ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Dokumen yang DiperiksaKlausul ISO 21001:2018Keterangan - Hal yang Harus Dicek
3
Kebijakan Pengelolaan Data dan Sistem InformasiKlausul 5.2, 7.5Dokumen yang memuat: Kebijakan pengelolaan data dan SOP terkait.
4
5
Manual Keamanan Data dan Sistem InformasiKlausul 7.1.4, 8.4Dokumen yang memuat: Manual keamanan data, daftar risiko, dan prosedur pemulihan data darurat.
6
7
Inventaris Data dan Infrastruktur ITKlausul 7.1.3, 8.5Dokumen yang memuat: Daftar inventaris infrastruktur IT, catatan pemeliharaan, dan jadwal pengecekan sistem.
8
9
Prosedur Backup dan Pemulihan DataKlausul 7.5, 8.6Dokumen yang memuat: Prosedur backup, catatan pelaksanaan backup, dan prosedur pemulihan data.
10
11
Kebijakan Akses dan Hak Pengguna DataKlausul 7.5, 8.4Dokumen yang memuat: Kebijakan akses, daftar pengguna dengan hak akses masing-masing, dan log akses data.
12
13
Laporan Monitoring dan Pemeliharaan Sistem InformasiKlausul 9.1, 9.3Dokumen yang memuat: Laporan monitoring sistem, laporan downtime, dan tindakan perbaikan jika terjadi gangguan.
14
15
Survei Kepuasan Pengguna terhadap Layanan ITKlausul 9.1.2, 10.1Dokumen yang memuat: Hasil survei kepuasan pengguna dan catatan tindak lanjut.
16
17
Sasaran Mutu Pangkalan Data dan Sistem InformasiKlausul 6.2, 8.1, 9.3Dokumen yang memuat: Daftar sasaran mutu, indikator capaian, dan laporan hasil evaluasi
18
19
Master List DokumenKlausul 7.5, 8.2Dokumen yang memuat: Daftar induk dokumen, termasuk versi dan tanggal revisi terakhir.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100