LTAIPG26F1_XXIV (5).xlsx

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2	TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN
3	Resultados de auditorías realizadas			LTAIPG26F1_XXIV			La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
6	Tabla Campos
7	Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
8	2023	1/10/2023	31/12/2023	2023	Enero - junio 2023	Auditoría interna	Desempeño	CM/AEDE01/2023	Contraloría Municipal de Apaseo el Alto, Gto.	004.6 N° 559/2023	004.6 N° 560/2023	No fue necesaria	Verificar que los objetivos en términos de resultados o productos han sido alcanzados como se deseaba, o si los programas y servicios operan como se esperaba así como evaluar las actividades desempeñadas en el interior del departamento por cada uno de los servidores público que la integran así como el nivel de cumplimiento que se tiene tanto de manera individual como en general	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SDIF, todas las áreas: • Organigrama • Plan de trabajo • Manual de organización • Funciograma • Nombramientos • Oficios comisión (en caso de existir) • Reglamento interno • Manual de procesos • Perfil de puestos • Presupuesto asignado • Evidencias de las actividades realizadas	Artículo 131, Primer Párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato correlacionada con el numeral 132 fracción I, así como lo referido en las fracciones II, IV último párrafo, XIV, XV y XXV del artículo 139 en lo relativo a la verificación del desempeño de las funciones de los servidores públicos y las demás que le confiere esta u otras leyes y reglamentos; en específico el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO en sus artículo 16, 17 y 24 relativos a la jornada de trabajo para personal de oficina, los horarios de subordinación y al control de asistencia del centro de trabajo. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Apaseo el Alto, Gto. en el artículo 6 en sus fracciones IV, VII, XIII, XV, XXI y XXVI así como al artículo 9 en sus fracciones II, VII, VIII y XI. De igual manera se consideran los Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización y los Principios fundamentales de la auditoría de Desempeño que establece el INTOSAI (Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores)(ISSAI 300).	004.6 N° 808/2023	https://drive.google.com/file/d/1D9hGmnMnYimG-7IMzZhNYKrkoiWDbuf5/view?usp=sharing	• Organigrama • Plan de trabajo • Manual de organización • Funciograma • Nombramientos • Oficios comisión (en caso de existir) • Reglamento interno • Manual de procesos • Perfil de puestos • Presupuesto asignado • Evidencias de las actividades realizadas	https://drive.google.com/file/d/1D9hGmnMnYimG-7IMzZhNYKrkoiWDbuf5/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1D9hGmnMnYimG-7IMzZhNYKrkoiWDbuf5/view?usp=sharing	Solventación y/o justificación	C. JOSÉ DAVID GÓMEZ JUÁREZ	7	https://drive.google.com/file/d/1D9hGmnMnYimG-7IMzZhNYKrkoiWDbuf5/view?usp=sharing	6	https://drive.google.com/file/d/1D9hGmnMnYimG-7IMzZhNYKrkoiWDbuf5/view?usp=sharing	CONTRALORIA MUNICIPAL	31/12/2023	31/12/2023
9	2023	1/10/2023	31/12/2023	2023	Enero - junio 2023	Auditoría interna	Desempeño	CM/AEDE02/2023	Contraloría Municipal de Apaseo el Alto, Gto.	004.6 N° 915/2023	004.6 N° 915/2023	004.6 N° 933/2023	Verificar que los objetivos en términos de resultados o productos han sido alcanzados como se deseaba, o si los programas y servicios operan como se esperaba así como evaluar las actividades desempeñadas en el interior del departamento por cada uno de los servidores público que la integran así como el nivel de cumplimiento que se tiene tanto de manera individual como en general	DIRECCIÓN DE DEPORTES: • Organigrama • Plan de trabajo • Manual de organización • Funciograma • Nombramientos • Oficios comisión (en caso de existir) • Reglamento interno • Manual de procesos • Perfil de puestos • Presupuesto asignado • Evidencias de las actividades realizadas	Artículo 131, Primer Párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato correlacionada con el numeral 132 fracción I, así como lo referido en las fracciones II, IV último párrafo, XIV, XV y XXV del artículo 139 en lo relativo a la verificación del desempeño de las funciones de los servidores públicos y las demás que le confiere esta u otras leyes y reglamentos; en específico el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO en sus artículo 16, 17 y 24 relativos a la jornada de trabajo para personal de oficina, los horarios de subordinación y al control de asistencia del centro de trabajo. Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Apaseo el Alto, Gto. en el artículo 6 en sus fracciones IV, VII, XIII, XV, XXI y XXVI así como al artículo 9 en sus fracciones II, VII, VIII y XI. De igual manera se consideran los Lineamientos Generales de Control Interno del Sistema Estatal de Fiscalización y los Principios fundamentales de la auditoría de Desempeño que establece el INTOSAI (Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores)(ISSAI 300).	004.6 N° 1159/2023	https://drive.google.com/file/d/1_OPBgfUn8x--LmwbCiNGNIHv0kZia72-/view?usp=sharing	• Organigrama • Plan de trabajo • Manual de organización • Funciograma • Nombramientos • Oficios comisión (en caso de existir) • Reglamento interno • Manual de procesos • Perfil de puestos • Presupuesto asignado • Evidencias de las actividades realizadas	https://drive.google.com/file/d/1_OPBgfUn8x--LmwbCiNGNIHv0kZia72-/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_OPBgfUn8x--LmwbCiNGNIHv0kZia72-/view?usp=sharing	Solventación y/o justificación	C. ISIDORO LOZANO LARA	8	https://drive.google.com/file/d/1_OPBgfUn8x--LmwbCiNGNIHv0kZia72-/view?usp=sharing	3	https://drive.google.com/file/d/1_OPBgfUn8x--LmwbCiNGNIHv0kZia72-/view?usp=sharing	CONTRALORIA MUNICIPAL	31/12/2023	31/12/2023
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