ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2
до розпорядження міського голови
3
________________№________________
4
5
6
7
РЕЄСТР
8
корупційних ризиків та заходів реагування на них у діяльності Охтирської міської ради
9
10
11
12
13
Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризикуМоніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
14
Оцініть доцільність та актуальність корупційних ризиків у списку нижче
15
1234567891011121314151617
16
№Функція, процес організаціїКорупційний ризикЗміст корупційного ризикуДжерело(а) корупційного ризикуІснуючі заходи контролюРівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")Рівень корупційного ризику (бал "х" х бал "у")Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконанняТерміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризикВідповідальні виконавціНеобхідні ресурсиІндика-тори викона-ння заходів впливу на корупційний ризикФактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризикСтан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / вико-нано частково)Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
17
1Проведення закупівельЗавищення очікуваної вартості закупівліПри здійсненні закупівель товарів/ робіт/послуг попередньо не завжди здійснюється аналіз цін на ринку відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, що призводить до встановлення завищеної вартості предмета закупівлі та можливого придбання товарів/робіт/послуг за завищеною ціною та збільшенням витрат бюджетних коштів1.Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі.
2.Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель.
3.Недостатній внутрішній контроль		1. Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель.
2.Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України		2241.Моніторинг цін при здійсненні закупівель з наданням результатів моніторингу у складі обгрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.
2.Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі		ПостійноУповноважена особа із закупівель виконавчого комітету, виконавчі органи (юридичні особи), комунальні підприємства, установи, закладиУ межах наявних ресурсів1. Проведено та збережено факти моніторингу цін при здійсненні закупівель
2. Надо результати моніторингу у складі обгрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану
3. Затверджено та використано Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
18
2Проведення закупівельЙмовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівельІснує можливість розділення запланованої закупівлі на дві і більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб у розділенні закупівлі з метою уникнення проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель1. Недоброчесність посадових осіб (ініціаторів закупівлі).
2. Недостатній контроль за обґрунтуванням необхідності поділу предмету закупівлі		Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель2361. Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення,
2. Вивчення інших чинників, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі		ПостійноУправління фінансів та економіки міської радиУ межах наявних ресурсів1. Проведено аналіз необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення,
2. Досліджено інші чинники, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі
19
3Управління матеріальними ресурсами (земля)Користування земельною ділянкою після закінчення термінів орендиОренда землі – це строкове тимчасове користування земельною ділянкою на підставі договору. У зв’язку із відсутністю публічної інформації про договори оренди, існує вірогідність користування земельною ділянкою безоплатно, можливе стимулювання посадових осіб не помічати терміни закінчення орендиВідсутність публічного реєстру договорів оренди та інформації про умови оренди, в тому числі про строки оренди землі у відкритому доступі для здійснення громадського контролюКонтроль з боку профільного заступника міського голови2241. Оперативне реагування та контроль за термінами оренди землі посадовими особами (Створення Положення).
2. Створення публічного реєстру договорів оренди		2024 рік та постійноВідділ земельних відносинУ межах наявних ресурсів1. Прийнято Положення з визначеними умовами та критеріями виділення земелених ділянок.
2. Створено публічний реєстр договорів оренди
20
4Управління матеріальними ресурсами (земля)Зміна цільового призначення земельної ділянки з метою використання її для комерційних потребВ результаті прийняття рішень щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, її ринкова вартість може збільшитись в декілька разів.Особливо це стосується випадків переведення земель сільськогосподарського призначення в землі інших категорій і, перш за все, під житлову та громадську забудовуВідсутня інвентаризація земельних ділянок. Відсутність генерального плану Охтирської міської територіальної громадиКонтроль з боку профільного заступника міського голови2241.Інвентаризація земельних ділянок. 2.Розроблення та затвердження планувальної документації з метою скасування наявної процедури визначення/зміни цільового призначення кожної земельної ділянки шляхом прийняття окремих рішень, а також перехід до визначення напрямків використання земельної ділянки у планувальній документації2024-2025 рокиВідділ земельних відносинУ межах наявних ресурсів1. Проведено Інвентаризацію земельних ділянок
2. Затверджено генеральний план Охтирської використання земельних ділянок територіальної громади
21
5Управління комунальним майномНеефективне використання комунального майнаЗначна кількість комунального нерухомого майна не зареєстрована належним чином в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У відкритому доступі інформація про вільні орендні площі висвітлена частково. Задіяність об’єктів у виробничих процесах чи господарській діяльності, можливість їх вивільнення з метою оренди чи приватизації «невидима» як для органів влади, так і для потенційних інвесторів чи орендарів. Інвентаризації та впорядкування оренди майна може значно наповнити місцевий бюджетВідсутня інвентаризація фактичного використання майнових комплексів та всього комунального майна щодо фактичного використання площі цього майна комунальними установами, підприємствами та організаціями, виконавчими органами та орендарями.Не всі об’єкти комунального нерухомого майна розподілені до Переліку об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду за результатами аукціону, та до Переліку об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону.Контроль з боку профільного заступника міського голови2241.Підготовка та затвердження розпорядчого документа про здійснення інвентаризації фактичного використання комунального майна комунальними підприємствами, установами, закладами та орендарями.
2.Організація роботи із реєстрації комунального нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3.Висвітлення на вебсайті міської ради інформації про вільні орендні площі для потенційних інвесторів та орендарів.
4.Визначення та внесення об'єктів до відповідних Переліків 1 та 2 типу		Пункт 1 - перше півріччя 2024 року, пункт 2- 2024-2027, пункт 3- перше півріччя 2024, пункт 4- 2024 рік1,4 -управління ЖКГ, 2-виконавчі органи (юридичні особи) та комунальні підприємства, 3-Управління фінансів та економіки міської радиУ межах наявних ресурсів1.Проведено інвентаризацію фактичного використання комунального майна комунальними підприємствами, установами, закладами та орендарями.
2.Здійснено реєстрацію комунального нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (кількість, назва). 3. Створено на вебсайті міської ради розділ "Комунальна власність", який має підрозділи з інформацією: 1)Оренда комунального майна (діючі договора і перелік об'єктів щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду); 2)Аукціон комунальної власності; 3)Перелік об'єктів комунальної власності
22
6Управління комунальним майномМожливе порушення порядку розміщення тимчасових спорудІснує можливість самовільного встановлення тимчасових споруд суб’єктами господарювання. Порушення суб’єктами господарської діяльності порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності через відсутність у законодавстві вимоги щодо підтвердження права власності чи користування земельною ділянкоюНе визначеність алгоритму дій у разі самостійного встановлення тимчасових спорудКонтроль з боку профільного заступника міського голови236Розроблення та затвердження Порядку встановлення та знесення самовільно встановлених тимчасових споруд відповідно до типовогоПісля розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України типового Порядку знесення самовільно встановлених тимчасових спорудВідділ містобудування та архітектури У межах наявних ресурсівРозроблено та затверджено Порядок встановлення та знесення самовільно встановлених тимчасових споруд
23
7Надання адміністративних послугНедостатній рівень якості надання адміністративних послуг, в тому числі соціального характеру в старостинських округахСтаттею 13 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що надання адміністративних послуг та/ або виконання окремих завдань адміністратора, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачою результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.Відсутність локального акту для визначення таких завдань, сприяє створенню конфлікту інтересів та можливості отримання неправомірної вигодиНадання адміністративних послуг старостами старостинських округів та діловодами без визначення таких послуг та механізму їх наданняКонтроль з боку профільного заступника міського голови236Розроблення та затвердження розпорядчого документу, який визначає порядок надання адміністративних послуг старостами старостинських округів, в тому числі соціального характеруПерше півріччя 2024 рокуВідділ «Центр надання адміністративних послуг Охтирської міської ради», Управління соціального захисту населення міської радиУ межах наявних ресурсівЗатверджено розпорядчий документ, який визначає порядок надання адміністративних послуг старостами старостинських округів, в тому числі соціального характеру
24
8Запобігання і протидія корупціїМожлива недоброчесність міського голови, депутатів, членів виконавчого комітету Охтирської міської ради під час здійснення своїх повноваженьІснує ймовірність отримання неправомірної вигоди, наявності приватного інтересу, надання переваг третім особам під час здійснення діяльності міським головою, депутатами, членами виконавчого комітету міської радиМожлива особиста зацікавленість або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб міського голови, депутатами, членами виконавчого комітету Охтирської міської ради. Недосконалість Кодексу етики міського голови та депутатів Охтирської міської ради, затвердженого рішенням сесії Охтирської міської ради від 08.06.2017 №356Контроль з боку секретаря міської ради2361.Внесення змін до Кодексу етики міського голови та депутатів Охтирської міської ради з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства.
2.Ознайомлення депутатів та депутаток Охтирської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики міського голови та депутатів Охтирської міської ради Вінницької області шляхом надсилання листів депутатам та депутаткам.
3.Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу		Пункт 1 - перше півріччя 2024 року, пункт 2 - перше півріччя 2024 року, 3 - постійноПункт 1 - Відділ з організації діяльності ради, пункти 2,3- Начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій (уповноажена особа з питань запобігання корупціїї)У межах наявних ресурсів1.Затверджено в новій редакції Кодекс етики міського голови та депутатів Охтирської міської ради.
2.Надіслано листи депутатам та депутаткам Охтирської міської ради з вимогами законодавства.
3.Здійснено вибірковий моніторинг проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу
25
9Депутатська діяльністьМожливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проєктів рішень Охтирської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально- економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядуванняІснує можливість підготовки та внесення для розгляду на засіданні міської ради проєктів рішень, які, у разі їх прийняття, створюють можливості для вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушеньНедостатній аналіз проєктів рішень Охтирської міської ради на наявність дискреційних та корупціогенних норм під час їх підготовки та опрацюванняКонтроль з боку секретаря міської ради2241.Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення.
2.Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Охтирської міської ради на засіданнях профільних постійних комісій міської ради		Пункт 1 - постійно, пункт 2 - по мірі надходження1. Начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій (уповноажена особа з питань запобігання корупціїї). 2.Голови профільних постійних комісій міської радиУ межах наявних ресурсів1.Проведено моніторинг проєктів рішень Охтирської міської ради, надано пропозиції. 2.Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними постійними комісіями міської ради
26
10Запобігання і протидія корупціїМожливість невжиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на засіданнях міської ради та засіданнях постійних комісій Охтирської міської ради депутатами та депутатками міської радиІснує можливість невжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів депутатами або депутатками Охтирської міської ради за наявності у них відповідних сумнівів або з метою приховати свій приватний інтерес або приватний інтерес близьких осібНедостатня обізнаність осіб з вимогами антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.Недосконалість Положення про постійні комісії Охтирської міської ради, затвердженого рішенням Охтирської міської ради від 1.12.2020 року №5 щодо врегулювання конфлікту інтересівКонтроль з боку секретаря міської ради2361.Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам’ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Охтирської міської ради. 2.Внесення змін до Положення про постійні комісії Охтирської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 01.12.2020 №5, з метою визначення обов’язку головуючого або головуючої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії міської ради звернутися до членів комісії із запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутаткиперше півріччя 2024 року1. Начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій (уповноажена особа з питань запобігання корупціїї). 2.Відділ з організації діяльності радиУ межах наявних ресурсів1.Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Охтирської міської ради.
2.Внесено зміни до Положення про постійні комісії Охтирської міської ради
27
11Депутатська діяльністьМожлива недоброчесність депутатів чи депутаток Охтирської міської ради при використанні свого фонду для вирішення нагальних потреб територіальної громади міста та соціально-економічного розвитку містаДепутати та депутатки міської ради під час використання коштів згідно п.3.11 Положення про порядок використання фонду депутатів міської ради, затвердженого рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 28.12.2020 №94 (зміни від 30.03.2021 №209), використовуючи свій фонд для вирішення потреб громади міста та соціально-економічного розвитку міста, можуть освоювати ці кошти шляхом змови з конкретними виконавцями заходів, отримувачами матеріальної допомоги. Можливість одноосібного прийняття рішення про напрямки витрачання коштів місцевого бюджетуНедостатній контроль за використанням коштів на вирішення депутатами чи депутатками Охтирської міської ради нагальних потреб територіальної громади міста та соціально-економічного розвитку містаПроведення роз’яснювальної роботи2361.Розміщення інформації депутатів та депутаток Охтирської міської ради про стан використання фонду депутатів міської ради на офіційному вебсайті Охтирської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення аналізу.
2.Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Охтирської міської ради про стан використання фонду та, у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства, повідомляти міського голову, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції		Щоквартально1. Відділ з організації діяльності ради.
2.Начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій (уповноажена особа з питань запобігання корупціїї)		У межах наявних ресурсів1.Розміщено інформацію депутатів та депутаток Охтирської міської ради про стан використання фонду депутатів міської ради на офіційному вебсайті Охтирської міської ради.
2.Проведено аналіз інформації про стан використання фонду та повідомлено міському голові, спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері запобігання корупції
28
12Управління інформацієюНеправомірне використання конфіденційної чи службової інформаціїВсупереч законодавчим вимогам, що захищають інформацію від неправомірного використання службовцями може здійснюватися розголошення конфіденційної чи службової інформації з метою одержання неправомірної вигоди. Розголошення може здійснюватися шляхом передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних на те підстав; використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях; розголошення конфіденційної чи службової інформації після звільнення з роботиНедоброчесніть посадових осіб та відсутність механізмів доведення вини й притягнення до відповідальності за порушення вимог щодо розголошення, неправомірного використання конфіденційної чи службової інформації.Поширення такої інформації може здійснюватися через брак роз’яснювальної роботи серед посадових осіб щодо шкоди, яка може бути завдана, чим користуються особи, які мають намір заволодіти інформацією. Потребує модернізації система організації та формування рівнів доступу до документів, в тому числі електроннихКонтроль з боку уповноаженої особи з питань запобігання корупціїї2241. Організація діловодства із врахуванням вимог захисту конфіденційної чи службової інформації, у тому числі про викривачів корупції.
2.Розроблення та направлення листів керівникам структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ та закладів щодо дотримання вимог Закону України " Про публічну інформацію" та відповідальність за його порушення.
3.Впровадження електронного документообігу.
4.Розроблення та затвердження нормативного документа, який встановлює систему організації та формування рівнів доступу до документів		Пункт 1,2,4 - 2024 рік та постійно, пункт 3 - 2024-2025 рокиВідділ організаційно-кадрової роботи та контролюУ межах наявних ресурсів1. Проведено навчання з питань організації діловодства із врахуванням вимог захисту конфіденційної чи службової інформації, у тому числі про викривачів корупції (кількість осіб).
2.Розроблено та направлено листи щодо дотримання вимог Закону України " Про публічну інформацію" та відповідальність за його порушення.
3.Впроваджено електронний документообіг.
4.Затверджено нормативний документ, який встановлює систему організації та формування рівнів доступу до документів
29
13Управління персоналомМожливість вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу при визначенні премій та інших заохочувальних виплат
працівникам виконавчого комітету та виконавчих органів		Міський голова, керівники виконавчих органів мають дискреційні повноваження при визначенні премій та інших виплат працівникам. Перевага у розмірі премії може надаватися, ґрунтуючись на персональних симпатіях, а не професійних показниках працівниківМожливі дискреційні повноваження міського голови, керівників виконавчих органів. Відсутність ключових показників ефективності для співробітниківКонтроль з боку профільного заступника міського голови224Затвердження в новій редакції Положення про порядок преміювання працівників виконавчого комітету та виконавчих органів Охтирської міської ради із визначенням показників преміювання/депреміювання та розміру премій2024 рікВідділ організаційно-кадрової роботи та контролюУ межах наявних ресурсівЗатверджено в новій редакції Положення про порядок преміювання працівників виконавчого комітету та виконавчих органів Охтирської міської ради
30
14Управління комунальними підприємствамиМожливість вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу при визначенні заробітної плати, надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних виплат працівникам комунальних підприємств, установ та закладівКерівники комунальних підприємств, установ та закладів мають дискреційні повноваження при визначенні заробітної плати, надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних виплат, діючи в межах, визначених нормативно-правовими актами, але з дискреційними повноваженнями (на власний розсуд). Перевага може надаватися особам за неправомірну вигоду чи ґрунтуючись на персональних симпатіях, а не професійних показникахМожливі дискреційні повноваження керівників комунальних підприємств, установ та закладів. Відсутність ключових показників ефективності для співробітниківКонтроль з боку профільного заступника міського голови2241.Аудит посадових окладів, надбавок, доплат, премій працівників комунальних підприємств, установ та закладів, які затверджуються штатним розписом.
2.Внесення змін до чинного або затвердження нового Положення про преміювання працівників комунального підприємства (установи, закладу) із визначенням показників преміювання/депреміювання та розміру премій		Пункт 1-під час погодження штатного розпису керівниками виконавчих органів (юридичні особи). Пункт 2-до кінця 2024 рокуПункт 1- виконавчі органи (юридичні особи), яким підзвітні КП чи заклади. Пункт 2- комунальні підприємства, установи, закладиУ межах наявних ресурсів1.Здійснено аудит посадових окладів, надбавок, доплат, премій працівників комунальних підприємств, установ та закладів (кількість, назва КП).
2.Внесено зміни до чинного або затверджено нове Положення про преміювання працівників комунального підприємства (установи, закладу)
31
15Запобігання і протидія корупціїМожливість неповідомлення посадовими особами або депутатами чи депутатками міської ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушеньУ зв'язку з низьким рівнем викривання корупції існує ймовірність неповідомлення посадовими особами або депутатами чи депутатками міської ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, що може призводити до порушення антикорційного законодавства та реалізації корупційних схемНедостатня культура викривання в Охтирській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, закладах (невмотивованість посадових осіб щодо здійснення повідомлень про корупцію). Недостатня обізнаність посадових осіб щодо правильності здійснення повідомлення про корупцію. Упереджене ставлення посадових осіб, представників депутатського корпусу до діяльності викривачівПроведення роз’яснювальної роботи2241. Впровадження системи заохочень для працівників Охтирської міської ради та її виконавчих органів, які повідомляють про корупцію.
2. Впровадження системи матеріального заохочення для викривачів.
3. Налагодження системної роботи щодо формування позитивного ставлення працівників та членів громади до повідомлення про корупцію.
4. Підключення Охтирської міської ради до Єдиного порталу повідомлень викривачів		2024 рік та постійноНачальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій (уповноажена особа з питань запобігання корупціїї)У межах наявних ресурсів1.Запроваджено систему морального та матеріального заохочення викривачів.
2.Розміщено на вебсайті міської ради інформацію для викривачів.
3.Надано особисті консультації уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для членів громади.
4.Охтирська міська рада підключена до Єдиного порталу повідомлень викривачів
32
16Запобігання і протидія корупціїНеподання чи несвоєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняНаявність фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування Охтирської міської ради та її виконавчих органівОсобиста недбалість, незнання законодавства, релігійні переконанняПроведення роз’яснювальної роботи2241.Надання консультаційної та методичної допомоги суб'єктам декларування з питань подання декларації.
2.Перевірка відповідальною особою/уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції подання декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами ОМС та депутатами міської ради.
3.Здійснення нагадування про обов'язок подання декларації.
4.Дотримання умов Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю у виконавчих органах, юридичних особах публічного права Охтирської міської ради, у тому числі в умовах воєнного стану, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 17.05.2022 року (зі змінами від 03.08.2022 року)		У період дії кампанії з декларування (з 01 січня по 01 квітня року) та постійноНачальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій (уповноажена особа з питань запобігання корупціїї). Відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб публічного права. Пункт 4 - керівники виконавчих органів (юридичні особи), комунальних підприємств, відділу кадрової роботиУ межах наявних ресурсів1.Надано консультаційної та методичної допомоги суб'єктам декларування (кількість осіб).
2.Перевірено відповідальною особою/уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції подання декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій, посадовими особами ОМС, депутатами/депутатками міської ради (кількість осіб).
3.Здійснено нагадування про обов'язок подання декларації (кількість заходів, осіб).
4.Дотримано умови Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю у виконавчих органах, юридичних особах публічного права Охтирської міської ради
33
17У сфері медициниНеобліковані оплати послуг, що надаються закладами охорони здоров’яІснує можливість надання лікарями платних медичних послуг пацієнтам, при цьому кошти або їх частина не обліковуютьсяВідсутність належного контролю та порядку обліку коштів за надані платні послугиКонтроль з боку керівника медичного закладу2241.Розробити та затвердити рішенням виконавчого комітету Положення про надання платних медичних послуг та їх калькуляцію відповідно до постанови КМУ ""Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування" від 27.12.2017 року №1075 (зі змінами).
2.Забезпечити контроль за обліком коштів за надані платні послуги.
3.Оприлюднити на вебсайті міської ради та вебсайтах КНП (за наявності) інформацію про права пацієнтів, перлік платних та безкоштовних послуг.
4.Затвердити розпорядчий документ про притягнення медичного працівника до відповідальності за порушення надання медичних послуг		Пункт 1,4-перше півріччя 2024 року, пункт 2- щоквартально, пункт 3-до 1 липня 2024 року (оновлення - регулярно)Пункт 1,3,4 - КНП "Охтирська ЦРЛ", КНП "Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", КНП "Охтирська стоматологічна поліклініка". Пункт 2 - управління праці та соціального захисту населенняУ межах наявних ресурсів1.Затверджено рішенням виконавчого комітету Положення про надання платних медичних послуг та їх калькуляцію.
2.Затверджено рішенням виконавчого комітету Положення про здійснення перевірок надання платних медичних послуг (кількість, назва КНП).
3.Оприлюднено на вебсайті міської ради та вебсайтах КНП (за наявності) інформацію про права пацієнтів, перлік платних та безкоштовних послуг.
4.Затверджено розпорядчий документ про притягнення медичного працівника до відповідальності за порушення надання медичних послуг
34
18У сфері освітиВикористання службового становища з метою впливу на викладачів та співробітниківПорушення принципів чесного, прозорого та об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів освіти може відбуватись через використання службового становища та вплив на підлеглих викладачів та співробітниківРівень внутрішньої культури доброчесності та сприйняття корупції. Невизначеність внутрішніх процедур оцінювання та їх дотримання. Структура закладу освіти та повноваження відповідних підрозділівКонтроль з боку відділу освіти міської ради224Підготовка та затвердження нормативного акта для регулювання відносин у сфері освіти за принципом верховенства права із зрозумілими, чіткими, однозначними нормами та процедурами відповідальності за неправомірну поведінкуперше півріччя 2024 рокуВідділ освіти міської радиУ межах наявних ресурсівПідготовлено та затверджено нормативний акт для регулювання відносин у сфері освіти
35
19
Запобігання і протидія корупції
Ймовірність незнання антикорупційного законодавстваІснує ймовірність, що суб’єкти, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства, володіють недостатнім рівнем його знань.Недосконалість практичної реалізації діючих нормативно-правовмх актів у сфері антикорупційного законодавстваЗаходи внутрішнього контролю щодо запобігання та протидії корупції224Проведення навчань, семінарів, анкетувань, наведення практичних прикладів для учасників громади щодо покращення знань з антикорупційного законодавства.ПостійноНачальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій (уповноажена особа з питань запобігання корупціїї)У межах наявних ресурсівПроведено навчання, семінари, анкетування, наведено практичні прикладів для учасників громади щодо покращення знань з антикорупційного законодавства.
36
20Запобігання і протидія корупціїЙмовірність невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності міської радиІснує ймовірність невпровадження процесу з управління корупційними ризиками, що не дасть змогу виявляти недосконалості у діяльності міської ради, які можуть призводити до корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, та матиме негативний вплив на діяльність. Відсутність процедури оцінювання корупційних ризиків також не дає змоги встановити ймовірность вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами, встановити причини, умови та наслідки можливого вчинення таких правопорушень1) Можливість невпровадження процесу з управління корупційними ризиками.
2) Відсутність процедури оцінювання корупційних ризиків		Діяльність уповноваженої особи щодо протидії корупції2241) Розгляд питання оцінки корупційних рзиків на нарадах при керівництві міської ради
2) Створення робочої групи з оцінки корупційних ризиків
3) Проведення моніторингу виконання заходів на зниження впливу корупційних ризиків		ПостійноНачальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій (уповноажена особа з питань запобігання корупціїї)У межах наявних ресурсів1) Розглянуто питання оцінки корупційних ризиків на нарадах при керівництві міської ради
2) Створено робочу групу з оцінки корупційних ризиків
3) Проведено моніторинг виконання заходів на зниження впливу корупційних ризиків
37
38
39
Керуючий справами
Володимир ГУЦЬ
40
виконавчого комітету
41
42
Начальник відділу з питань взаємодії
43
з правоохоронними органами та
44
надзвичайних ситуацій виконавчого
45
комітету міської ради
Валерій ШУЛЬЖЕНКО
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100