ABCDEFGH
1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, San Diego de la Union, Gto.
2
LIBRO MAYORHORA 15:11:33
3
DE LA CUENTA 10000-01102-9000 A 93000-11029-0000FECHA 26/10/22
4
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022
5
6
CUENTA CONTABLEDESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLEFECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZADEBEHABERSALDO
7
111201102900031075709 ASISTENCIA SOCIAL
01/01/2022
A - 1709 ASISTENCIA SOCIAL136.50136.5
8
SUBTOTAL136.50
9
TOTAL136.5
10
11
11120110290003185911859
01/01/2022
E - 2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141546 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
03376.47-3376.47
12
11120110290003185911859
01/01/2022
E - 4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 142084 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
03376.45-6752.92
13
11120110290003185911859
01/01/2022
A - 11185944735.63037982.71
14
11120110290003185911859
03/01/2022
E - 59
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 251862 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 2.3% SOBRE NOMINA CORRESPIENDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
0695931023.71
15
11120110290003185911859
04/01/2022
E - 66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 157648 REPOSICION DE GASTOS PARA EVENTO DE DIA DE REYES
01500016023.71
16
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 471379 DESCUENTO VIA NOMINA DE PRESTAMO DEL EMPLEADO MIGUEL ANGEL SALAZAR RODRIGUEZ QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022
0114514878.71
17
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 57
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 474247 DESCUENTO VIA NOMINA DE SEGURO METLIFE DE EMPLEADA LEYVA ESPINOZA MA DE LOURDES, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO D
0210.0714668.64
18
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 487658 PAGO DE NOMINA, QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2022.
0450010168.64
19
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 487660 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO, QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022.
03050.37118.34
20
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 491736 PAGO DE NÓMINA A EMPLEADO, QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022.
04064.453053.89
21
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 493886 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO, QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022
04064.45-1010.56
22
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 496423 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO, QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022
03688.18-4698.74
23
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 498330 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022
03150.13-7848.87
24
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 40
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 501592 PAGO DE NOMINA, QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2022.
09209.25-17058.12
25
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 42
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 504335 PAGO DE NOMINA, QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2022.
04500-21558.12
26
11120110290003185911859
14/01/2022
E - 48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 695181 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE DIF MUNICIPAL, QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2022.
085781.09-107339.21
27
11120110290003185911859
14/01/2022
I - 3
Banco - SUBSIDIO MUNICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022
507022.640399683.43
28
11120110290003185911859
17/01/2022
E - 52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 720157 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE REAHABILITACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE
01497398186.43
29
11120110290003185911859
17/01/2022
E - 54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 722533 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA CLUB DE PEQUES EN DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE AL 31 D
02980395206.43
30
11120110290003185911859
17/01/2022
E - 53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 724193 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
02068393138.43
31
11120110290003185911859
17/01/2022
E - 55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 725687 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE
02821390317.43
32
11120110290003185911859
18/01/2022
E - 58
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 101279 PAGO DE LA DECLARACION PROVISIONAL RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021
038169352148.43
33
11120110290003185911859
18/01/2022
E - 60
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 282758 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 2.3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021
018519333629.43
34
11120110290003185911859
18/01/2022
E - 50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 300839 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, CENTRO GERONTOLÓGICO Y SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESP
01470332159.43
35
11120110290003185911859
18/01/2022
E - 51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 302842 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022
0399331760.43
36
11120110290003185911859
19/01/2022
E - 49
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 302408 PAGO DE BOLOS DE DULCES RELIQUIA PARA POSADA NAVIDEÑA Y CAJA DE DULCES Y PALETAS PARA DESFILE NAVIDEÑO
012644319116.43
37
11120110290003185911859
21/01/2022
E - 68
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5612366 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021
0681318435.43
38
11120110290003185911859
24/01/2022
E - 47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 785213 COMPRA DE 4 LLANTAS, VALVULA, ALINEACION Y BALANCEO DE CAMIONETA NP 300 NUMERO DE PLACAS GJ2240B
011000307435.43
39
11120110290003185911859
27/01/2022
E - 46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 214111 COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD DE REHABILITACION
011738.04295697.39
40
11120110290003185911859
27/01/2022
E - 67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 239246 REPOSICION POR COMPRA DE MATERIAL DE SANIDAD PARA LA UNIDAD DE REHABILITACION
02360293337.39
41
11120110290003185911859
28/01/2022
E - 23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 266643 DESCUENTO VIA NOMINA DE PRESTAMO DEL EMPLEADO MIGUEL ANGEL SALAZAR RODRIGUEZ QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022
01145292192.39
42
11120110290003185911859
28/01/2022
E - 21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 272358 DESCUENTO VIA NOMINA DE SEGURO METLIFE DE EMEPLEADA QNA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022
0210.07291982.32
43
11120110290003185911859
28/01/2022
E - 33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 283915 PAGO DE NOMINA, QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022.
03509.84288472.48
44
11120110290003185911859
28/01/2022
E - 36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2932 PAGO DE NOMINA, QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022.
04500283972.48
45
11120110290003185911859
28/01/2022
E - 38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2933 PAGO DE NOMINA, QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022.
03050.3280922.18
46
11120110290003185911859
28/01/2022
E - 37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2934 PAGO DE NOMINA, QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022.
04500276422.18
47
11120110290003185911859
28/01/2022
E - 39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 483785 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE DIF MUNICIPAL QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022
082271.25194150.93
48
11120110290003185911859
28/01/2022
E - 69
Banco-TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE RECUERSO DE LA CUENTA 11859 A LA CUENTA 21849
014967.21179183.72
49
11120110290003185911859
29/01/2022
E - 19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 178157 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO, QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022.
09209.25169974.47
50
11120110290003185911859
31/01/2022
E - 32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 700560 SEGUNDO PAGO PROPORCIONAL DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.
020000149974.47
51
11120110290003185911859
31/01/2022
E - 31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 707543 ULTIMO PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.
020433.03129541.44
52
11120110290003185911859
31/01/2022
E - 29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 709379 SEGUNDO PAGO PROPORCIONAL DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.
020000109541.44
53
11120110290003185911859
31/01/2022
E - 22
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 714921 SEGUNDO PAGO PROPORCIONAL DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.
03000079541.44
54
11120110290003185911859
31/01/2022
E - 24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 719164 SEGUNDO PAGO PROPORCIONAL DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.
02000059541.44
55
11120110290003185911859
31/01/2022
E - 27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 723121 PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL.
02400035541.44
56
11120110290003185911859
31/01/2022
E - 14
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 727652 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 14 DE
017484.9918056.45
57
11120110290003185911859
02/02/2022
E - 1
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 222777 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.
054917507.45
58
11120110290003185911859
02/02/2022
E - 2
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 224433 PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO DE GUARDERIA CLUB DE PEQUES EN DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022
039917108.45
59
11120110290003185911859
02/02/2022
E - 3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 226074 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE Al MES DE ENERO DE 2022
068116427.45
60
11120110290003185911859
02/02/2022
E - 4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 302479 SANITIZACION DE OFICINAS CENTRALES DE DIF MUNICIPAL Y UNIDAD DE REHABILITACION
0638010047.45
61
11120110290003185911859
02/02/2022
E - 71
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 343445 ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTARSE EN 7 QUINCENAS DE 500 CADA UNA A PARTIR DEL DIA 15 DE FEBRERO AL MAYO 2022
035006547.45
62
11120110290003185911859
03/02/2022
E - 5
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 131315 ALINEACION, BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS DE CAMION F-350 NUMERO DE PLACAS GT-5133-B
07705777.45
63
11120110290003185911859
04/02/2022
E - 72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 372673 ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTARSE VIA NOMINA EN 10 QUINCENJAS DE 2000 CADA UNA A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
020000-14222.55
64
11120110290003185911859
04/02/2022
I - 1
Banco - SUBSIDIO MUNICIPAL GASTO CORRIENTE, MES DE FEBRERO 2022
507022.640492800.09
65
11120110290003185911859
10/02/2022
E - 70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 208113 REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE GLOBOS DECORATIVOS CON LUZ PARA EVENTO DE DIA DE REYES
04800488000.09
66
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 7
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 175597 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE DIF MUNICIPAL, QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022
084551.45403448.64
67
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 688596 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL ARMANDO ESTRADA GALVAN QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
03050.3400398.34
68
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 688600 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL EMMANUEL GARCIA PADIERNA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO
04064.45396333.89
69
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 688601 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL JAVIER EMMANUEL CASTELLANOS BORJA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO
04064.45392269.44
70
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 688602 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL MANUEL DE JESUS TORRES CHAVEZ QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO
03668.18388601.26
71
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 688604 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL MARIA TRINIDAD MARTINEZ GASPAR QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO
03150.13385451.13
72
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 688606 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN CASTILLO PONCE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO
04500380951.13
73
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 688632 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL MIGUEL ANGEL SALAZAR RODRIGUEZ QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO
07209.25373741.88
74
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 30
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 688633 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL YOJAN ISRAEL NUÑEZ GARCIA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO
04500369241.88
75
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 715274 DESCUENTO VIA NOMINA DE PRESTAMO DEL EMPLEADO MIGUEL ANGEL SALAZAR RODRIGUEZ QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022
01145368096.88
76
11120110290003185911859
14/02/2022
E - 73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 717345 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA MA. DE LOURDES LEYVA ESPINOZA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022
0210.07367886.81
77
11120110290003185911859
21/02/2022
E - 67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 613514 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL DESCUENTO AUTOMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022
0567367319.81
78
11120110290003185911859
21/02/2022
E - 66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 613519 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL DESCUENTO AUTOMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022
01367318.81
79
11120110290003185911859
21/02/2022
E - 9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 948454 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022
029099.82338218.99
80
11120110290003185911859
24/02/2022
E - 11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 111723 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 2.3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022
09754328464.99
81
11120110290003185911859
24/02/2022
E - 10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 125589 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN, CENTRO GERONTOLÓGICO Y SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRE
01960326504.99
82
11120110290003185911859
24/02/2022
E - 65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 19071 PAGO DE LOS IMPUESTOS ESTATALES 2.3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022
021067305437.99
83
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 307648 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS, QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
084449.27220988.72
84
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 16
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 739815 COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y LIMPIEZA
04491.03216497.69
85
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 14
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 748590 COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y LIMPIEZA
03170.54213327.15
86
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 17
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 766782 PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO DE SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.
0549212778.15
87
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 769812 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, DE LAS OFICINAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022
0399212379.15
88
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 773038 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET, DE LAS OFICINAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022
0399211980.15
89
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 22
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 941809 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL MIGUEL ANGEL SALAZAR RODRIGUEZ QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0730.57211249.58
90
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 941810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL YOJAN ISRAEL NUÑEZ GARCIA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
04500206749.58
91
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 941811 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL ARMANDO ESTRADA GALVAN QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
03050.3203699.28
92
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 941815 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL EMMANUEL GARCIA PADIERNA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
04064.45199634.83
93
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 941816 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL JAVIER EMMNAUEL CASTELLANOS BORJA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
04064.45195570.38
94
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 941817 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL MANUEL DE JESUS TORRES CHAVEZ QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
03668.18191902.2
95
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 941860 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN CASTILLO PONCE QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
02130189772.2
96
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 965216 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
04064.45185707.75
97
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 968851 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
03509.84182197.91
98
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 975359 PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL
010500171697.91
99
11120110290003185911859
28/02/2022
E - 19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 979831 LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL
011500160197.91
100
11120110290003185911859
01/03/2022
E - 79
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 461743 PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL
031650128547.91