022	21 Juni 2022	Astrie
46	45	SUKABUMI	JABAR	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	1	350	0,29%	20 Juni 2022	21 Juni 2022	Astrie
47	46	KUDUS	JATENG	BPKB Tidak Ada di Dalam Brankas Karena In Transit Dealer	Common Risk	8	750	1,07%	15 Juni 2022	17 Juni 2022	Astrie	Vinsen
48	47	KUDUS	JATENG	BPKB Tidak Ada di Dalam Brankas Karena BPKB WO Dikumpulkan di Semarang	Common Risk	2	750	0,27%	15 Juni 2022	17 Juni 2022	Astrie	Vinsen
49	48	KUDUS	JATENG	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	8	750	1,07%	15 Juni 2022	17 Juni 2022	Astrie	Vinsen
50	49	KUDUS	JATENG	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	2	750	0,27%	15 Juni 2022	17 Juni 2022	Astrie	Vinsen
51	50	MAGELANG	JATENG	Terdapat Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	2	500	0%	15-Jun-22	17-Jun-22	Hariadi
52	51	SEMARANG	JATENG	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	36	1000	3,60%	15 Juni 2022	17 Juni 2022	Zevani	Nurul Ajeng
53	52	SEMARANG	JATENG	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	2	1000	0,20%	15 Juni 2022	17 Juni 2022	Zevani	Nurul Ajeng
54	53	SEMARANG	JATENG	Data BPKB Sistem Lebih Update Dibanding Dengan Data Fisik BPKB	Common Risk	2	1000	0,20%	15 Juni 2022	17 Juni 2022	Zevani	Nurul Ajeng
55	54	SEMARANG	JATENG	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Fisik BPKB dan Faktur	Common Risk	2	1000	0,20%	15 Juni 2022	17 Juni 2022	Zevani	Nurul Ajeng
56	55	YOGYAKARTA	JATENG	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	11	1000	1,10%	15-Jun-22	17-Jun-22	Raraslia	Bimo Ade
57	56	YOGYAKARTA	JATENG	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	3	1000	0,30%	15-Jun-22	17-Jun-22	Raraslia	Bimo Ade
58	57	Denpasar	Jawa Timur	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	1	500	0,20%	25-Jul-22	27-Jul-22	Ajeng
59	58	Denpasar	Jawa Timur	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	3	500	0,60%	14-Jul-22	18-Jul-22	Ajeng
60	59	JEMBER	JATIM	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	14	500	2,80%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Astrie
61	60	JEMBER	JATIM	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	2	500	0,40%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Astrie
62	61	JEMBER	JATIM	BPKB Tidak Ada di Dalam Brankas Karena In Transit Dealer	Common Risk	6	500	1,20%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Astrie
63	62	JEMBER	JATIM	BPKB Tidak Ada di Dalam Brankas Karena ACC TRADE	Common Risk	1	500	0,20%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Astrie
64	63	JEMBER	JATIM	Error barcode	Common Risk	12	500	2,40%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Astrie
65	64	JEMBER	JATIM	Sampul BPKB OUT & RET terdapat di dalam brankas	Common Risk	16	500	3,20%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Astrie
66	65	JEMBER	JATIM	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	1	500	0,20%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Astrie
67	66	Kediri	JATIM	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	2	500	0,40%	11 Juli 2022	13 Juli 2022	Hariadi
68	67	JEMBER	JATIM	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	4	500	0,80%	20 Juli 2022	22 Juli 2022	Astrie
69	68	SURABAYA 1	JATIM	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	12	1000	1,20%	11 Juli 2022	13 Juli 2022	Astrie	Vinsensia
70	69	SURABAYA 1	JATIM	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	2	1000	0,20%	11 Juli 2022	13 Juli 2022	Astrie	Vinsensia
71	70	SURABAYA 2	JATIM	Barcode error	Common Risk	5	1000	0,50%	11 Juli 2022	13 Juli 2022	Astrie	Vinsensia
72	71	Surabaya 2	Jatim	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	11	500	2,20%	11-Jul-22	13-Jul-22	Ajeng
73	72	Surabaya 2	Jatim	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	3	500	0,60%	11-Jul-22	13-Jul-22	Ajeng
74	73	SURABAYA 3	JATIM	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	8	1004	0,80%	11-Jul-22	13-Jul-22	Raraslia	Zevani
75	74	SURABAYA 3	JATIM	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	12	1004	1,20%	11-Jul-22	13-Jul-22	Raraslia	Zevani
76	75	SURABAYA 3	JATIM	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	10	1004	1,00%	11-Jul-22	13-Jul-22	Raraslia	Zevani
77	76	Balikpapan	Kalimantan	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	3	500	0,60%	20-Jul-22	22-Jul-22	Ajeng
78	77	PALANGKARAYA	SULTANJAYA	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	21	500	4,20%	1 Agustus 2022	3 Agustus 2022	Astrie
79	78	PALANGKARAYA	SULTANJAYA	BPKB Tidak Ada di Dalam Brankas Karena In Transit Dealer	Common Risk	3	500	0,60%	1 Agustus 2022	3 Agustus 2022	Astrie
80	79	PALANGKARAYA	SULTANJAYA	Tidak Dilakukan Barcode Ulang BPKB Untuk Kontrak PPHK	Common Risk	1	500	0,20%	1 Agustus 2022	3 Agustus 2022	Astrie
81	80	PALANGKARAYA	SULTANJAYA	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	3	500	0,60%	1 Agustus 2022	3 Agustus 2022	Astrie
82	81	Samarinda	Kalimantan	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	4	500	0,80%	14-Jul-22	18-Jul-22	Ajeng
83	82	Samarinda	Kalimantan	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	1	500	0,20%	14-Jul-22	18-Jul-22	Ajeng
84	83	Jayapura	Sultanjaya	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	11	500	2,20%	25 Juli 2022	27 Juli 2022	Zevani
85	84	Jayapura	Sultanjaya	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	10	500	2,00%	25 Juli 2022	27 Juli 2022	Zevani
86	85	Jayapura	Sultanjaya	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Fisik BPKB dan Faktur	Common Risk	3	500	0,60%	25 Juli 2022	27 Juli 2022	Zevani
87	86	Jayapura	Sultanjaya	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena ACC Trade	Common Risk	4	500	0,80%	25 Juli 2022	27 Juli 2022	Zevani
88	87	KENDARI	SULAWESI	Kesalahan penulisan pada nopol	Common Risk	1	500	0%	25-Jul-22	27-Jul-22	Vinsensia	-
89	88	Makassar	Sultanjaya	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	3	1024	0,29%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Zevani	Vinsensia
90	89	Makassar	Sultanjaya	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	9	1024	0,88%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Zevani	Vinsensia
91	90	Makassar	Sultanjaya	Data BPKB Sistem Lebih Update Dibanding Dengan Data Fisik BPKB	Common Risk	1	1024	0,10%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Zevani	Vinsensia
92	91	Makassar	Sultanjaya	Perbedaan Data BPKB Karena menggunakan BPKB Jaminan/ Pengganti	Common Risk	1	1024	0,10%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Zevani	Vinsensia
93	92	Makassar	Sultanjaya	BPKB Tidak Ada Di Dalam Brankas Karena Top Up MGU	Common Risk	1	1024	0,10%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Zevani	Vinsensia
94	93	Makassar	Sultanjaya	Kegagalan Print Barcode BPKB	Common Risk	15	1024	1,46%	14 Juli 2022	18 Juli 2022	Zevani	Vinsensia
95	94	Manado	Sultanjaya	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	10	1000	1,00%	20 Juli 2022	22 Juli 2022	Zevani	Raraslia
96	95	Manado	Sultanjaya	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	1	1000	0,10%	20 Juli 2022	22 Juli 2022	Zevani	Raraslia
97	96	Manado	Sultanjaya	Penulisan di BPKB Fisik Tidak Terbaca, Namun Data pada Sistem Sudah Sesuai Faktur	Common Risk	2	1000	0,20%	20 Juli 2022	22 Juli 2022	Zevani	Raraslia
98	97	PALU	SULTANJAYA	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	6	502	1,20%	25-Jul-22	27-Jul-22	Raraslia
99	98	PALU	SULTANJAYA	Kesalahan Penginputan Data BPKB Antara Sistem dan Fisik BPKB	Common Risk	14	502	2,79%	25-Jul-22	27-Jul-22	Raraslia
100	99	PAREPARE	SULTANJAYA	Terdapat Penebalan/ Tipex pada Fisik BPKB	Common Risk	4	500	0,80%	14-Jul-22	18-Jul-22	Raraslia