паспортпалаци.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ № 05 від 02.02.2017р
4
Відділ культури Пустомитівської РДА
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
наказ
8
Фінансове управління Пустомитівської РДА
9
(найменування місцевого фінансового органу)
10
__від 02.02.2017 року __№_1__
11
12
13
ПАСПОРТ
14
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
15
12400000Орган з питань культури і туризму (Управління (головне управління) культури і туризму обласної (Київської, Севастопольської) державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)
16
(КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
17
2.2410000Орган з питань культури і туризму (Управління (головне управління) культури і туризму обласної (Київської, Севастопольської) державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради)
18
(КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
19
324140900828Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу
20
(КПКВК МБ)(КФКВК)1(найменування бюджетної програми)
21
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-11610,8тис. гривень,у тому числі загального фонду-11510,8тис.гривень та спеціального фонду-100тис. гривень
22
5. Підстави для виконання бюджетної програми
23
рішення сесії районної ради №201 від 20.12.2016р
24
6. Мета бюджетної програмиНадання послуг з організації культурного дозвілля населення в районі
25
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
26
27
N з/пКПКВККФКВКНазва підпрограми
28
1234
30
31
32
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
33
(тис.грн)
34
35
N з/пКПКВККФКВКПідпрограма / завдання бюджетної програмизагальний фондспеціальний фондразом
36
37
1234567
39
124140908282414090 - Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу11510,80100,0011610,80
40
22414090Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій11510,80100,0011610,80
41
ВСЬОГО11510,80100,0011610,80
42
43
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
44
(тис.грн)
45
46
Назва регіональної цільової програми та підпрограмиКПКВКзагальний фондспеціальний фондразом
47
48
12345
50
ВСЬОГО0,00
51
52
53
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
54
55
56
N з/пКПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника
57
123456
59
24140902414090 - Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу
60
2414090Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
61
2414090Затрат
62
2414090кількість установ - усього у тому числі: палацівод.звіт76,00
63
2414090кількість установ - усього у тому числі: клубівод.звіт75,00
64
2414090кількість гуртківод.звіт512,00
65
2414090середнє число окладів (ставок) - усьогоод.звіт158,25
66
2414090середнє число окладів (ставок) керівних працівниківод.звіт76,00
67
2414090середнє число окладів (ставок) спеціалістівод.звіт55,75
68
2414090середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,од.звіт26,50
69
2414090Продукту
70
2414090кількість відвідувачів - усьогоосібзвіт425400,00
71
2414090кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовноосібзвіт425100,00
72
2414090кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населенняод.звіт5930,00
73
2414090плановий обсяг доходівтис.грн.звіт18,00
74
2414090плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитківтис.грн.звіт6,00
75
2414090кількість реалізованих квитківшт.звіт300,00
76
2414090Ефективності
77
2414090середня вартість одного квиткагрн.звіт20,00
78
2414090середні витрати на одного відвідувачагрн.звіт38,18
79
2414090середні витрати на проведення одного заходугрн.звіт3083,16
80
2414090Якості
81
2414090динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.звіт1,95
82
83
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
84
(тис.грн)
85
86
КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансування
87
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
88
12345678910111213
90
ВСЬОГО0,000,000,00
91
92
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
93
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
94
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
95
96
Начальник відділу культу ри Пустомитівської РДАБерезова Ю.Я
97
(підпис)(ініціали і прізвище)
98
ПОГОДЖЕНО:
99
100
Начальник фінансового управління Максим Л.Я
101
(підпис)(ініціали і прізвище)
102
103
104
105
Loading...
Main menu