ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
[]PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
3
PASSO 1PASSO 2PASSO 3PASSO 4PASSO 5PASSO 6PASSO 7PASSO 8PASSO 9PASSO 10
4
Matriz SWOTObjetivos'Passos 3-4 - Identificar Riscos'!A1'Passos 3-4 - Identificar Riscos'!A1'Passo 5 - Avaliação Controles'!A1'Passo 6 - Validação do Risco'!A1Mapa de Risco'Passo 8 - Definição Respostas'!A1'Passo 9 - Plano de Tratamento '!A1Controles Existentes
5
6
DA UNIDADE GESTORA
7
NOME UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
8
MISSÃOA Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem como missão promover e disseminar o conhecimento da ciência e da tecnologia, da cultura e das artes, através do ensino, da pesquisa e da extensão, dentro de referenciais de excelência em todos os campos do saber, mantendo um ambiente de respeito à diversidade e ao livre debate das ideias, formando profissionais capazes de constante aprendizado crítico, preparados para atuar com base nos princípios éticos e com vista ao exercício pleno da cidadania, contribuindo, assim, para o desenvolvimento sustentável da sociedade.
9
DEFINIÇÃO
10
TÍTULO Gestão de Riscos Nos Controles Interno da UERJ
11
TIPO Desenvolvimento e implementação do Gerenciamento de Riscos na UERJ
12
DATA DE INÍCIO 01/05/2024
13
UNIDADE COORDENADORA Auditoria Geral da UERJ
14
ATIVIDADES
15
ATIVIDADEDESCRIÇÃO
16
01Conscientizar o que é o Gerenciamento de Riscos aos setores interessados com distribuição de cartilha
17
02Identificar os objetivos a serem abordados
18
03IIdentificar os servidores que irão participar das etapas
19
04Identificar os riscos de cada objetivo
20
05Identificar as causas e consequencias do risco
21
06Identificar os controles existentes e avaliar
22
07Avaliar os riscos de acordo com as probabilidades e impacto
23
08Identificar os riscos aceitáveis, definindo o apette a risco
24
09Identificar as respostas ao risco de acordo com as avaliações
25
10Tratar os riscos de acordo com as prioridades
26
11Processos de comunicaçao e avaliação contínuo
27
28
Elaborada por: Valéria Candida Simões / Marcos Porto de Almeida Faria
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108