ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
Расчет нормативных затрат на оказание 1 единицы услуги, оказываемой МБУДО ДШИ с.Нежинка на 2027плановый) год.
6
7
РАЗДЕЛ 1. Расчет базового норматива затрат на 2027год
8
Исходные данные:
9
51544,52- средняя заработная плата педагогических работников МБУДО ДШИ с.Нежинка
10
58600 - средняя заработная плата педегогических работников планируемая в 2027 году
11
0,8 -среднее время на обучение 1 ученика
12
49487 - общее время использования имущественного комплекса
13
Муниципальные услуги: 1- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
14
 2- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
15
16
Нормативные затраты непосредственно связаные с оказанием муниципальной услуги.
17
18
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связаных с оказанием муниципальной услуги.
19
20
МБУДО ДШИ С.НежинкаПрограммыПредметКоличество преподавателейФОТ*1,302Стоимость одного чел.-часа, рубКоличество часов в годуУникальный номер муниципальной услуги
21
Чел.ставок
22
ПредпрофессиональнаяЖивопись59,43048887,05344,518850
802112О.99.0.ББ55АД16000
23
Народные инструменты129,32986840,39251,1411893
802112О.99.0.ББ55АБ9200
24
Театральное искусство31,9659170,15430,831530
802112О.99.0.ББ55АЖ96000
25
Фортепиано1520,36095156,29388,6715682
802112О.99.0.ББ55АА24000
26
Хореографическое творчество32490027,85530,33924
802112О.99.0.ББ55АЕ84000
27
Итого42,913280081,73323,6138879
28
Общеразвивающие программы910,33318489,32312,8310608
804200О.99.0.ББ52А344000
29
Итого10,33318489,32312,8310608
30
Всего:53,216598571,05335,4149487
31
32
 Затраты на оплату труда с начислениями работников , не принимающих непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
33
34
МБУДО ДШИ с. НежинкаДолжностьПоказатель объемаКол-воОбщее время использования имуществаВремя на обучение 1 ученикаНорма ресурсаТариф, ценаПлановые затраты
35
ДиректорФОТ1494870,80,00001617697246,7811,27
36
Зам.директораФОТ1494870,80,00001617592666,759,58
37
МетодистФОТ0,5494870,80,00000808202160,341,63
38
39
СекретарьФОТ1494870,80,00001617513551,828,30
40
Заведующий хозяйствомФОТ1494870,80,00001617406211,196,57
41
Уборщик служебных помещенийФОТ3,75494870,80,000060621511973,5491,66
42
Рабочий по обслуживанию зданийФОТ1494870,80,00001617403192,946,52
43
ДворникФОТ1,5494870,80,00002425655188,5315,89
44
ГардеробщикФОТ1494870,80,00001617403192,946,52
45
ЭлектрикФОТ0,5494870,80,00000808202033,161,63
46
НастройщикФОТ0,5494870,80,00000808202746,711,64
47
Итого5 790 164,70161,21
48
49
50
51
Общехозяйственные затраты, затраты на содержание имущества, прочие работы и услуги.
52
НаименованиеПоказательКол-воОбщее время использованияВремя на обучение 1 ученикаНорма затратТариф, ценаПлановые затраты,
53
Услуги связимесяц12494870,80,000193990340985 000,0016,49
54
Коммунальные услуги(э/э,тепловая энергия в горячей воде, водоснабжение, сточные воды)договор4494870,80,00006466341 225 000,0079,21
55
Повышение квалификациичеловек14494870,80,000226322064450 000,0011,32
56
Мед.осмотрчеловек28494870,80,0004526441288140 000,0063,37
57
Прочие работы и услуги(Охрана недвижимости, физическая охрана,СБИС,топографическая съемка для проектирования, специальная оценка рабочих мест)Кол-во8494870,80,0001293269893 000,00115,49
58
Работы , услуги по содержанию имущества(дератизация,дезинфекция, ТО пожарной сигнализации,ТО охранной сигнализации, ТО технических средств охраны,ТО системы АПС, вывоз ТКО, исытание и измерение электроустановок, гидравлические испытания системы отоплениядоговор7494870,80,000113161588 800,0066,63
59
Ремонт здания ДШИ с.Нежинкадоговор1494870,80,0000161662 000 000,0032,33
60
Налог на имущество, земельный налог2494870,80,000032332442 000,0014,29
61
Командировочные расходычеловек2494870,80,00003233280 000,002,59
62
Материальные расходы(хозтовары, канцтовары и пр., подарочная продукция)количество 1494870,80,000016166147 700,002,39
63
Увеличение стоимости оборотных активовдоговор4494870,80,0000646634880 000,0056,90
64
Итого:6 531 500,00461,01
65
66
67
68
69
70
Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги , установленной муниципальным заданием без учета корректирующих коэффициентов
71
ПрограммыПредметНормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги
72
73
ПредпрофессиональнаяЖивопись966,72
74
Народные инструменты873,36
75
Театральное искусство1053,05
76
Фортепиано1 010,89
77
Хореографическое творчество1152,55
78
945,83
79
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств935,05
80
935,05
81
957,63
82
83
Разчет корректирующих коэффициентов : Ктер, Котр, Квр
84
85
1. Территориальный корректирующий коэффициент Ктер 1,136881282
86
2.Отраслевой корректирующий коэффициент Котр
87
88
ПрограммыПредметбазовый нормативбазовый норматив с учетом отраслевой спецификиКотр
89
90
ПредпрофессиональнаяЖивопись966,72966,721
91
Народные инструменты873,36873,361
92
Театральное искусство1053,051053,051
93
Фортепиано1010,891 010,891
94
Хореографическое творчество1152,551152,551
95
945,83945,831
96
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств935,05935,051
97
935,05935,051
98
99
100