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6 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
7 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
8 | Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023 | |||||||||||||||||||||||||
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14 | Fecha | Razón Social | RFC | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | |||||||||||
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16 | 2/10/2023 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | $154,86 | PAGO DE LONAS PAA EL TALLER DE PANADERIA DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
17 | 3/10/2023 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | $7.284,80 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD JEEP DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
18 | 4/10/2023 | OCTAVIO GARCIA ROMAN | GARO8103117K2 | $6.380,00 | PAGO DE PANTS PARA LA DIRECCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
19 | 5/10/2023 | MA MAGDALENA NAVARRO ROBLES | NARM640528 | $3.500,00 | PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A USUARIOS DEL DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
20 | 5/10/2023 | HOTEL CERVANTES | HCE931126CE4 | $1.480,00 | PAGO POR SERVICO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CON COMISION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
21 | 5/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $500,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
22 | 5/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $557,64 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
23 | 5/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $800,55 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
24 | 5/10/2023 | MARCELA REYES DE LA TORRE | RETM940923 | $45.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE VIDEO, TOMA DE FOTOGRAFIAS, DISEÑO DE LOGO Y SONIDO PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
25 | 6/10/2023 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
26 | 10/10/2023 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | $79.885,83 | PAGO DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DEL LOCALIDADES DE LA SIERRA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
27 | 10/10/2023 | JOSE PEDRO RANGEL HERNANDEZ | RAHP760630IX6 | $16.500,00 | PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DESPENSA DEL PROYECTO 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
28 | 12/10/2023 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | $4.375,00 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA GRUPOS PIORITARIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
29 | 12/10/2023 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | $8.379,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
30 | 12/10/2023 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | $3.306,00 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR CONSUMO DE HOJAS PROCESADAS POR LAS DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
31 | 12/10/2023 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | $7.390,00 | PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL COMERDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
32 | 12/10/2023 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | $7.215,00 | PAGO DE PINTURA PARA LA COCINA MENUTRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #29 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
33 | 12/10/2023 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | $5.325,00 | PAGO DE PINTURA PARA LA COCINA MENUTRE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA RIVERA ACEVES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
34 | 12/10/2023 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | $2.294,00 | PAGO DE PINTURA PARA LA COCINA MENUTRE DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE GUADALUPE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
35 | 12/10/2023 | RODOLFO DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTR640621P55 | $3.912,00 | PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA LAS COCINAS MENUTRE | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
36 | 12/10/2023 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | $3.016,00 | PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIOS COMERCIALES PARA ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA OFICIANA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
37 | 12/10/2023 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | $3.016,00 | PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIOS COMERCIALES PARA ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA OFICIANA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
38 | 12/10/2023 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | $3.016,00 | PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIOS COMERCIALES PARA RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA OFICIANA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
39 | 12/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $1.200,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
40 | 13/10/2023 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | $5.661,00 | PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIF Y SILLAS PARA OFICINAS DE DIF | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
41 | 13/10/2023 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | $1.357,01 | PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIF Y SILLAS PARA OFICINAS DE DIF | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
42 | 16/10/2023 | APOLEX IT SAS | AIT190305PB2 | $580,00 | PAGO DE DISCO DURO M2 PARA REMPLAZO EN COMPUTADORA DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
43 | 16/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $250,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
44 | 16/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $1.100,02 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
45 | 17/10/2023 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | $1.781,76 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
46 | 20/10/2023 | CORPORATIVO PAPELERO ANCE | CPA170127QJ4 | $3.691,39 | PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
47 | 23/10/2023 | VANSA NIÑOS HEROES | VNH001109L91 | $3.860,00 | PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD NP300 DE DIF | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
48 | 23/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $1.197,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
49 | 23/10/2023 | CMAMERICAS S.A. DE C.V. | CMA161212CH7 | $647,28 | PAGO DE ACEITE PARA VEHICULO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
50 | 25/10/2023 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | $3.133,31 | PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
51 | 25/10/2023 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | VEVL720807HW1 | $3.907,85 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
52 | 25/10/2023 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | $75.816,99 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL PROYECTO 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" EN NUEVA COLONIA CONVENIO DJ-ADN-585/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
53 | 25/10/2023 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | $10.488,02 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL PROYECTO 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" EN NUEVA COLONIA CONVENIO DJ-ADN-585/23-2/1 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
54 | 25/10/2023 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | $75.816,99 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL PROYECTO 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" EN SANTA CATARINA CONVENIO DJ-ADN-585/23-2/1 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
55 | 25/10/2023 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | $10.488,02 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL PROYECTO 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" EN SANTA CATARINA CONVENIO DJ-ADN-585/23-2/1 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
56 | 25/10/2023 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | $3.120,40 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
57 | 25/10/2023 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | $2.969,84 | PAGO DE ARTICULOS DE PEPELERIA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
58 | 25/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $2.238,32 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
59 | 26/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $3.225,52 | PAGO DE CUMBUSTIBLE PARA UNIDDES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
60 | 27/10/2023 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | $25.141,92 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y CAFETERIA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
61 | 27/10/2023 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | $26.192,09 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
62 | 27/10/2023 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | $4.732,80 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RENGER DE DIF | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
63 | 27/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $932,12 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
64 | 30/10/2023 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | $2.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL DE DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
65 | 30/10/2023 | COMERCIALIZADORA TB&C | CTB141023DX1 | $16.240,00 | PAGO POR SERVICIO TE TRASPORTAR LAS COCINAS MENUTRE DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
66 | 30/10/2023 | FASTER MAYOREO S.A DE C.V. | FMA0208274T0 | $1.437,24 | PAGO DE PLAYERAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
67 | 30/10/2023 | GRUPO AZULEJERO JONES | GAJ920831SH7 | $4.500,00 | PAGO DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS PARA LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
68 | 31/10/2023 | VANSA NIÑOS HEROES | VNH001109L91 | $9.980,00 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NP 300 DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | |||||||||||||||||||
69 | 31/10/2023 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | $585,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-502/23-2/1. | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | |||||||||||||||||||
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