Matriz de Identificacion de Peligros evaluaci, valoracion 2025 (1).xlsx

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	xxzx						SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN															Código: GTH-FO-016
2							GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL															Versión: 1
3							Gestión de Talento Humano															Fecha: 06/09/2021
4							Formato matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo															Página: 1 de 1
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6	Elaboró:			VIANIS ROCIO OSORIO AVILA																	Fecha de actualización:			jun-25
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9	Proceso	Subproceso	Zona/Lugar	Objetivo del Proceso y/o Subproceso	Tipo de actividad	Actividades	Rutinaria (Si / No)	Peligros		Efectos Posibles	Controles Existentes			Evaluación del Riesgo							Valoración del Riesgo				Medidas de Intervención					Observaciones generales
10	Proceso	Subproceso	Zona/Lugar	Objetivo del Proceso y/o Subproceso	Tipo de actividad	Actividades	Rutinaria (Si / No)	Clasificación	Descripción	Efectos Posibles	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de Probabilidad (NP=ND*NE)	Interpretación NP	Nivel de Consecuencia (NC)	Nivel de Riesgo (NR=NP*NC)	Interpretación NR	Aceptabilidad del Riesgo	N.º de Expuestos	Peor consecuencia	Existe requisito legal específico asociado (Si-No)	Eliminación	Sustitución	Controles de ingeniería	Controles Administrativos, señalización y advertencia	Equipos de Protección Personal	Observaciones generales
11	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	OFICINA DE GERENCIA	Establecer y administrar el direccionamiento estratégico de la EIS Cúcuta SA E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a las actividades encaminadas a la mejora de la entidad; estableciendo los lineamientos necesarios para la revisión por parte de la dirección del SIG de la organización.	ADMINISTRATIVO	Plan de gestión Ajustes al Direccionamiento estratégico de la entidad. Ajustes a la Planeación Estratégica de la entidad Requerimiento de planes de mejoramiento Aprobación y firma de actos administrativos Revisión del sistema integrado de gestión Reuniones de junta directiva Rendición de cuentas a la comunidad. Evaluación Audiencia Pública. Gestión documental	SI	Biológico	Virus (Por atención al público)	Enfermedades virales, afecciones de vías respiratorias.	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	5	Afección vías respiratorias	SI *Ley 9 /1979	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Jornadas de vacunación, actividades formativas en el tema.	Ninguno	Ninguno
12							SI	Biológico	Virus exposición a agentes biologicosvirus (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	cansancio, fatiga, enfermedad COVID- 19 Infección respiratoria Aguada IRA de leve a grave que pueda ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte, Fiebre amarilla	Protocolo de bioseguridad para prevención del COVID-19 Divulgación lavado de manos contacto con mosquitos infectados especialmente de los géneros Aedes y Haemagogus	Distanciamiento social Fumigacion para animales vetores	Lavado de manos, Utilización de EPP Vacunacion de Fiebre Amrilla, Y socializacion de signos y sintomas de fiebre amarilla Uso de elementos de proteccion personal y fiebre amarilla. Aplicación de repelente en la piel	2	3	6	Medio	100	400	II	No aceptable o aceptable pero con control específico	5	Muerte, Neumonía, enfermedad respiratoria	circular externa Conjunta N 0000004 decreto 457 488 y 500 de 2020	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Control de síntomas al ingreso (encuesta de síntomas) y protocolo de bioseguridad y limpieza Protocolo de bioseguridad para prevención del COVID-19 Procedimiento de limpieza y desinfección Capacitación sobre prevención y factores de riesgo del COVID-19 (Incluye lavado de manos, medidas para autocuidado en ambientes ) Capacitar al personal en lavado de manos, Uso de gel anti bacterial Capacitación EPP uso adecuado incluye colocación y remoción, disposición desinfección apropiada Garantizar la disponibilidad de recursos para realizar limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y herramientas para el lavado de manos y desinfección	Uso de elementos de protección personal (tapabocas)	Uso permanente de mascarilla
13							SI	Físico	Radiaciones no ionizantes, por exposición al computador	Fatiga visual, pérdida de la capacidad visual, lagrimeo	Computador con bajo nivel de radiación	Ninguno	pausas activas en ojos autocuidado	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	5	pérdida de la capacidad visual	SI *Res 2400/ 1979	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Diseñar programa de pausas activas. capacitar al personal en Ejercicios de pausas activas enfatizada en ojos, incluir la visiometria a los exámenes ocupacionales		Ninguno
14							Si	Biomecánico	Trabajo prolongado sentado / Posturas Inadecuadas	Incomodidad, fatiga, problemas circulatorios, desórdenes musculoesqueléticos	Ninguno	Uso de silla ergonómica Uso de Apoyapiés	Pausas activas en oficinas Autocuidado	2	3	6	Medio	25	150	II	No aceptable o aceptable pero con control específico	5	Desordenes musculoesqueleticas	SI *NTC 5655	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Se recomienda adoptar posturas saludables que induzcan posiciones de espalda recta; pausas activas en el trabajo (alternar posturas y realizar estiramientos musculares). Capacitación en Higiene Postural. Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Biomecánico. exámenes ocupacionales con énfasis osteomuscular	Ninguno	Mantener posturas saludables de trabajo
15							Si	Biomecánico	Movimientos repetitivos, por digitar y uso frecuente del mouse.	Síndrome del túnel carpiano, espasmos musculares, tendinitis, lesiones de traumas acumulativos.	Ninguno	Ninguno	Pausas activas en oficinas Autocuidado	2	2	4	Bajo	25	100	III	Mejorable	5	Síndrome del túnel del carpiano	SI *NTC 5655	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Pausas activas enfatizadas en manos y muñecas. (alternar posturas y realizar estiramientos musculares). Capacitación en Higiene Postural. Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Biomecánico. exámenes ocupacionales con énfasis osteomuscular	Dotación de Pad mouse	Ninguno
16							No	Biomecánico	Manipulación de cargas (levantamiento, transporte y deposito de cajas de archivo)	Fatiga física, problemas de columna, hernias, desórdenes musculoesqueléticos	Ninguno	Ninguno	Capacitación en manipulación de cargas Autocuidado	0	2	0	Bajo	25	0	IV	Aceptable	5	Desordenes musculoesqueléticos	SI *Res 2400/ 1980	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en Manipulación correcta de cargas	Ninguno	Mantener posturas saludables de trabajo
17							NO	Psicosocial	Estrés, Depresión, Episodio de angustia	Enfermedades psicológicas como depresión, angustia miedo, ansiedad, gastritis, dolores musculares, dolores de cabeza	Ninguno	PVE Riesgo Psicosocial.	Talleres para reducción de Riesgo Psicosocial Capacitaciones Actividades de bienestar social	6	3	6	Medio	25	150	III	Mejorable	5	Depresión, Suicidio	Resolución 652/2012 Resolución 1016/1989 Resolución 2646/2008 Resolución 210/2009	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Dar continuidad a la implementación del Programa de vigilancia epidemiológica (PVE) Riesgo Psicosocial. Dar continuidad a la Implementación de diagnostico.(Batería )	Dar continuidad a la Capacitación en Talleres para reducción de Riesgo Psicosocial.	Realizar actividades Virtuales de bienestar social
18							SI	Psicosocial	Relaciones Interpersonales, por atención de clientes interno y externo.	Baja tolerancia, frustración, irritabilidad, apatía, estrés, baja autoestima, dificultad en la comunicación, disminución del rendimiento, y calidad del trabajo	Ninguno	Participación activa en actividades de Bienestar Social. Comité de convivencia laboral	Autocontrol	2	3	6	Medio	10	60	III	Mejorable	5	Stress laboral	SI Res. 2646/ 2008 Ley 1010/ 2006	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Actividades de Bienestar Social, Programa de vigilancia epidemiológica Riesgo Psicosocial, talleres de motivación , manejo de estrés y trabajo en equipo. Fortalecimiento de las relaciones interpersonales, manejo de relaciones conflictivas, capacitación en servicio al cliente, conformación del Comité de Convivencia Laboral.	Ninguno	continuar con las funciones del comité de convivencia laboral, Resolución 652 de 2012
19	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	OFICINA DE GERENCIA	Establecer y administrar el direccionamiento estratégico de la EIS Cúcuta SA E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a las actividades encaminadas a la mejora de la entidad; estableciendo los lineamientos necesarios para la revisión por parte de la dirección del SIG de la organización.	ADMINISTRATIVO	Plan de gestión Ajustes al Direccionamiento estratégico de la entidad. Ajustes a la Planeación Estratégica de la entidad Requerimiento de planes de mejoramiento Aprobación y firma de actos administrativos Revisión del sistema integrado de gestión Reuniones de junta directiva Rendición de cuentas a la comunidad. Evaluación Audiencia Pública.	SI	Psicosocial	Carga mental por altos niveles de responsabilidad	Agotamiento físico y mental, disminución del proceso de atención, estrés, aumento en la posibilidades de errores, cefalea, disminución del rendimiento, y calidad del trabajo	Ninguno	Participación activa en actividades de Bienestar Social. Comité de convivencia laboral	Autocontrol	2	4	8	Medio	25	200	II	No aceptable o aceptable pero con control específico	5	Stress laboral	SI Res. 2646/ 2008 Ley 1010/ 2006	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Actividades de Bienestar Social, Programa de vigilancia epidemiológica Riesgo Psicosocial, talleres de motivación , manejo de estrés y trabajo en equipo. Fortalecimiento de las relaciones interpersonales, manejo de relaciones conflictivas, conformación del Comité de Convivencia Laboral.	Ninguno	continuar con las funciones del comité de convivencia laboral, Resolución 652 de 2012
20							SI	Condiciones de Seguridad - Mecánico	Manipulación de herramientas manuales (grapadora, perforadora, bisturí entre otros)	Lesiones de tejido blando superficial.	Ninguno	Ninguno	Autocuidado	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	5	Lesiones de tejido blando superficial.	SI *Res 2400/ 1979	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en primeros auxilios y en uso seguro de herramientas.	Ninguno	Autocuidado en el manejo de herramientas manuales (grapadora, perforadora, bisturí)
21							SI	Condiciones de Seguridad - Tecnológico	Presencia de material combustible. (Papel, cartón, madera, equipos energizados).	Quemaduras leves y/o graves. Pérdidas materiales. Daño ambiente. Muerte.	Ninguno	Diseño del Plan de emergencias	Simulacros, capacitación brigada de emergencias	6	4	24	Muy Alto	60	1440	I	No aceptable	5	Muerte	SI ley 1523/2012 Res 1016/ 1989 * Ley 9 /1979	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación del plan de emergencia y conformación de brigadas de emergencias, Capacitación y entrenamiento de emergencias. Inspeccionar constantemente el sistema contra incendio de las instalaciones.	Instalar extintor Solkaflam para el área.	Ninguno
22							Si	Condiciones de Seguridad - Locativo	Sistema de almacenamiento inadecuado. Gabinetes sin anclar	Caídas de objetos, golpes, contusiones, traumas de variada intensidad, atrapamiento.	se encuentran solo con chazos anclados	Ninguno	Capacitación orden y aseo programa orden y aseo (método 5s)	2	1	2	Bajo	25	50	III	Mejorable	5	Traumas de variada intensidad	SI *Res 2400/ 1979	Ninguno	Ninguno	Anclaje de gabinetes en la pared	Continuar con la implementación del Programa de orden y aseo y no mantener con excesos de peso.	Ninguno	Aplica para el puesto de trabajo de la secretaria de gerencia
23							Si	Condiciones de Seguridad - Locativo	Condiciones de orden y aseo	Caídas, golpes, contusiones, lesiones de variada intensidad. Incomodidad, retraso en el desarrollo de las actividades, pérdida de la información, retrasos en la programación.	Ninguno	Canecas de basura, aseadores	Capacitación orden y aseo programa orden y aseo (método 5s)	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	5	Lesiones de variada intensidad	SI *Res 2400/ 1979	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Mantener las buenas practicas de seguridad orden y limpieza. Diseño e implementación de programa de seguridad orden y limpieza en el área. Implementar política ambiental	Ninguno	Preservar el orden y la limpieza en el puesto de trabajo
24							No	Condiciones de Seguridad - Accidente de tránsito	Accidentes de tránsito (Asistencia a reuniones externas)	Colisiones vehiculares que pueden derivar a contusiones heridas,, traumas de variedad, e incluso la muerte	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	Conocimiento en seguridad vial y acatamiento de normas de tránsito.	Autocuidado Cinturón de seguridad.	2	1	2	Bajo	60	120	III	Mejorable	5	Muerte	Si Ley 769/2002 ley 1383/2010 Res 1050/2004	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en manejo defensivo y seguridad vial, manejo de rutas seguras.	Ninguno	Sólo aplica para Gerente
25	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	OFICINA DE GERENCIA	OFICINA DE GERENCIA	Establecer y administrar el direccionamiento estratégico de la EIS Cúcuta SA E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a las actividades encaminadas a la mejora de la entidad; estableciendo los lineamientos necesarios para la revisión por parte de la dirección del SIG de la organización.	ADMINISTRATIVO	Plan de gestión Ajustes al Direccionamiento estratégico de la entidad. Ajustes a la Planeación Estratégica de la entidad Requerimiento de planes de mejoramiento Aprobación y firma de actos administrativos Revisión del sistema integrado de gestión Reuniones de junta directiva Rendición de cuentas a la comunidad. Evaluación Audiencia Pública.	No	Condiciones de Seguridad - Públicos	Robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, secuestro, extorsión, entre otros.	Lesiones por agresión (contusiones), heridas por arma cortopunzante, arma de fuego, muerte	Ninguno	Sistema de cámaras de seguridad Vigilancia	Autocuidado	6	1	6	Medio	60	360	II	No aceptable o aceptable pero con control específico	2	Muerte	No	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Capacitación en seguridad personal, estrategias de comunicación constante y oportuna con instituciones de competencia policial, manejo de rutas seguras. Mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas de cámaras de seguridad	Ninguno	Ninguno
26							SI	Fenómeno natural	Sismos y Terremotos	Daños materiales o deterioro de la infraestructura, lesiones, golpes, traumas de variada intensidad, atrapamientos, aplastamiento, muerte.	Ninguno	Plan de emergencias	Simulacros, capacitación brigada de emergencias	2	3	6	Medio	100	600	I	No aceptable	5	Shock, Muerte	SI ley 1523/2012 Res 1016/ 1989 * Ley 9 /1979	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Implementación del plan de emergencia y conformación de brigadas de emergencias, Capacitación y entrenamiento de emergencias. Socializar constantemente la posición de protección en caso de sismo (manos a la cabeza protegiéndola y agachados en posición fetal).	Ninguno	Es importante revisar constantemente grietas que muestren deterioro en la estructura.
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