ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5
6
6/9/2023№33
7
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.0800000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0810000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.081324132411090Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення13100000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань14 409 805,00гривень, у тому числі загального фонду14 375 805,00гривень та
23
спеціального фонду-34 000,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Конвенція ООН про права дитини; Конвенція про права осіб з інвалідністю; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Закон України "Про соціальні послуги"; Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"; Закон України "Про протидію торгівлі людьми"; Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; Закон України "Про звернення громадян"; Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"; Указ Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 976 "Деякі питання Єдиної системи опрацювання звернень";
27
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №741 "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді"; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 "Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі"; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі "; Постанова Кабінету Міністрів України № 145 від 24.02.2021 "Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року»; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»; Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Розпорядження КМУ від 28.10.2020 № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року»;
28
наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"; наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012 № 612 "Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги"; наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 15.09.2004 № 408 "Про затвердження Типових нормативів оснащення центру соціально-психологічної допомоги та харчування осіб, які перебувають у ньому", наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 04.02.2006 № 299 "Про затвердження Типових нормативів оснащення"; наказ МСП України від 15.04.2021 № 789 "Про умови оплати праці працівників регіональних контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм.Києва і Севастополя"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2020 №56/0/5-20 "Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на "Гарячу лінію області" та Порядку реагування на звернення громадян, що надійшли на "Гарячу лінію області"; рішення обласної ради від 21.05.2019 № 824 "Про створення комунального закладу Львівської обласної ради "Будинок воїна"; статут комунального закладу Львівської обласної ради "Будинок воїна"; розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.08.2012 № 568/0/5-12 "Положення про Львівський обласний контактний центр"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 05.10.2022 № 434/0/5-22ВА "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 грудня 2005 року № 1177"; Положення; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 30.11.2022 № 651/0/5-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 14.02.2023 № 53/0/5-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 19.05.2023 № 359/0/5-23ВА "Про надання додаткової дотації".
29
30
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
31
№ з/пЦіль державної політики
33
1Забезпечення надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг особам, які опинились у складних життєвих обставинах, соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
34
2Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет
35
36
7. Мета бюджетної програми
37
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення
38
39
8. Завдання бюджетної програми
40
№ з/пЗавдання
41
12
42
1Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
43
2Надання соціальних послуг центрами матері і дитини
44
3Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет
45
4Надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих
46
47
9. Напрями використання бюджетних коштів
48
49
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
50
51
12345
52
1Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги 5 205 343,0034 000,005 239 343,00
53
2Надання соціальних послуг центрами матері і дитини 2 491 695,000,002 491 695,00
54
3Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет4 990 972,000,004 990 972,00
55
4Надання соціальних послуг учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей та членам сімей загиблих1 687 795,000,001 687 795,00
56
УСЬОГО14 375 805,0034 000,0014 409 805,00
57
58
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
59
60
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
61
62
12345
64
Усього0,00
65
66
11. Результативні показники бюджетної програми
67
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
68
1234567
69
1Завданя 1. Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
70
1.1затрат
71
1.1.1кількість центрів соціально-психологічної допомогиод.мережа розпорядника коштів1,000,001,00
72
1.1.2кількість штатних одиниць од.штатний розпис16,000,0016,00
73
з них жінокосібтарифікаційний список15,000,0015,00
74
1.2продукту
75
1.2.1кількість ліжокод.звітність37,000,0037,00
76
1.2.2кількість осіб, яким надано послуги центром соціально-психологічної допомогиосібзвітність270,000,00270,00
77
1.3ефективності
78
1.3.1кількість ліжко-днів тис.од.розрахунок13,500,0013,50
79
1.3.2середньорічні витрати на одне місце грн.розрахунок140 684,95918,92141 603,86
80
1.3.3середньорічні витрати на одного одержувача послуг грн.розрахунок19 279,05125,9319 404,97
81
1.3.4середня завантаженість центру соціально-психологічної допомогивідс.розрахунок100,000,00100,00
82
1.4якості
83
1.4.1динаміка кількості осіб, порівняно з минулим роком, центру соціально-психологічної допомогивідс.розрахунок100,000,00100,00
84
2Завдання 2. Надання соціальних послуг центрами матері і дитини
85
2.1затрат
86
2.1.1кількість центрів матері і дитиниод.мережа розпорядника коштів1,000,001,00
87
2.1.2кількість штатних одиниць од.штатний розпис9,500,009,50
88
з них жінокосібтарифікаційний список9,000,009,00
89
2.1.3обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованостігрн.бюджетна звітність за 2022 рік740,000,00740,00
90
2.2продукту
91
2.2.1кількість місцьод.звітність10,000,0010,00
92
2.2.2кількість осіб, яким надано послуги осібзвітність10,000,0010,00
93
2.3ефективності
94
2.3.1кількість ліжко-днів тис.од.розрахунок3,650,003,65
95
2.3.2середньорічні витрати на одне місце грн.розрахунок249 169,500,00249 169,50
96
2.3.3середньорічні витрати на одного одержувача послуг грн.розрахунок249 169,500,00249 169,50
97
2.3.4середня завантаженість відс.розрахунок100,000,00100,00
98
2.4якості
99
2.4.1динаміка кількості осіб, порівняно з минулим рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00
100
3Завдання 3. Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування за єдиним багатоканальним телефонним номером і через мережу Інтернет
101
3.1затрат
102
3.1.1кількість контактних центрівод.мережа розпорядника коштів1,000,001,00