2566-06 ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายฯ ไตรมาสที่ 1-2565.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
2	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3	ปีงบประมาณ : 2565
4	ออกรายงาน ณ วันที่ 25-10-2022
5	ผลผลิต/โครงการ	วงเงิน งปม. ตาม พรบ	งบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	รวมเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการจำแนกตามงบรายจ่าย					ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามไตรมาสและงบรายจ่าย
6				จำนวนเงิน	ร้อยละของงบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ไตรมาสที่ 1
7				จำนวนเงิน	ร้อยละของงบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
8	รวมทั้งสิ้น	456.455	456.455	400.756	87.8	43.273	10.397	138.29	264.495	0	18.82	1.439	0	64.858	0	85.118
9	1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99.019	99.019	40.31	40.71	0	0	88.051	10.968	0	0	0	0	2.139	0	2.139
10	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
11	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
12	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
13	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
14	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
15	ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา
16	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
17	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
18	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
19	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
20	ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)
21	2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	46.045	46.045	35.841	77.84	0	0	42.101	3.944	0	0	0	0	0.724	0	0.724
22	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
23	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
24	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
25	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
26	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
27	ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา
28	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
29	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
30	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
31	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
32	ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)
33	3. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	263.976	263.976	284.11	107.63	43.273	10.397	0	210.306	0	18.82	1.439	0	49.799	0	70.059
34	4. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	4.1	4.1	3.953	96.41	0	0	0	4.1	0	0	0	0	1.346	0	1.346
35	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
36	จำนวนภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ร่วมสนับสนุนการความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชน
37	อัตราการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบลดลงในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดยะลา
38	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
39	ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
40	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
41	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)
42	5. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.25	2.25	2.129	94.63	0	0	0	2.25	0	0	0	0	0.126	0	0.126
43	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
44	จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจาการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย...
45	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
46	ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
47	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
48	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)
49	6. โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส	0.841	0.841	0.834	99.13	0	0	0	0.841	0	0	0	0	0	0	0
50	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
51	จำนวนนวัตกรรมผ้าห่มกรงนกเขาชวาที่มีองค์ประกอบกระบวนการที่ส่งผลต่อเสียงนกเขาชวา ได้แก่ กลิ่นผ้า เนื้อผ้า สีผ้า และลวดลายผ้านำไปสู่การจดสิทธิบัตร
52	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
53	ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
54	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
55	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)
56	7. โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	4.725	4.725	4.725	100	0	0	0	4.725	0	0	0	0	1.563	0	1.563
57	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
58	จำนวนชุดสื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (StartUp)
59	จำนวนแอนิเมชั่นนำเสนอเพื่อการเรียนรู้
60	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
61	ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
62	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
63	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)
64	8. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	24.694	24.694	23.535	95.31	0	0	0	24.694	0	0	0	0	8.709	0	8.709
65	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
66	รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจน ไม่น้อยกว่า
67	ร้อยละของผู้รับชมมีความเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้จากสื่อวีดีทัศน์ไปปรับใช้/ต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้ ในระดับมาก
68	จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู
69	จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
70	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
71	อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
72	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
73	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
74	ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
75	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
76	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)
77	9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.467	1.467	1.294	88.17	0	0	0	1.467	0	0	0	0	0.306	0	0.306
78	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
79	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
80	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
81	ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
82	10. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.138	8.138	2.83	34.77	0	0	8.138	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
84	จำนวนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
85	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
86	ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
87	11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	0.5	0.5	0.5	100	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.002	0	0.002
88	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
89	จำนวนช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้นำ 3 วัย
90	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
91	ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
92	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
93	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)
94	12. โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	0.7	0.7	0.696	99.36	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0.145	0	0.145
95	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
96	จำนวนระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาภาคีเครือข่าย
97	จำนวนนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
98	จำนวนโมเดลที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน
99	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
100	ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด