BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)1 337 600,000,001 337 600,001 323 490,000,001 323 490,00-14 110,000,00-14 110,00
15
3Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів субвенції)201 600,000,00201 600,00199 430,000,00199 430,00-2 170,000,00-2 170,00
16
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що закупівля путівок на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-уразливих категорій відбулася через проведення тендерних торгів. За результатами проведеного тендеру відбулася економія коштів.
17
4Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів місцевого бюджету)1 136 000,000,001 136 000,001 124 060,000,001 124 060,00-11 940,000,00-11 940,00
18
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що закупівля путівок на оздоровлення та відпочинок дітей соціально-уразливих категорій відбулася через проведення тендерних торгів. За результатами проведеного тендеру відбулася економія коштів.
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року0,000,000,00
22
1.1 власних надходжень0,000,000,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження0,000,000,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
30
3.1 власних надходжень0,000,000,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів субвенції)
36
Затрат
37
1Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)100 800,000,00100 800,00126 910,000,00126 910,0026 110,000,0026 110,00
38
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв на оздоровлення від дівчат.
39
2Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)100 800,000,00100 800,0072 520,000,0072 520,00-28 280,000,00-28 280,00
40
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло менше заяв на оздоровлення від хлопців.
41
Продукту
42
3Кількість дівчат, яких планується оздоровити (за рахунок коштів субвенції)6,000,006,007,000,007,001,000,001,00
43
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв від дівчат чим було заплановано
44
4Кількість хлопців, яких планується оздоровити (за рахунок коштів субвенції)6,000,006,004,000,004,00-2,000,00-2,00
45
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло менше заяв від хлопців чим було заплановано
46
Ефективності
47
5Середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)16 800,000,0016 800,0018 130,000,0018 130,001 330,000,001 330,00
48
За рахунок збільшення цінової пропозиції на момент проведення тендерних закупівель ніж планувалось
49
6Середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)16 800,000,0016 800,0018 130,000,0018 130,001 330,000,001 330,00
50
За рахунок збільшення цінової пропозиції на момент проведення тендерних закупівель ніж планувалось
51
Якості
52
7Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)100,000,00100,00125,900,00125,9025,900,0025,90
53
Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок більше дівчат чим було заплановано
54
8Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)100,000,00100,0072,000,0072,00-28,000,00-28,00
55
Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок менше хлопців чим було заплановано
56
Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів місцевого бюджету)
57
Затрат
58
9Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах дівчат, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)656 750,000,00656 750,00658 378,000,00658 378,001 628,000,001 628,00
59
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв на оздоровлення від дівчат.
60
10Обсяг коштів на придбання путівок на оздоровлення та відпочінок в закладах хлопців, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)479 250,000,00479 250,00465 682,000,00465 682,00-13 568,000,00-13 568,00
61
Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло менше заяв на оздоровлення від хлопців.
62
Продукту
63
11Кількість дівчат, яких планується оздоровити (за рахунок коштів місцевого бюджету)37,000,0037,0041,000,0041,004,000,004,00
64
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв від дівчат чим було заплановано
65
12Кількість хлопців, яких планується оздоровити (за рахунок коштів місцевого бюджету)27,000,0027,0029,000,0029,002,000,002,00
66
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що до Служби у справах дітей надійшло більше заяв від хлопців чим було заплановано
67
Ефективності
68
13Середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)17 750,000,0017 750,0016 058,000,0016 058,00-1 692,000,00-1 692,00
69
За рахунок збільшення цінової пропозиції на момент проведення тендерних закупівель ніж планувалось
70
14Середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)17 750,000,0017 750,0016 058,000,0016 058,00-1 692,000,00-1 692,00
71
За рахунок збільшення цінової пропозиції на момент проведення тендерних закупівель ніж планувалось
72
Якості
73
15Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної 100,000,00100,00110,800,00110,8010,800,0010,80
74
уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)
75
Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок більше дівчат чим було заплановано
76
16Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)100,000,00100,0097,200,0097,20-2,800,00-2,80
77
Серед дітей, соціально-уразливих категорій за 2024 рік виявили бажання на оздоровлення та відпочинок менше хлопців чим було заплановано
78
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
79
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
80
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
81
Видатки(надані кредити)489 510,000,00489 510,001 323 490,000,001 323 490,00270,370,00270,37
82
1Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами 489 510,000,00489 510,000,000,000,000,000,000,00
83
84
85
3Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів субвенції)0,000,000,00199 430,000,00199 430,000,000,000,00
86
В 2025 році було створено нові напрями використання бюджетної програми
87
Ефективності
88
1Середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)0,000,000,0018 130,000,0018 130,000,000,000,00
89
2Середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)0,000,000,0018 130,000,0018 130,000,000,000,00
90
Якості
91
3Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)0,000,000,00125,900,00125,900,000,000,00
92
4Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів субвенції)0,000,000,0072,000,0072,000,000,000,00
93
4Оздоровлення та відпочинок дітей з особливими соціальними потребами (за рахунок коштів місцевого бюджету)0,000,000,001 124 060,000,001 124 060,000,000,000,00
94
В 2025 році було створено нові напрями використання бюджетної програми
95
Ефективності
96
1Середня вартість путівки для оздоровлення дівчат, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)0,000,000,0016 058,000,0016 058,000,000,000,00
97
2Середня вартість путівки для оздоровлення хлопців, які потребують соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)0,000,000,0016 058,000,0016 058,000,000,000,00
98
Якості
99
3Частка дівчат які оздоровились до запланованої кількості дівчат які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)0,000,000,00110,800,00110,800,000,000,00
100
4Частка хлопців які оздоровились до запланованої кількості хлопців які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (за рахунок коштів місцевого бюджету)0,000,000,0097,200,0097,200,000,000,00