7-Matriz de Seguimiento al plan de implementación.xlsx

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1	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – PARTE 1: ELABORACIÓN
2	No.	COMPONENTE/Elemento/Actividad	P.O.	Insumos	Plazo		Producto	Responsables
3	No.	COMPONENTE/Elemento/Actividad	P.O.	Insumos	Inicio	Final	Producto	Cargo	Nombre y apellido	Firma
4	1	AMBIENTE DE CONTROL
5	1.1	Ambiente de Control y Valores de Integridad
6		El Comité de Probidad y Ética de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), debe involucrarse en las actividades del COCOIN-SERNA, y coordinar con la Subgerencia de Recursos Humanos la difusión del Código de Conducta del Servidor Público y los valores éticos que fortalezcan la integridad Institucional.	PO.1	Memorando Correo electrónico	oct-22	nov-22	Nota o constancia de recepción y conocimiento de los empleados en lo que respecta al Código de Conducta Y Ética del Servidor Público.	COCOIN-SERNA Comité de Probidad y Ética Subgerencia de Recursos Humanos.	COCOIN SERNA Eduardo Alvarado Noel Gáleas
7		La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión debe socializar la conformación de la Estructura Organizacional, Misión, Visión.	PO.2	Memorando Correo electrónico	oct-22	dic-22	Organigrama Misión Visión	Asesor Ministerial-Planificación	José Francisco Salinas
8		En coordinación con los Jefes Jerárquicos de todas las dependencias, se debe socializar la existencia del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)y del Comité de Probidad y Ética, para fortalecer el control interno y su funcionamiento en la Secretaría. Así mismo promover los valores éticos, morales, sociales y democráticos de los funcionarios de la Secretaría.	PO.3	Memorando y Correo electrónico	oct-22	nov-22	Socialización del Comité de Control Interno y el Comité de Probidad y Ética	COCOIN-SERNA Comité de Probidad y Ética Jefe de SINIA	COCOIN-SERNA Eduardo Alvarado León Rojas
9	1.2	Planificación Institucional y Estructura Organizativa
10		La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, la Gerencia Administrativa y la Subgerencia de Presupuesto deben evaluar y consolidar Trimestralmente el avance físico del POA con el avance financiero de la ejecución presupuestaria a efecto de Informar a la MAE.	PO.4	Informes: Programas y Gerencia Administrativa	oct-22	dic-22	Informe Trimestral de Ejecución Física y Financiera (Consolidado)	Asesor Ministerial-Planificación Gerente Administrativo Subgerente de Presupuesto	José Francisco Salinas Dominga González Leticia Aceituno
11	1.3	Personal Competente
12		La Subgerencia de Recursos Humanos debe contar con un manual de inducción específico por área para el personal de nuevo ingreso, el respectivo acuse de recibido.	PO.1	Equipo de Computo	oct-22	dic-22	Manual de Inducción	Subgerente de Recursos Humanos	Noel Gáleas
13		La Subgerencia de Recursos Humanos en coordinación con los jefes de áreas deben identificar las necesidad de desarrollo de capacidades del personal, para fortalecer las actividades estratégicas y administrativas que deben realizarse en cumplimiento de las funciones asignadas.	PO.3	Equipo de computo, Memorando	oct-22	dic-22	Informe Diagnostico	Subgerente de Recursos Humanos	Noel Gáleas
14	2	EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
15	2.1	Identificación y evaluación de Riesgos.
16		El Jefe de la Unidad de Planificación en coordinación con los jefes de áreas deben desarrollar un método para la evaluación de los riesgos como base para la planificación de las actividades de la institución, difundirlo y aplicarlo en forma continua (Matriz de Riesgos).	PO.1	Taller Equipo de Computo	oct-22	dic-22	Matriz de Riesgo por Dependencia.	Asesor Ministerial-Planificación	José Francisco Salinas
17	3	ACTIVIDADES DE CONTROL
18	3.1	Prácticas de Control y Manuales de procedimientos
19		El Jefe de la Unidad de Planificación en Coordinación con los jefes de áreas deben revisar, mejorar y/o actualizar los manuales de procesos y procedimientos estructurados a base de las funciones sustantivas de la Institución.	PO.1	Material de inducción	oct-22	dic-22	Manuales de procesos	Asesor Ministerial-Planificación	José Francisco Salinas
20	4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
21	4.1	Sistemas de Información y Controles Establecidos
22		El jefe de la Unidad de Tecnología y Jefe de la Unidad de Comunicaciones debe actualizar y revisar la información que se publica en la página oficial Institucional, en los primeros días de cada mes.	PO.1	Equipo de Computo	oct-22	dic-22	Actualización de pagina Institucional	Jefe de SINIA Director de la Unidad de Comunicaciones	León Rojas Juan Núñez
23	5	MONITOREO
24	5.1	Monitoreo del Control Interno
25		La Subgerencia de Recursos Humanos en coordinación con los superiores jerárquicos de todas las dependencias deben realizar funciones de supervisión y evaluación continua, teniendo la responsabilidad de documentar su participación en las acciones y actividades ejecutadas	PO.2	Guía de evaluación	oct-22	dic-22	Informe de evaluaciones	Subgerente de Recursos Humanos	Noel Gáleas
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32		Elaborado por:			Revisado por:
33		Mayra Yackelin Lanza/Coordinador COCOIN-SERNA Octubre de 2022			Lucky Medina/Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Octubre de 2022
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