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5 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
6 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023 | |||||||||||||||||||||||||
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13 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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15 | 3/7/2023 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | EIGM640715BP2 | C00229 | $0,00 | $1.798,00 | PAGO DE LEFORTH ARCHIVADORES PARA OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
16 | 3/7/2023 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | C00228 | $0,00 | $5.924,05 | PAGO DE CARNE PARA PEPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
17 | 5/7/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00230 | $0,00 | $62.708,50 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPESAN PARA EL ABASTECIMIENTO EN COMEDORES ASISTENCIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
18 | 5/7/2023 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | C00231 | $0,00 | $2.584,48 | PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DEL CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
19 | 7/7/2023 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | C00234 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
20 | 12/7/2023 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | C00235 | $0,00 | $3.608,83 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR CONSUMO DE HOJAS PROCESADAS POR LAS DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
21 | 12/7/2023 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | C00236 | $0,00 | $1.856,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
22 | 12/7/2023 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | C00237 | $0,00 | $2.552,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNCIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
23 | 12/7/2023 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | C00238 | $0,00 | $1.276,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES NISSAN | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
24 | 12/7/2023 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | C00239 | $0,00 | $3.364,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES RAM 1500 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
25 | 13/7/2023 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | LOOL8212070I0 | C00242 | $0,00 | $822,28 | PAGO POR SERVICIO DE BORDADO EN PLAYERAS DE UNIFORME DEL PERSONAL DE DIF | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
26 | 13/7/2023 | 2112-1-000047 | FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV | FLT1810232M9 | C00241 | $0,00 | $1.500,00 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL COMPRESERO DE LA UBER | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
27 | 14/7/2023 | 2112-1-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | C00244 | $0,00 | $2.994,99 | PAGO VARIOS GASTOS DE DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
28 | 14/7/2023 | 2112-2-000007 | ENRIQUE REYES JAIME | REJE630715MR7 | C00244 | $0,00 | $12.944,01 | PAGO VARIOS GASTOS DE DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
29 | 18/7/2023 | 2112-1-000038 | FERNANDO NOVO ESPEJO | NOEF591212EKA | C00246 | $0,00 | $3.062,40 | PAGO DE REGULADORES ELECTRICOS PARA EQUIPOS EN OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
30 | 18/7/2023 | 2112-1-000039 | YORNIC CARRILLO GARCIA | CAGY870630 | C00259 | $0,00 | $1.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA USOS DE RESGUARDO DE LOS PRODUCTOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL COMVENIO DJ-ADN-75/23-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
31 | 19/7/2023 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | C00260 | $0,00 | $8.425,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
32 | 20/7/2023 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00262 | $0,00 | $61.506,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS DE ACUERDO AL CONVENIO DJ-ADN-658/23-2/1 | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
33 | 21/7/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00263 | $0,00 | $1.092,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
34 | 21/7/2023 | 2112-1-000004 | MARIA ISIDRA PEREDIA BAÑUELOS | PEBI680515D63 | C00264 | $0,00 | $4.181,50 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ Y MASA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS DE ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
35 | 21/7/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00265 | $0,00 | $82.010,01 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS DE ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS DE SAN ANDRES | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
36 | 21/7/2023 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | C00266 | $0,00 | $82.011,14 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS DE ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS DE SAN MIGUEL | 2600-RESURSO ESTATAL | Pagado | ||||||||||||||||
37 | 24/7/2023 | 2112-1-000020 | LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ | MEAL900118Q43 | C00267 | $0,00 | $22.042,98 | ANTICIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAIC Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN AZOTEA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
38 | 24/7/2023 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | C00245 | $0,00 | $23.200,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD DE 3 TONELAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
39 | 28/7/2023 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | C00268 | $0,00 | $17.931,51 | ANTICIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAIC Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN AZOTEA DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
40 | 31/7/2023 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | C00271 | $0,00 | $2.020,72 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS EN AREAS DEL DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Pagado | ||||||||||||||||
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