BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.01173507350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)2050200000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення розвитку інфраструктури території
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення розвитку інфраструктури території
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпеченя розроблення містобудівної документації
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Розроблення сучасної місобудівної документації 0,00150000,00150000,000,00141976,72141976,720,00-8023,28-8023,28
26
Усього0,00150000,00150000,000,00141976,72141976,720,00-8023,28-8023,28
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
1Програма розвитку відносин в сфері містобудування, архітектури та земельних відносин Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки0,00150000,00150000,000,00141976,72141976,720,00-8023,28-8023,28
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1Обсяг витрат на виготовлення містобудівної документаціїгрн.рішення сесії0,00150000,00150000,000,00141976,72141976,720,00-8023,28-8023,28
44
Продукту
45
2Кількість містобудівної документації, яка планується до виготовленняод.інформація відділу місобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва0,003,003,000,003,003,000,000,000,00
46
Ефективності
47
3Середня вартість виготовлення однієї роботи містобудівної документаціїгрн.розрахунок0,0050000,0050000,000,0047325,5747325,570,00-2674,43-2674,43
48
Якості
49
4Відсоток виготовлення містобудівної документації до запланованоївідс.план0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
50
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
51
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
52
1234
53
Затрат
54
1Обсяг витрат на виготовлення містобудівної документаціїгрн.Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
55
Продукту
56
2Кількість містобудівної документації, яка планується до виготовленняод.Відхилення не має
57
Ефективності
58
3Середня вартість виготовлення однієї роботи містобудівної документаціїгрн.Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
59
Якості
60
4Відсоток виготовлення містобудівної документації до запланованоївідс.Відхилення не має
61
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
62
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, ефективності пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
63
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
64
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період, бюджетну програму виконано в повному обсязі.
65
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
66
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
67
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
68
Заступник міського голови з питань бюджету та фінансівЛюдмила ПОД'ЯЧЕВА
69
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100