| A | B | C | D | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TABEL PEMANTAUAN PROFIL RISIKO BALAI BESAR POM DI PONTIANAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | No. | Sasaran | Kegiatan/ Proses Bisnis | Issue ISO 9001:2015 | Akibat/Potensi Kerugian (Risk ISO 9001:2015) | Penanggung Jawab | JANUARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko | Penyebab Risiko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
6 | SEMESTER I 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Layanan fasilitasi dan pendampingan proses pendaftaran | Proses dan tahapan pendampingan pelaku usaha tidak sesuai timeline | Proses dan tahapan pendampingan saat proses pendaftaran produk belum maksimal | Tidak tercapainya capaian atau target pendampingan UMKM sesuai dengan pedoman | Tim Sertifikasi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
8 | 2 | 4 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Keputusan Sertifikasi Yang dilaksanakan tepat waktu | Pelaksanaan sertifikasi Obat dan Makanan tidak sesuai time line | petugas melakukan tahapan evauasi sertifikasi Obat dan Makanan meewati time line | Proses Sertifikasi Obat dan Makanan yang dilaksanakan tepat sesuai dengan time line | Tim Sertifikasi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
9 | 3 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Evaluasi penandaan produk obat dan makanan | Kesalahan pengambilan keputusan evaluasi penandaan produk | Kurangnya pemahaman petugas terkait ketentuan evaluasi penandaan produk | Tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap kinerja petugas yang menurun | Tim Inspeksi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Terjadi 2 penandaan Kosmetik | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
10 | 4 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Sampling Obat dan Makanan | Adanya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan | Tidak konsistennya sarana produksi dalam menerapkan standar produksi CPPOB/CPKB | Menurunnya produk Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan | Tim Inspeksi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
11 | 5 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pemeriksaan sarana | Petugas menerima gratifikasi dari pelaku usaha | Kurangnya integritas petugas | 1. Integritas BBPOM di Pontianak diragukan dan kepercayaan masyarakat menurun | Tim Inspeksi dan FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | inspeksi Tidak terjadi | Nihil | Nihil | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | Nihil | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
12 | 6 | 8 | Layanan Publik UPT yang prima | Pelayanan Publik | Penanganan/tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat yang melebihi timeline | Kurangnya monitoring penanganan tindak lanjut | Menurunnya kepercayaan masyarakat | Tim Infokom | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
13 | 7 | 4 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Pemeriksaan sarana | Pelaku usaha melakukan perlawanan/menyerang kepada petugas | Kurangnya kemampuan komunikasi petugas dalam pemeriksaan | Tujuan pengawasan tidak tercapai | Tim Inspeksi dan Tim K3 | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | |
14 | 8 | 2 | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Pemeriksaan sarana dan sampling Obat dan Makanan | Pelaporan SIPT melebihi timeline | Beban kerja yang bertumpuk pada waktu yang bersamaan | Tidak tercapainya IKSK terkait sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana, dan pengawasan iklan | Tim Inspeksi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
15 | 9 | 4 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Pendampingan UMKM | Capaian target sarana UMKM yang memenuhi ketentuan melebihi yang ditargetkan | Perencanaan penetapan target belum mengakomodir kegiatan baru yang mendukung capaian | Ketidaksesuaian capaian kinerja organisasi terkait UMKM yang memenuhi ketentuan | Tim Sertifikasi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
16 | 10 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Pemeriksaan sarana | Keterlambatan penyerahan kuitansi ke bagian keuangan | Adanya pagu minus anggaran kegiatan | Terganggunya revolving uang persediaan dan menurunkan nilai IKPA | Tim Inspeksi dan Tim TU | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | ||
17 | 11 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Semua proses bisnis | Masalah pada kesehatan mata dan nyeri pada bagian tulang belakang pegawai | Terlalu lama terpapar radiasi komputer dan posisi duduk tidak ergonomis | Kesehatan petugas terganggu | Tim K3 | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | ||
18 | 12 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pemeriksaan sarana | Perbedaan persepsi hasil pemeriksaan tim inspeksi dan hasil audit sertifikasi | Pemahaman yang berbeda antara petugas tim inspeksi dan sertifikasi | Menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan | Tim Inspeksi dan Tim Sertifikasi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | sertifikasi inspeksi Tidak terjadi | ||
19 | 13 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pemeriksaan sarana | Kesalahan penulisan pada tujuan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan | Petugas tidak teliti melakukan pengecekan tujuan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana | Pelaku usaha tidak merespon tindak lanjut | Tim Inspeksi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | ||
20 | 14 | Layanan Publik UPT yang prima | Pemeriksaan sarana | Respon dan jawaban whatsapp layanan sertifikasi lama | Diperlukan waktu untuk menjawab / merespon pertanyaan misalnya harus melihat pedoman , regulasi, juknis atau bertanya kepada PIC di Badan POM petugas juga melakukan pekerjaan rutin | Mempengaruhi nilai IKSK indeks pelayanan publik | Tim Sertifikasi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | ||
21 | 15 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Pengelolaan Barang Milik Negara | Penatausahaan BMN tidak sesuai jadwal yang telah disusun dan data yang disajikan tidak update secara real time | Kurangnya jumlah SDM dalam melakukan pengelolaan BMN | Mempengaruhi IKSK nilai indeks pengelolaan BMN | Tim TU | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | ||
22 | 16 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Kepegawaian | Kemungkinan ada pegawai yang terlewat diusulkan KP/KJ nya | koefesiensi angka kredit jabatan fungsional yang berasal dari nilai SKP masing - JFT menyebabkan proyeksi kenaikan pangkat harus menunggu penilaian SKP terlebih dahulu. | Menghambat karir pegawai (kenaikan pangkat dan jabatan) | Tim TU | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | ||
23 | 17 | 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Penyidikan | Ancaman keselamatan dari pelaku kejahatan Obat dan Makanan pada kegiatan penyidikan | Pelaku kejahatan tidak kooperatif/agresif/kekerasan fisik dan verbal | Cacat fisik, kehilangan nyawa, psikologi/sosial seperti kekerasan, emosi negatif, moodswing | Tim Penindakan dan Tim K3 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
24 | 18 | 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Penyidikan | Terjadinya kecelakaan saat dilakukan pengawasan pada kegiatan pemusnahan Barang Bukti di TPA menggunakan Alat Berat | Potensi berasal dari Fisik/Mekanik berisko terhadap kecelakaan dari kendaraan dan alat berat yang berada di TPA | Cacat fisik, cidera berat | Tim Penindakan dan Tim K3 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
25 | 19 | 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Penyidikan | Menjadi tergugat praperadilan pada proses penyidikan | Prosedur Penyidikan/ administrasi penyidikan yang dilakukan petugas tidak sesuai KUHAP | Proses penyelesaian berkas perkara penyidikan terhambat/lama | Tim Penindakan dan Tim K3 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
26 | 20 | 5 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Seluruh proses bisnis | Terjadi kecelakaan kerja selama perjalanan dinas | 1. Moda transportasi yang disediakan oleh penyedia jasa transportasi tidak layak 2. Tidak tersedianya safety kit di transportasi yang digunakan | Mengancam keselamatan pegawai serta kegiatan dapat menjadi terhambat | Tim Infokom, Tim Penindakan, Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim K3 | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil Infokom :Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil Infokom :Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil Infokom :Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil Infokom :Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil Infokom :Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil Infokom :Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Tidak Terjadi | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil, | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Tidak Terjadi | Sertifikasi tidak terjadi; Tidak Terjadi | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Tidak Terjadi | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | Sertifikasi tidak terjadi; Nihil | |
27 | 21 | 5 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Komunikasi, Informasi dan Edukasi | kurangnya informasi pada masyarakat terkait jadwal dan jenis pelayanan publik di MPP KKR dan MPP Kota Pontianak | kurangnya sosialisasi terkait jadwal dan jenis pelayanan BBPOM di MPP Kubu Raya dan Kota Pontianak | masyarakat datang diluar jadwal pelayanan publik di MPP Kubu Raya dan Kota Pontianak | Tim Infokom | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
28 | 22 | 11 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Komunikasi, Informasi dan Edukasi | Kelengkapan kegiatan tidak segera diterima atau masih keliru dari mitra kerja kegiatan / pihak ketiga (TA Anggota Komisi IX DPR RI, Perangkat Desa, Perangkat Sekolah, Perangkat Pasar, Penyedia Barang/Jasa) | Adanya perbedaan pemahaman antara mitra kerja, petugas dengan PPK terkait kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan | Terganggunya revolving uang persediaan dan menurunkan nilai IKPA | Tim Infokom | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
29 | 23 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pengujian Sampel Obat di Laboratorium (Klausul pada ISO/IEC 17025:2017: Klausul 7.2) | Kromatogram hasil uji tidak muncul dan terjadinya tailling/fronting. | Kesalahan membuat Pelarut dan Fase gerak, serta Uji Kesesuaian Sistem yang tidak tercapai | Waktu penyelesaian pengujian menjadi mundur sehingga berpengaruh pada timeline | Tim Pengujian | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | |
30 | 24 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pengujian Sampel Obat di Laboratorium kimia obat dan mikrobiologi. | Terjadi kecelakaan kerja akibat terkena reagen/pereaksi/pelarut/media mikrobiologi bagi penguji maupun petugas pencuci alat | Tidak menggunakan APD secara lengkap (sarung tangan, masker, celemek laboratorium) karena stok APD habis. | Mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi, melepuh, gangguan pernafasan, terjadinya infeksi akibat bakteri | Tim Pengujian dan Tim K3 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | |
31 | 25 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pengujian Sampel Pihak Ketiga (Klausul pada ISO/IEC 17025:2017: Klausul 7.1) | Sertifikat Pengujian (LHU) diterbitkan melewati time line | Kurangnya pemahaman terkait timeline oleh seluruh petugas terkait | Mempengaruhi nilai IKSK indeks pelayanan publik | Tim Pengujian | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | |
32 | TAHUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 26 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pengujian di dalam Ruang Preparasi Obat (Klausul pada ISO/IEC 17025:2017: Klausul 6.3) | Aliran udara yang kurang efektif di ruang laboratorium preparasi obat | Belum dilengkapi dengan sistem sirkulasi (inlet dan outlet) udara yang baik | Timbulnya gangguan kesehatan pada penguji. | Tim Pengujian dan Tim K3 | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | Penggunaan kipas angin di laboratorium tidak dimungkinkan sebagai pengatur sirkulasi udara, karena dapat menyebabkan partikel serbuk berterbangan sehingga mengganggu tahapan preparasi sampel | |
34 | 27 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pengujian di Ruang Instrumen Obat (Klausul pada ISO/IEC 17025:2017: Klausul 6.3) | Tidak tercapainya suhu optimal untuk perawatan dan penggunaan alat yang terletak di Ruang Instrumen Obat | AC di ruangan tersebut sudah tidak dapat berfungsi | Alat instrumen laboratorium mudah rusak dan pelaksaan pengujian parameter sulit dilaksanakan mengingat kondisi instrumen yang tidak optimal | Tim Pengujian dan Tim K3 | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | |
35 | 28 | 4 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Komunikasi, Informasi dan Edukasi | kurangnya kesadaran masyarakat dalam membaca informasi pada label | Belum semua kelompok masyarakat terpapar pengetahuan tentang Obat dan Makanan khususnya dalam memilih/membeli/mengkonsumsi Obat dan Makanan | nilai aspek perilaku pada Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan menjadi rendah | Tim Infokom | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | Infokom: NIHIL | |
36 | 29 | 5 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Layanan fasilitasi dan pendampingan proses pendaftaran | Proses dan tahapan pendampingan pelaku usaha tidak sesuai timeline | Proses dan tahapan pendampingan saat proses pendaftaran produk belum maksimal | Menurunnya Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | Tim Sertifikasi dan Tim Infokom | Infokom: NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | Infokom : NIHIL | |
37 | 30 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan | Rekomendasi tidak lanjut hasil pemeriksaan sarana IRTP tidak di lakukan oleh pemangku kepentingan | Koordinasi yang kurang optimal karena perpindahan personil di stakeholder terkait | Pembinaan terhadap sarana tidak maksimal | Tim Inspeksi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
38 | 31 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan | Pelaku usaha tidak melaporkan/ menindaklanjuti keputusan hasil inspeksi | Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait pelaporan tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Kurangnya kompetensi pelaku usaha terkait cara melakukan tindak lanjut hasil inspeksi. | Menurunnya persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha | Tim Inspeksi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
39 | 32 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Kegiatan monitoring pelaksanaan DAK | Anggaran DAK tidak digunakan secara efektif | 1. Juknis Operasional terlambat diterbitkan 2. Pertanggungjawaban dan pelaporan yang rumit | Pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah daerah tidak efektif | Tim Inspeksi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
40 | 33 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pemeriksaan sarana | Masih ditemukan sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan | Kurangnya kepatuhan pelaku usaha | Persentase sarana produksi dan distribusi yang memenuhi ketentuan masih rendah | Tim Inspeksi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | |
41 | 34 | 8 | Layanan Publik UPT yang prima | Keputusan Sertifikasi Yang dilaksanakan tepat waktu | Keputusan Sertifikasi Yang dilaksanakan tidak tepat waktu | Proses dan tahapan pelaksanaan yang melebihi SLA | Capaian RO terhadap Keputusan Sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu tidak tercapai | Tim Sertifikasi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
42 | 35 | 4 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | Komunikasi, Informasi dan Edukasi | kurangnya informasi pada masyarakat terkait jadwal dan jenis pelayanan publik di MPP KKR | kurangnya sosialisasi terkait jadwal dan jenis pelayanan BBPOM di MPP Kubu Raya | masyarakat datang diluar jadwal pelayanan publik di MPP Kubu Raya | Tim Infokom | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
43 | 36 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pengujian sampel Obat dan Makanan dilakukan sesuai standar (Klausul pada ISO/IEC 17025:2017: Klausul 6.6) | Meningkatnya kemungkinan terjadi kecelakaan kerja di laboratorium kimia. | Sarung tangan yang digunakan ke laboratorium tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh laboratorium kimia (ISO 13485 Certified). | Penguji mengalami kecelakaan kerja karena sarung tangan terkorosi akibat terkena reagen yang bersifat asam. | Tim Pengujian dan Tim K3 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
44 | 37 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pengujian sampel Obat dan Makanan dilakukan sesuai standar (Klausul pada ISO/IEC 17025:2017: Klausul 6.6) | Reagen Kimia dan Media Mikrobiologi tidak tersedia ketika dibutuhkan. | Pengadaan reagen kimia dan media mikrobiologi tidak datang sesuai dengan deadline yang disepakati. | Sampel tidak dapat diuji sesuai standar (sesuai metode uji dan timeline sesuai Pedoman Sampling). | Tim Pengujian | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
45 | 38 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Sampling Obat dan Makanan | Rusaknya sampel saat pengiriman ke Laboratorium Regional | Sampel tidak dikemas dengan cara yang cukup aman | Sampel tidak dapat diuji | Tim Inspeksi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
46 | 39 | 6 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Penyidikan | Frekuensi terbitnya P17 (Permintaan perkembangan hasil penyidikan) dan P20 (Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis) dari Kejaksaan Tinggi meningkat. | Penerapan sanksi pidana pada Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terkait tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, memerlukan hasil pengujian laboratorium. | Efektivitas kinerja penindakan tidak tercapai | Tim Penindakan | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
47 | 40 | 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Siber | Kesulitan dalam pengungkapan/ pencarian target operasi yang lingkupnya di dunia maya (peredaran Obat dan Makanan secara online) | Keterbatasan kompetensi petugas dalam penjejakan digital | Tidak optimal dalam pengungkapan kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan secara online | Tim Penindakan | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
48 | 41 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Seluruh proses bisnis terkait pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak dan pengadaan pegawai, barang dan jasa | Pegawai Menerima suap dan gratifikasi pada saat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai tupoksinya | Integritas kurang | 1. Kepercayaan masyarakat terhadap organisasi BBPOM turun ditunjukkan dengan rendahnya IPAK 2. Hubungan tata kerja internal di BBPOM di Pontianak terganggu karena adanya ketidaktransparanan, sehingga dapat mempengaruhi pemenuhan indikator kinerja | Tim FKAP | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
49 | 42 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Seluruh proses bisnis terkait pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak dan pengadaan pegawai, barang dan jasa | Pegawai meminta suap dan gratifikasi pada saat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai tupoksinya | Integritas kurang | 1. Kepercayaan masyarakat terhadap organisasi BBPOM turun ditunjukkan dengan rendahnya IPAK 2. Hubungan tata kerja internal di BBPOM di Pontianak terganggu karena adanya ketidaktransparanan, sehingga dapat mempengaruhi pemenuhan indikator kinerja | Tim FKAP | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
50 | 43 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Seluruh proses bisnis di BBPOM di Pontianak | Adanya benturan kepentingan antara pegawai dengan mitra kerja | Ketua tim kerja belum mengetahui potensi benturan kepentingan di setiap tim kerja masing-masing | mempengaruhi akuntabilitas kinerja dari balai | Tim FKAP | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
51 | 44 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Upaya meraih predikat WBBM | BBPOM Pontianak belum meraih predikat WBBM dari tahun 2021 | Masih ada persyaratan yang belum terpenuhi sehingga belum bisa diajukan ke TPN | Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan UPT | Tim TU | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | pada pengajuan WBBM 2025, BBPOM Pontianak tidak lolos seleksi administrasi karena ada 1 pengaduan. | |
52 | 45 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Pemantauan Kinerja | Terdapat indikator Penilaian SAKIP yang tidak mencapai target | Tindak lanjut rekomendasi kinerja kurang dimanfaatkan | Komponen penilaian sakip tidak optimal | Tim TU | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
53 | 46 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Seluruh proses bisnis di BBPOM di Pontianak | Penyakit akibat kerja | Lingkungan kerja yang kurang baik, perilaku yang tidak sesuai | Kesehatan petugas terganggu | Tim K3 | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | |
54 | 47 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Penatausahaan Pegawai | Berkurangnya tenaga non teknis yang melaksanakan pekerjaan administrasi | Surat Sekretaris Utama menindaklanjuti Surat Menpan RB terkait Penyelesaian pegawai non ASN/PPNPN paling lambat di akhir tahun 2024. | Kualitas hasil pekerjaan kurang optimal karena penambahan beban kerja pegawai. | Tim TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 48 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Keamanan data pengujian (Klausul pada ISO/IEC 17025:2017: Klausul 7.5) | - Tidak bisa mengakses data pengujian sampel pada aplikasi SIPT ketika sedang dibutuhkan - Kehilangan data Laporan Catatan Pengujian (LCP) pada tempat penyimpanan digital | - SIPT di-hack atau terjadi problem/maintenance pada aplikasi SIPT. - Komputer/gdrive tempat menyimpan data LCP tidak bisa di-akses/rusak tiba-tiba. | Kehilangan data pengujian sampel. | Tim Pengujian | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
56 | 49 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa | Pendaftaran Kontrak Pengadaan Barang Jasa di KPPN yang tidak tepat waktu | Tidak ada monitoring | Nilai IKPA berkurang | Tim TU | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Nihil | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
57 | 50 | 8 | Layanan Publik UPT yang prima | Penerimaan sampel | Terjadinya penyuapan untuk mempercepat pengujian dan mengubah hasil uji. | Customer ingin hasil uji dikeluarkan dengan cepat dan hasil uji yang tertera sesuai dengan keinginannya. | Menurunkan kredibilitas laboratorium BBPOM di Pontianak | Tim Pengujian dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | |
58 | 51 | 8 | Layanan Publik UPT yang prima | Pembayaran | Terjadinya penyuapan untuk menurunkan biaya pengujian. | Customer menginginkan biaya uji yang lebih murah. | Menurunkan kredibilitas laboratorium BBPOM di Pontianak | Tim Pengujian dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak terjadi | |
59 | 52 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pemeriksaan ke sarana distribusi dan atau produksi | Terjadinya aktivitas penyuapan dan gratifikasi dari pelaku usaha pada saat pelaksanaan pemeriksaan/inspeksi | kekhawatiran pelaku usaha terhadap sanksi yang akan diberikan | Menurunkan kredibilitas instansi dan integritas petugas Ada kebocoran jadwal pemeriksaan ke sarana | Tim Inspeksi dan Tim FKAP | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | |
60 | 53 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Melakukan pemeriksaan/inspeksi ke sarana distribusi dan atau produksi | Terjadinya benturan kepentingan pada saat pemeriksaan sarana distribusi dan atau produksi | Adanya hubungan kekerabatan antara petugas dan sarana yang diperiksa | Ada kebocoran jadwal pemeriksaan ke sarana Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena adanya hubungan kekerabatan (tidak subjektif) | Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | |
61 | 54 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Melakukan Sampling ke sarana distribusi dan atau produksi | Terjadinya aktivitas penyuapan dan gratifikasi (diskon yang tidak tertulis di kuitansi dan "gimmick) dari pelaku usaha pada saat pelaksanaan sampling | kekhawatiran pelaku usaha akan mendapatkan sanksi terkait sampel yang dibeli oleh petugas | Menurunkan kredibilitas instansi dan integritas petugas Terjadi kerugian negara (diskon yang seharusnya mengurangi harga sampel masuk ke kantong pribadi petugas) | Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | inspeksi Tidak terjadi | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | |
62 | 55 | 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Melakukan Sampling ke sarana distribusi dan atau produksi | Terjadinya benturan kepentingan pada saat sampling di sarana distribusi dan atau produksi | Adanya hubungan kekerabatan antara petugas pengawasan dan sarana yang diperiksa | Pelaksanaan sampling tidak sesuai dengan pedoman sampling | Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | |
63 | 56 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Mengajukan permohonan rekomendasi dan/atau PB UMKU melalui AGI JAKK, Whatsapp Business Sertifikasi, dan semua layanan aplikasi BPOM. | Tidak tercapainya suhu optimal untuk perawatan dan penggunaan alat yang terletak di Ruang Instrumen Obat | Mempercepat proses evaluasi dokumen | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
64 | 57 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Menerima dan mengevaluasi kelengkapan dokumen permohonan dan/atau rekomendasi | Terjadinya penyuapan dalam rangka permohonan untuk mempercepat dan/atau menunda jadwal pemeriksaan sarana di luar SLA yang sudah ditetapkan | Mempercepat dan/atau menunda jadwal pemeriksaan sarana | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
65 | 58 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Penentuan jadwal pemeriksaan sarana | Terjadinya penyuapan dan/atau gratifikasi dalam rangka penentuan hasil pemeriksaan agar memenuhi ketentuan | Menentukan hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil, Sertifikasi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | |
66 | 59 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Melaksanakan pemeriksaan ke sarana | Terjadinya penyuapan dalam rangka permohonan terkait hasil pemeriksaan agar memenuhi ketentuan serta mempercepat penyampaian hasil pemeriksaan sarana ke pelaku usaha | Menentukan hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan, mempercepat penyampaian hasil pemeriksaan sarana | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | |
67 | 60 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan, membuat laporan dan menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha | Terjadinya penyuapan dalam rangka permohonan untuk mempercepat proses evaluasi CAPA serta memperoleh hasil evaluasi "sesuai". | Mempercepat proses evaluasi CAPA serta memperoleh hasil evaluasi "sesuai" | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | inspeksi Tidak terjadi | |
68 | 61 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Menerima perbaikan hasil pemeriksaan sarana/ evaluasi (CAPA) dari pelaku usaha | Terjadinya penyuapan dalam rangka permohonan untuk mempercepat proses evaluasi CAPA serta memperoleh hasil evaluasi "sesuai" | Mempercepat proses evaluasi CAPA serta memperoleh hasil evaluasi "sesuai" | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Sertifikasi Tidak terjadi | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | Inspeksi Nihil | |
69 | 62 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Mengevaluasi perbaikan hasil pemeriksaan sarana/ evaluasi (CAPA) dari pelaku usaha | Terjadinya penyuapan dalam rangka permohonan untuk mempercepat menyetujui atau mengesahkan rekomendasi | Menyetujui atau mengesahkan rekomendasi | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
70 | 63 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Menyetujui atau mengesahkan rekomendasi | Terjadinya penyuapan dalam rangka permohonan untuk mempercepat menyetujui atau mengesahkan rekomendasi | Menyetujui atau mengesahkan rekomendasi | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Sertifikasi dan Tim FKAP | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
71 | 64 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Menerbitkan SPP dan melampirkan dokumen pendukung | Adanya penyuapan agar pencairan anggaran pertanggungjawaban tertentu didahulukan | Mempercepat pencairan anggaran tertentu | Pencairan anggaran yg lebih dahulu menjadi terlambat | Tim TU dan Tim FKAP | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | Tidak terjadi | |
72 | 65 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Menerima dan merekam pengaduan | Terjadinya aktivitas penyuapan terhadap petugas pelayanan untuk menerima dan mempercepat pengaduan yang adminitrasinya tidak lengkap | Pelapor menginginkan laporan diterima | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Infokom dan Tim FKAP | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | |
73 | 66 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Menyampaikan jawaban kepada pelapor | Terjadinya aktivitas penyuapan terhadap petugas pelayanan untuk mengubah hasil tindak lanjut terhadap pengaduan | Pelapor menginginkan laporan sesuai keinginan pribadi | Menurunkan kredibilitas instansi, tidak sesuai/mencerminkan core values Berakhklak | Tim Infokom dan Tim FKAP | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | Infokom Nihil | |
74 | 67 | 6 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan | Terjadinya aktivitas suap atas tindak kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan pelaku kejahatan dalam rangka untuk dibebaskan dari perkara yang sedang dihadapinya | Kekhawatiran pelaku usaha terhadap tindak lanjut sanksi pidana/projustitia | Integritas personil dan kredibilitas instansi menurun | Tim Penindakan dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
75 | 68 | 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Pemetaan Kerawanan Kejahatan dan Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan | Petugas tidak melaporkan hasil pemetaan kerawanan kejahatan sesuai dengan kondisi sebenarnya | Adanya benturan kepentingan terhadap data sarana hasil pemantauan | Analisis kejahatan Obat dan Makanan tidak akurat | Tim Penindakan dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
76 | 69 | 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Pelaksanaan Intelijen | Petugas membocorkan informasi sarana yang diperoleh dari pengumpulan bahan keterangan | Pelaku kejahatan menawarkan imbalan atas informasi kegiatan intelijen yang dilakukan petugas intelijen | Gagalnya operasi penindakan | Tim Penindakan | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
77 | 70 | 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Pengawasan Obat dan Makanan secara Daring | Terjadinya konflik kepentingan pada kegiatan profiling pengawasan Obat dan Makanan secara daring | Adanya benturan kepentingan terhadap data sarana yang sedang diawasi | Informasi tidak lengkap dan akurat | Tim Penindakan | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
78 | 71 | 7 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Tindak Lanjut Pengiriman Obat dan Makanan Ilegal | Petugas membocorkan informasi terkait tindak lanjut atas pengiriman Obat dan Makanan Ilegal kepada pelaku kejahatan | Kurangnya integritas petugas | Tindak lanjut atas informasi tentang pengiriman Obat dan Makanan ilegal tidak terpenuhi | Tim Penindakan | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
79 | 72 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa | Terjadinya penyuapan kepada para pelaku pengadaan dari vendor atau penyedia | Penyedia ingin memenangkan paket pengadaan | Kredibilitas instansi menurun | Tim TU dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
80 | 73 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Terjadinya penyuapan kepada penyusun spesifikasi teknis dari Pemilik merk dagang | Pemilik merk dagang ingin agar barang/jasanya diadakan | Kredibilitas instansi menurun | Tim TU dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
81 | 74 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Penerimaan barang dan jasa | Adanya penyuapan dari Penyedia terhadap PPK pada proses penerimaan barang dan jasa | Penyedia mengirimkan barang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian | Kredibilitas instansi menurun dan kerugian Negara | Tim TU dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
82 | 75 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Pembayaran pengadaan barang dan jasa | Adanya penyuapan atau gratifikasi dari Penyedia terkait pembayaran pengadaan barang/jasa yang dokumen pembayarannya belum lengkap | Penyedia meminta agar pembayaran dipercepat/ tidak melalui penelitian | Kredibilitas instansi menurun | Tim TU dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
83 | 76 | 6 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan | Terjadinya aktivitas suap atas tindak kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh kuasa hukum dalam rangka perkara yang sedang dihadapi oleh kliennya | Kuasa Hukum meminta agar perkara yang sudah masuk proses penyidikan untuk dihentikan (SP3) | Kredibilitas instansi menurun | Tim Penyidikan dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
84 | 77 | 6 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan | Terjadinya aktivitas suap atas tindak kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka perkara yang sedang ditangani oleh BBPOM di Pontianak | Kepolisian meminta agar perkara yang sudah masuk proses penyidikan untuk dihentikan (SP3) | Kredibilitas instansi menurun | Tim Penyidikan dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Tidak Terjadi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
85 | 78 | 6 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Operasi Penindakan dan Penyidikan Obat dan Makanan | Terjadinya aktivitas suap atas tindak kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka tuntutan terhadap perkara yang sedang ditangani oleh BBPOM di Pontianak | Kejaksaan meminta agar perkara yang sudah masuk proses penyidikan untuk dihentikan (SP3) | Kredibilitas instansi menurun | Tim Penyidikan dan Tim FKAP | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
86 | 79 | 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Seluruh Proses Bisnis | Terjadinya aktivitas penyuapan dan gratifikasi dari pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan | Adanya kebutuhan ekonomi/gaya hidup personel yang berlebihan | Menurunkan kredibilitas instansi dan integritas petugas | Tim Infokom, Tim Penindakan, Tim Inspeksi, Tim Sertifikasi dan Tim K3 | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil infokom nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | Nihil Infokom Nihil | |
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||