BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08131403140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1234567891011
26
1Оздоровлення та відпочинок дітей Чугуївської міської територіальної громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки97440,000,0097440,0097440,000,0097440,000,000,000,00
27
Усього97440,000,0097440,0097440,000,0097440,000,000,000,00
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29
№
з/п		Пояснення
30
12
31
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні.
32
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
33
гривень
34
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
1234567891011
37
1Програма організації оздоровлення та відпочинку дітей, які мешкають на території Чугуївсткої міської територіальної громади, на 2024-2028 роки97440,000,0097440,0097440,000,0097440,000,000,000,00
38
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
39
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
40
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
42
12345678910111213
43
Затрат
44
1обсяг витрат грн.кошторис97440,000,0097440,0097440,000,0097440,000,000,000,00
45
Продукту
46
2кількість придбаних путівок на відпочинок дітейод.звітність установи6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
47
Ефективності
48
3середня вартість однієї путівки на відпочинокгрн.розрахунок16240,000,0016240,0016240,000,0016240,000,000,000,00
49
Якості
50
4питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості дітей відс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
51
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
52
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
53
1234
54
Затрат
55
1обсяг витрат грн.За результативними показниками затрат розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
56
Продукту
57
2кількість придбаних путівок на відпочинок дітейод.За результативними показниками продукту розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
58
Ефективності
59
3середня вартість однієї путівки на відпочинокгрн.За результативними показниками ефективності розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
60
Якості
61
4питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості дітей відс.За результативними показниками якості розбіжностей не має. Фактичні показники відповідають затвердженим.
62
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
63
Аналіз стану результативних показників продукту свідчить, що в 2024 році придбано путівки для відпочинку дітей.Показник продукту відповідає кількості звернень щодо проведення відпочинку дітей Показники якості виконано в повному обсязі.
64
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
65
За бюджетною програмою за КПКВК 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в місцевому бюджеті на 2024 рік затверджено кошти в сумі 97440,00 грн. Касові видатки становлять 97440,00 грн.
За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
З метою реалізації завдань бюджетної програми було придбано 6 путівок для відпочинку дітей.
Бюджетна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Результативні показники бюджетної програми характеризують ступень поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері соціального захисту.
66
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
67
Начальник управлінняОлена КУРИЛЕНКО
68
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
69
Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтерЛюдмила ПОЛЮХОВИЧ
70
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100