| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Título | Nombre corto | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | LGT_65_XXVI | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente en su caso del sistema electrónico oficial, por ejemplo, compras MX | Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique al procedimiento | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedimiento | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presupuestal | Relación con los nombres de las personas físicas o morales de las posibles licitantes, proveedoras o contratistas Tabla_765 | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados o arrendados | Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta, o cotizaciones como parte de la investigación de mercado Tabla_769 | Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con los nombres de las personas participantes en las juntas de aclaraciones Tabla_771 | Relación con los nombres de las personas servidoras públicas participantes en las juntas de aclaraciones Tabla_772 | Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente. | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s) | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación. | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral contratista o proveedora ganadora, asignada o adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del municipio o alcaldía | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Número | Descripción breve de las razones que justifican la elección de la(s) persona(s) proveedora(s) o contratista(s) ganadora(s), asignada(s) o adjudicada(s) | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo. | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde. | Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso | Partida presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_821 | Cantidad y unidad del bien o servicio contratado Tabla_822 | Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso, hay que señalar que no se realizaron. | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios modificatorios Tabla_832 | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00418 | P00418 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 1 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | 1 | 1/1/2026 | 1 | 1 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00418 | 14/4/2026 | 14/4/2026 | 14/4/2026 | 1293,10 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | 0 | 1 | 1 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | En ejecución | No | 1 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | NOTA ACLARATORIA Columna M; Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas: la columna se encuentra vacía, ya que no se realizaron convocatorias o invitaciones emitidas durante los procesos, fueron adjudicaciones directas de compras. Columna T; Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente: la columna se encuentra vacía, ya que no se realizaron juntas de aclaraciones . Columna U; Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas: la columna se encuentra vacía, no existe documento alguno, fueron compras adjudicación directa. Columna V; Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s): la columna se encuentra vacía, no existe documento alguno. Columna W; Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación: la columna se encuentra vacía, no existe documento alguno. Columna Y, Z. AA; Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada, Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada, Sexo (catálogo) ; Las columnas vacías corresponden a proveedores morales , y no se les puede asignar apellidos ni sexo. Columna AQ; AR,AS, AT;Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora,País; No existe dato de proveedor extranjero, las adjudicaciones son únicamente con proveedores nacionales. Columna BO: Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso; No hubo suspensión alguna del contrato , ya que se realizo la compra correspondiente en tiempo y forma. Columna BW y BX;CC, CD,CE,CF, No se realizaron estudios de impacto, ni obras publicas para la población , ya que no aplica en el instituto estos procesos para compras. NO HUBO NINGUN CONTRATO CONCLUIDO CON ANTICIPACION | ||||||||||||||||||||||
9 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00297 | P00297 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | 2 | 1/1/2026 | 2 | 2 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00297 | 14/4/2026 | 14/4/2026 | 14/4/2026 | 2586,00 | 2999,76 | 2999,76 | 2999,76 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | 0 | 2 | 2 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | En ejecución | No | 2 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00299 | P00299 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 3 | 1/1/2026 | PAGO DE PASAJEROS CANCUN GUANAJUATO DE LA DIRECTORA GRAL. | 3 | 1/1/2026 | 3 | 3 | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00299 | 14/4/2026 | 14/4/2026 | 14/4/2026 | 6015,52 | 6978,00 | 6978,00 | 6978,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJEROS CANCUN GUANAJUATO DE LA DIRECTORA GRAL. | 0 | 3 | 3 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE PASAJEROS CANCUN GUANAJUATO DE LA DIRECTORA GRAL. | En ejecución | No | 3 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00301 | P00301 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 4 | 1/1/2026 | PAGO DE PASAJEROS CANCUN GUANAJUATO DE MTA ISABEL SOLIS | 4 | 1/1/2026 | 4 | 4 | Hombre | SIJIL VIAJES SA DE CV | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00301 | 14/4/2026 | 14/4/2026 | 14/4/2026 | 6015,52 | 6978,00 | 6978,00 | 6978,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJEROS CANCUN GUANAJUATO DE MTA ISABEL SOLIS | 0 | 4 | 4 | Estatales | 152638 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE PASAJEROS CANCUN GUANAJUATO DE MTA ISABEL SOLIS | En ejecución | No | 4 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00304 | P00304 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 5 | 1/1/2026 | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 5 | 1/1/2026 | 5 | 5 | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00304 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 4401,95 | 5106,26 | 5106,26 | 5106,26 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 0 | 5 | 5 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | En ejecución | No | 5 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00306 | P00306 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 6 | 1/1/2026 | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 6 | 1/1/2026 | 6 | 6 | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00306 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 7238,54 | 8396,71 | 8396,71 | 8396,71 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 0 | 6 | 6 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | En ejecución | No | 6 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00314 | P00314 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 7 | 1/1/2026 | SERVICIO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS VINIL ACRILICO PSRA MEJOR PROMEDIO | 7 | 1/1/2026 | 7 | 7 | SALIM ESTEBAN | SALAS | HERNANDEZ | Hombre | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00314 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 8953,56 | 10386,13 | 10386,13 | 10386,13 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | SERVICIO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS VINIL ACRILICO PSRA MEJOR PROMEDIO | 0 | 7 | 7 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | SERVICIO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS VINIL ACRILICO PSRA MEJOR PROMEDIO | En ejecución | No | 7 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00310 | P00310 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 8 | 1/1/2026 | SERVICIO DE CORTE DE VINIL "INICIO DE CLASES "Y COMEDOR ESTUDIANTIL INDIGENA | 8 | 1/1/2026 | 8 | 8 | SALIM ESTEBAN | SALAS | HERNANDEZ | Hombre | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00310 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 3004,17 | 3484,84 | 3484,84 | 3484,84 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | SERVICIO DE CORTE DE VINIL "INICIO DE CLASES "Y COMEDOR ESTUDIANTIL INDIGENA | 0 | 8 | 8 | Estatales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | SERVICIO DE CORTE DE VINIL "INICIO DE CLASES "Y COMEDOR ESTUDIANTIL INDIGENA | En ejecución | No | 8 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00316 | P00316 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 9 | 1/1/2026 | PAGO DE HOSPEDAJE DE HOTEL SEDE PARA DIRECTORA Y RD SGI | 9 | 1/1/2026 | 9 | 9 | Hombre | OPERADORA TURISTICA CAMINO DE PIEDRA SA DE CV | OTC2006021SA | Carretera | GUANAJUATO DOLORES HIDALGO KM2 VALENCIA GUANAJUATO | 0 | 0 | Ciudad | GUANAJUATO | 23 | GUANAJUATO | 23 | GUANAJUATO | 23 | Guanajuato | 36240 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00316 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 16/4/2026 | 5125,00 | 6150,00 | 6150,00 | 6150,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE HOTEL SEDE PARA DIRECTORA Y RD SGI | 0 | 9 | 9 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE HOSPEDAJE DE HOTEL SEDE PARA DIRECTORA Y RD SGI | En ejecución | No | 9 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00293 | P00293 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 10 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | 10 | 1/1/2026 | 10 | 10 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00293 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 43069,00 | 49960,04 | 49960,04 | 49960,04 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | 0 | 10 | 10 | Estatales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL ITSFCP | En ejecución | No | 10 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00348 | P00348 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 11 | 1/1/2026 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CONTROL ESCOLAR | 11 | 1/1/2026 | 11 | 11 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00348 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 7400,00 | 8584,00 | 8584,00 | 8584,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CONTROL ESCOLAR | 0 | 11 | 11 | Estatales | 152638 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CONTROL ESCOLAR | En ejecución | No | 11 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00322 | P00322 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 12 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR SIE | 12 | 1/1/2026 | 12 | 12 | MAYRA GUADALUPE | PEREZ | SERRANO | Mujer | MAYRA GUADALUPE PEREZ SERRANO | PESM8704029E5 | Calle | MEDITERRANEO | 110 | 0 | Ciudad | CELAYA GUANAJUATO | 7 | CELAYA GUANAJUATO | 7 | CELAYA GUANAJUATO | 7 | Guanajuato | 38050 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00322 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 51724,14 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR SIE | 0 | 12 | 12 | Estatales | 152638 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR SIE | En ejecución | No | 12 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
20 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00324 | P00324 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 13 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO ALIMENTACION 40 PERSONAS VISITANTES CBTA 80 | 13 | 1/1/2026 | 13 | 13 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00324 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 3448,00 | 3999,68 | 3999,68 | 3999,68 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO ALIMENTACION 40 PERSONAS VISITANTES CBTA 80 | 0 | 13 | 13 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO ALIMENTACION 40 PERSONAS VISITANTES CBTA 80 | En ejecución | No | 13 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00326 | P00326 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 14 | 1/1/2026 | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 14 | 1/1/2026 | 14 | 14 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00326 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 123,75 | 143,55 | 143,55 | 143,55 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 0 | 14 | 14 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | En ejecución | No | 14 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00328 | P00328 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 15 | 1/1/2026 | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 15 | 1/1/2026 | 15 | 15 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00328 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 135,00 | 156,60 | 156,60 | 156,60 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 0 | 15 | 15 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | En ejecución | No | 15 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00342 | P00342 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 16 | 1/1/2026 | PAGO DE HOSPEDAJE DE ING. MAHALET Y MARCO BALAM ASISTIR REUNION DOCENTE | 16 | 1/1/2026 | 16 | 16 | ESTRATEGIAS DIGITALES Y NEGOCIOS BURMENDA SA DE CV | PENDIENTE | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00342 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 29887,93 | 34670,00 | 34670,00 | 34670,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE ING. MAHALET Y MARCO BALAM ASISTIR REUNION DOCENTE | 0 | 16 | 16 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE HOSPEDAJE DE ING. MAHALET Y MARCO BALAM ASISTIR REUNION DOCENTE | En ejecución | No | 16 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00344 | P00344 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 17 | 1/1/2026 | PAGO DE HOSPEDAJE DE DIRECCION GENERAL | 17 | 1/1/2026 | 17 | 17 | ESTRATEGIAS DIGITALES Y NEGOCIOS BURMENDA SA DE CV | PENDIENTE | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00344 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 14943,97 | 17335,00 | 17335,00 | 17335,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE DIRECCION GENERAL | 0 | 17 | 17 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE HOSPEDAJE DE DIRECCION GENERAL | En ejecución | No | 17 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00346 | P00346 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 18 | 1/1/2026 | PAGO DE HOSPEDAJE DE DIRECTOR DE INSTITUTOS MTRO MANUEL CHAVEZ | 18 | 1/1/2026 | 18 | 18 | ESTRATEGIAS DIGITALES Y NEGOCIOS BURMENDA SA DE CV | PENDIENTE | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00346 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 10839,66 | 12574,00 | 12574,00 | 12574,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE DIRECTOR DE INSTITUTOS MTRO MANUEL CHAVEZ | 0 | 18 | 18 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE HOSPEDAJE DE DIRECTOR DE INSTITUTOS MTRO MANUEL CHAVEZ | En ejecución | No | 18 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00350 | P00350 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 19 | 1/1/2026 | PAGO DE WEB MODDLE ULTIMA VERSION | 19 | 1/1/2026 | 19 | 19 | MARIA DE LA TRINIDAD | ROJAS | OLIVARES | Mujer | MARIA DE LA TRINIDAD ROJAS OLIVARES | ROOT680696X3 | Avenida | ENTRE CALLES 11 Y13 LOS ENCINOS FORTIN DE LAS FLORES | 94473 | 0 | Ciudad | VERACRUZ | 9443 | VERACRUZ | 0 | VERACRUZ | 0 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94473 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00350 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 39156,00 | 44931,51 | 44931,51 | 44931,51 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE WEB MODDLE ULTIMA VERSION | 0 | 19 | 19 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE WEB MODDLE ULTIMA VERSION | En ejecución | No | 19 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
27 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00352 | P00352 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 20 | 1/1/2026 | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 20 | 1/1/2026 | 20 | 20 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00352 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 1293,10 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 0 | 20 | 20 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | En ejecución | No | 20 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00354 | P00354 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 21 | 1/1/2026 | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 21 | 1/1/2026 | 21 | 21 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00354 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 2413,79 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 0 | 21 | 21 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | En ejecución | No | 21 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00356 | P00356 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 22 | 1/1/2026 | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 22 | 1/1/2026 | 22 | 22 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00356 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 1142,24 | 1325,00 | 1325,00 | 1325,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 0 | 22 | 22 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | En ejecución | No | 22 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00358 | P00358 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 23 | 1/1/2026 | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 23 | 1/1/2026 | 23 | 23 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00358 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 2586,21 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | 0 | 23 | 23 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION | En ejecución | No | 23 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00362 | P00362 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 24 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE 2DO GRUPO MULTIUSOS | 24 | 1/1/2026 | 24 | 24 | INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION | IMN930810JR1 | Calle | MANUEL MARIA CONTRERAS | 133 | 6 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 8 | CIUDAD DE MEXICO | 6500 | CIUDAD DE MEXICO | 8 | México | 6500 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00362 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 4112,90 | 4770,96 | 4770,96 | 4770,96 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE 2DO GRUPO MULTIUSOS | 0 | 24 | 24 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE 2DO GRUPO MULTIUSOS | En ejecución | No | 24 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00364 | P00364 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 25 | 1/1/2026 | PAGO DE INTERNET DE LA UNIDAD DE TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 25 | 1/1/2026 | 25 | 25 | JUAN | KANTUN | POOT | Hombre | JUAN KANTUN POOT | KAPJ850115CK3 | Andador | FRANCIONAMIENTO MAYA REAL | 9 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77001 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00364 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 1712,00 | 1964,52 | 1964,52 | 1964,52 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE INTERNET DE LA UNIDAD DE TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 0 | 25 | 25 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE INTERNET DE LA UNIDAD DE TIHOSUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | En ejecución | No | 25 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00360 | P00360 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 26 | 1/1/2026 | PAGO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR LIC. GILBERTO CANCHE PARA DESEMPEÑO DOCENTE | 26 | 1/1/2026 | 26 | 26 | ESTRATEGIAS DIGITALES Y NEGOCIOS BURMENDA SA DE CV | PENDIENTE | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00360 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 14943,97 | 17335,00 | 17335,00 | 17335,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR LIC. GILBERTO CANCHE PARA DESEMPEÑO DOCENTE | 0 | 26 | 26 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR LIC. GILBERTO CANCHE PARA DESEMPEÑO DOCENTE | En ejecución | No | 26 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00368 | P00368 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 27 | 1/1/2026 | PAGO PARA LA ADQUISICION DE SELLO AUTOENTINTABLE PARA DEPTO DE PERSONAL | 27 | 1/1/2026 | 27 | 27 | SALIM ESTEBAN | SALAS | HERNANDEZ | Hombre | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00368 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 1478,40 | 1714,94 | 1714,94 | 1714,94 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO PARA LA ADQUISICION DE SELLO AUTOENTINTABLE PARA DEPTO DE PERSONAL | 0 | 27 | 27 | Estatales | 152621 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO PARA LA ADQUISICION DE SELLO AUTOENTINTABLE PARA DEPTO DE PERSONAL | En ejecución | No | 27 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
35 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00370 | P00370 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 28 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 28 | 1/1/2026 | 28 | 28 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE LA REFORMA NUM 164 COL JUAREZ | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6600 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00370 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 72586,21 | 84200,00 | 84200,00 | 84200,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 0 | 28 | 28 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | En ejecución | No | 28 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00407 | P00407 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 29 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 29 | 1/1/2026 | 29 | 29 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | CAP811007MT7 | Calle | 65 POR 66 Y 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77000 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00407 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 30/4/2026 | 961,88 | 1115,78 | 1115,78 | 1115,78 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 0 | 29 | 29 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | En ejecución | No | 29 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00423 | P00423 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 30 | 1/1/2026 | PAGO POR CAMBIO DE PASAJES AEREOS GUANAJUATO-CANCUN DIRECTORA GENERAL | 30 | 1/1/2026 | 30 | 30 | SIJIL VIAJES SA DE CV | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00423 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 2440,52 | 2831,00 | 2831,00 | 2831,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR CAMBIO DE PASAJES AEREOS GUANAJUATO-CANCUN DIRECTORA GENERAL | 0 | 30 | 30 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR CAMBIO DE PASAJES AEREOS GUANAJUATO-CANCUN DIRECTORA GENERAL | En ejecución | No | 30 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00421 | P00421 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 31 | 1/1/2026 | SERVICIO DE DECORACION Y RENTA DE MOBILIRIARIO PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION GEN 2021-2025 | 31 | 1/1/2026 | 31 | 31 | JESUS | MARTIN | AVILA | Hombre | JESUS MARTIN AVILA | MAAJ870420PK4 | Avenida | COL FRANCISCO MAY FCP | 0 | 0 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77259 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00421 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 19736,68 | 22647,84 | 22647,84 | 22647,84 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | SERVICIO DE DECORACION Y RENTA DE MOBILIRIARIO PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION GEN 2021-2025 | 0 | 31 | 31 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | SERVICIO DE DECORACION Y RENTA DE MOBILIRIARIO PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION GEN 2021-2025 | En ejecución | No | 31 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00426 | P00426 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 32 | 1/1/2026 | PAGO DE PASAJES AEREOS DIRECTOR DE TECNOLOGICOS MANUEL CHAVEZ MEXICO-CANCUN-MEXICO | 32 | 1/1/2026 | 32 | 32 | SIJIL VIAJES SA DE CV | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00426 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 4820,69 | 5592,00 | 5592,00 | 5592,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE PASAJES AEREOS DIRECTOR DE TECNOLOGICOS MANUEL CHAVEZ MEXICO-CANCUN-MEXICO | 0 | 32 | 32 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE PASAJES AEREOS DIRECTOR DE TECNOLOGICOS MANUEL CHAVEZ MEXICO-CANCUN-MEXICO | En ejecución | No | 32 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00428 | P00428 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 33 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CID DE MEXICO-CANCUN-MEXICO MATRA VICTORIA TREJO COORDINACION ESTATAL | 33 | 1/1/2026 | 33 | 33 | SIJIL VIAJES SA DE CV | SVS9411108C0 | Avenida | ALVARO OBREGON CENTRO | 115 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77000 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00428 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 6781,03 | 7866,00 | 7866,00 | 7866,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CID DE MEXICO-CANCUN-MEXICO MATRA VICTORIA TREJO COORDINACION ESTATAL | 0 | 33 | 33 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CID DE MEXICO-CANCUN-MEXICO MATRA VICTORIA TREJO COORDINACION ESTATAL | En ejecución | No | 33 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00430 | P00430 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 34 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE INTENET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 34 | 1/1/2026 | 34 | 34 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00430 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 7238,54 | 8396,71 | 8396,71 | 8396,71 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE INTENET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0 | 34 | 34 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE INTENET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | En ejecución | No | 34 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00432 | P00432 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 35 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE INTENET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 35 | 1/1/2026 | 35 | 35 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00432 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 4576,78 | 5309,06 | 5309,06 | 5309,06 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE INTENET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0 | 35 | 35 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE INTENET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | En ejecución | No | 35 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00434 | P00434 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 36 | 1/1/2026 | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO | 36 | 1/1/2026 | 36 | 36 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00434 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 1500,00 | 1740,00 | 1740,00 | 1740,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO | 0 | 36 | 36 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO | En ejecución | No | 36 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00436 | P00436 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 37 | 1/1/2026 | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO | 37 | 1/1/2026 | 37 | 37 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00436 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 84,00 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO | 0 | 37 | 37 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE COMISION POR VENTA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAYO | En ejecución | No | 37 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00438 | P00438 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 38 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIDAD DE LOS VEHICULOS OFICIALES | 38 | 1/1/2026 | 38 | 38 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00438 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 2413,79 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIDAD DE LOS VEHICULOS OFICIALES | 0 | 38 | 38 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIDAD DE LOS VEHICULOS OFICIALES | En ejecución | No | 38 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00440 | P00440 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 39 | 1/1/2026 | PAGO DE HOSPEDAJE DE COORDINACION DE CALIDAD DIRECTOR INSTITUTOS | 39 | 1/1/2026 | 39 | 39 | ESTRATEGIAS DIGITALES Y NEGOCIOS BURMENDA SA DE CV | PENDIENTE | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00440 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 4958,68 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE COORDINACION DE CALIDAD DIRECTOR INSTITUTOS | 0 | 39 | 39 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE HOSPEDAJE DE COORDINACION DE CALIDAD DIRECTOR INSTITUTOS | En ejecución | No | 39 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00442 | P00442 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 40 | 1/1/2026 | PAGO DE HOSPEDAJE DE COORDINADORA ACADEMICA DE CALIDAD DE INSTITUTOS | 40 | 1/1/2026 | 40 | 40 | ESTRATEGIAS DIGITALES Y NEGOCIOS BURMENDA SA DE CV | PENDIENTE | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00442 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 4462,81 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE HOSPEDAJE DE COORDINADORA ACADEMICA DE CALIDAD DE INSTITUTOS | 0 | 40 | 40 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE HOSPEDAJE DE COORDINADORA ACADEMICA DE CALIDAD DE INSTITUTOS | En ejecución | No | 40 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00444 | P00444 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 41 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE VIAJE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREOA FORTALEZA BRAZIL | 41 | 1/1/2026 | 41 | 41 | GABRIELA | LOPEZ | VEGA | Mujer | GABRIELA LOPEZ VEGA | LOVG8805281A4 | PENDIENTE | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00444 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 500,00 | 573,75 | 573,75 | 573,75 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE VIAJE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREOA FORTALEZA BRAZIL | 0 | 41 | 41 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE VIAJE POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AEREOA FORTALEZA BRAZIL | En ejecución | No | 41 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00446 | P00446 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 42 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA UNIDAD DE TIHOSUCO MES DE MAYO 2026 | 42 | 1/1/2026 | 42 | 42 | JUAN | KANTUN | POOT | Hombre | JUAN KANTUN POOT | KAPJ850115CK3 | Andador | FRANCIONAMIENTO MAYA REAL | 9 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77001 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00446 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 1712,00 | 1964,52 | 1964,52 | 1964,52 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA UNIDAD DE TIHOSUCO MES DE MAYO 2026 | 0 | 42 | 42 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA UNIDAD DE TIHOSUCO MES DE MAYO 2026 | En ejecución | No | 42 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
50 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00448 | P00448 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 43 | 1/1/2026 | PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTODE BOMBA DE AGUA PARA AUTOBUS ESCOLAR | 43 | 1/1/2026 | 43 | 43 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00448 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 13300,00 | 15428,00 | 15428,00 | 15428,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTODE BOMBA DE AGUA PARA AUTOBUS ESCOLAR | 0 | 43 | 43 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTODE BOMBA DE AGUA PARA AUTOBUS ESCOLAR | En ejecución | No | 43 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
51 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00450 | P00450 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 44 | 1/1/2026 | PAGO POR DESMANTELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LAB DE SISTEMAS RENOVACION | 44 | 1/1/2026 | 44 | 44 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00450 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 120000,00 | 139200,00 | 139200,00 | 139200,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR DESMANTELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LAB DE SISTEMAS RENOVACION | 0 | 44 | 44 | Estatales | 301119 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR DESMANTELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LAB DE SISTEMAS RENOVACION | En ejecución | No | 44 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
52 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00452 | P00452 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 45 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE FORD RANGER SZ-524 | 45 | 1/1/2026 | 45 | 45 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00452 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 6500,00 | 7540,00 | 7540,00 | 7540,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE FORD RANGER SZ-524 | 0 | 45 | 45 | Estatales | 152638 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE FORD RANGER SZ-524 | En ejecución | No | 45 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00454 | P00454 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 46 | 1/1/2026 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VAN XPRESS | 46 | 1/1/2026 | 46 | 46 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00454 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 8800,00 | 10208,00 | 10208,00 | 10208,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VAN XPRESS | 0 | 46 | 46 | Estatales | 152638 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VAN XPRESS | En ejecución | No | 46 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
54 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00456 | P00456 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 47 | 1/1/2026 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AVEO GRIS PLACAS UUZ-306-K | 47 | 1/1/2026 | 47 | 47 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00456 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 9000,00 | 10440,00 | 10440,00 | 10440,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AVEO GRIS PLACAS UUZ-306-K | 0 | 47 | 47 | Estatales | 152638 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AVEO GRIS PLACAS UUZ-306-K | En ejecución | No | 47 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
55 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00472 | P00472 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 48 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO POR RENTA MENSIUAL DE LA IMPRESORA COMUNAL FEB,MARZO,ABRIL 2026 | 48 | 1/1/2026 | 48 | 48 | MAURO ANTONIO | SANSORES | SANTOS | Hombre | MAURO ANTONIIO SANSORES SANTOS | SASM670115SF4 | Avenida | JALISCO ENTRE ECUADOR Y COLOSIO SANTA ANA | 15 | 0 | Ciudad | CAMPECHE | 23 | CAMPECHE | 23 | CAMPECHE | 23 | Campeche | 24050 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00472 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 15000,00 | 17400,00 | 17400,00 | 17400,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO POR RENTA MENSIUAL DE LA IMPRESORA COMUNAL FEB,MARZO,ABRIL 2026 | 0 | 48 | 48 | Estatales | 152638 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO POR RENTA MENSIUAL DE LA IMPRESORA COMUNAL FEB,MARZO,ABRIL 2026 | En ejecución | No | 48 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
56 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00474 | P00474 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 49 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO POR COFFE BREAK PERSONAL-ALUMNOS-JURADOS PARTICIPANTES INOVATECNM | 49 | 1/1/2026 | 49 | 49 | JIMMY HERBERT | YAH | PERAZA | Hombre | JIMMY HERBERT YAH PERAZA | YAPJ770217L15 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77220 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00474 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 10457,51 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO POR COFFE BREAK PERSONAL-ALUMNOS-JURADOS PARTICIPANTES INOVATECNM | 0 | 49 | 49 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO POR COFFE BREAK PERSONAL-ALUMNOS-JURADOS PARTICIPANTES INOVATECNM | En ejecución | No | 49 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
57 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00476 | P00476 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 50 | 1/1/2026 | ADQUSICION DE CORTE DE VINIL"INNOVATECM 2026" | 50 | 1/1/2026 | 50 | 50 | SALIM ESTEBAN | SALAS | HERNANDEZ | Hombre | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00476 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 1480,00 | 1716,80 | 1716,80 | 1716,80 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUSICION DE CORTE DE VINIL"INNOVATECM 2026" | 0 | 50 | 50 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUSICION DE CORTE DE VINIL"INNOVATECM 2026" | En ejecución | No | 50 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
58 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00482 | P00482 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 51 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE CORTE DE VINIL-LONA GRADUACION GEN 2021-2025 6 PENDONES PHOTOCALL | 51 | 1/1/2026 | 51 | 51 | SALIM ESTEBAN | SALAS | HERNANDEZ | Hombre | SALIM ESTEBAN SALAS HERNANDEZ | SAHS760416NP6 | Calle | 38 COL GARCIA GINERES | 0 | 0 | Ciudad | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | MERIDA YUCATAN | 23 | Yucatán | 97070 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00482 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 11296,88 | 13104,38 | 13104,38 | 13104,38 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE CORTE DE VINIL-LONA GRADUACION GEN 2021-2025 6 PENDONES PHOTOCALL | 0 | 51 | 51 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE CORTE DE VINIL-LONA GRADUACION GEN 2021-2025 6 PENDONES PHOTOCALL | En ejecución | No | 51 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
59 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00484 | P00484 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 52 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES,FILTRO DE ACEITE DEL AUTOBUS INSTITUCIONAL | 52 | 1/1/2026 | 52 | 52 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00484 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 9449,00 | 11018,84 | 11018,84 | 11018,84 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES,FILTRO DE ACEITE DEL AUTOBUS INSTITUCIONAL | 0 | 52 | 52 | Estatales | 152621 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES,FILTRO DE ACEITE DEL AUTOBUS INSTITUCIONAL | En ejecución | No | 52 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00490 | P00490 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 53 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIDAD DE LOS VEHICULOS OFICIALES | 53 | 1/1/2026 | 53 | 53 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00490 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 43103,45 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIDAD DE LOS VEHICULOS OFICIALES | 0 | 53 | 53 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIDAD DE LOS VEHICULOS OFICIALES | En ejecución | No | 53 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00487 | P00487 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 54 | 1/1/2026 | PAGO DE ALIMENTACION DE 60 PERSONAS DIA DE LAS MADRES | 54 | 1/1/2026 | 54 | 54 | JIMMY HERBERT | YAH | PERAZA | Hombre | JIMMY HERBERT YAH PERAZA | YAPJ770217L15 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77220 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00487 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 20723,31 | 23780,00 | 23780,00 | 23780,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE ALIMENTACION DE 60 PERSONAS DIA DE LAS MADRES | 0 | 54 | 54 | Estatales | 152621 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE ALIMENTACION DE 60 PERSONAS DIA DE LAS MADRES | En ejecución | No | 54 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00494 | P00494 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 55 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 55 | 1/1/2026 | 55 | 55 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE LA REFORMA NUM 164 COL JUAREZ | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6600 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00494 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 86868,10 | 100767,00 | 100767,00 | 100767,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0 | 55 | 55 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | En ejecución | No | 55 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00596 | P00596 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 56 | 1/1/2026 | PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMAS SAGNET CONTABILIDAD | 56 | 1/1/2026 | 56 | 56 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | IDT7304062KA | Avenida | GUADALAJARA JALISCO | 0 | 0 | Ciudad | GUADALAJARA JALISCO | 23 | GUADALAJARA JALISCO | 23 | GUADALAJARA | 23 | Jalisco | 45019 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00596 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 15500,00 | 15500,00 | 15500,00 | 15500,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMAS SAGNET CONTABILIDAD | 0 | 56 | 56 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR LA RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMAS SAGNET CONTABILIDAD | En ejecución | No | 56 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00547 | P00547 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 57 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE GAS LP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 57 | 1/1/2026 | 57 | 57 | GAS IMPERIAL DEL SURESTE SA DE CV | GIS081215JJ0 | Avenida | JUPITER NORTE MZA 06 LOTE 13 Y 14 CENTRO | 0 | 0 | TULUM | 23 | TULUM | 23 | TULUM | 23 | Quintana Roo | 77200 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00547 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 1293,10 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE GAS LP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0 | 57 | 57 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE GAS LP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | En ejecución | No | 57 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00496 | P00496 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 58 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 58 | 1/1/2026 | 58 | 58 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | CAP811007MT7 | Calle | 65 POR 66 Y 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77000 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00496 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 963,80 | 1118,00 | 1118,00 | 1118,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 0 | 58 | 58 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | En ejecución | No | 58 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00566 | P00566 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 59 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE LA IMPRESORA COMUNAL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2026 | 59 | 1/1/2026 | 59 | 59 | MAURO ANTONIO | SANSORES | SANTOS | Hombre | MAURO ANTONIIO SANSORES SANTOS | SASM670115SF4 | Avenida | JALISCO ENTRE ECUADOR Y COLOSIO SANTA ANA | 15 | 0 | Ciudad | CAMPECHE | 23 | CAMPECHE | 23 | CAMPECHE | 23 | Campeche | 24050 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00566 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 5000,00 | 5800,00 | 5800,00 | 5800,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE LA IMPRESORA COMUNAL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2026 | 0 | 59 | 59 | Estatales | 152638 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE LA IMPRESORA COMUNAL CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2026 | En ejecución | No | 59 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00459 | P00459 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 60 | 1/1/2026 | PROMOCIONALES QUE SERAN DE UTILIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CAMPAÑA PROMOCION | 60 | 1/1/2026 | 60 | 60 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00459 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 81440,00 | 94470,40 | 94470,40 | 94470,40 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PROMOCIONALES QUE SERAN DE UTILIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CAMPAÑA PROMOCION | 0 | 60 | 60 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PROMOCIONALES QUE SERAN DE UTILIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CAMPAÑA PROMOCION | En ejecución | No | 60 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00563 | P00563 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 61 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK | 61 | 1/1/2026 | 61 | 61 | ESTEBAN | DONALDO | UC | Hombre | ESTEBAN DONALDO UC | UTES830902CD3 | Avenida | CALLE 67 COL CECILIO CHI | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77230 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00563 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 30/5/2026 | 3360,00 | 3848,88 | 3848,88 | 3848,88 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK | 0 | 61 | 61 | Estatales | 152621 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK | En ejecución | No | 61 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00567 | P00567 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 62 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO GAS LP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 62 | 1/1/2026 | 62 | 62 | GAS IMPERIAL DEL SURESTE SA DE CV | GIS081215JJ0 | Avenida | JUPITER NORTE MZA 06 LOTE 13 Y 14 CENTRO | 0 | 0 | TULUM | 23 | TULUM | 23 | TULUM | 23 | Quintana Roo | 77200 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00567 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 1293,10 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO GAS LP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0 | 62 | 62 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO GAS LP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | En ejecución | No | 62 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00569 | P00569 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 63 | 1/1/2026 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 63 | 1/1/2026 | 63 | 63 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00569 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 3448,28 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 63 | 63 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 63 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00571 | P00571 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 64 | 1/1/2026 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 64 | 1/1/2026 | 64 | 64 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00571 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 2586,21 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 64 | 64 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 64 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00743 | C00743 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 65 | 1/1/2026 | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 65 | 1/1/2026 | 65 | 65 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | C00743 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 210,00 | 243,60 | 243,60 | 243,60 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 65 | 65 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 65 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00575 | P00575 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 66 | 1/1/2026 | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 66 | 1/1/2026 | 66 | 66 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00575 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 90,00 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 66 | 66 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 66 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00577 | P00577 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 67 | 1/1/2026 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 67 | 1/1/2026 | 67 | 67 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00577 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 2586,21 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 67 | 67 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 67 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00606 | P00606 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 68 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | 68 | 1/1/2026 | 68 | 68 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00606 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 7238,54 | 8396,71 | 8396,71 | 8396,71 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | 0 | 68 | 68 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 | En ejecución | No | 68 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00608 | P00608 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 69 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2027 | 69 | 1/1/2026 | 69 | 69 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TME840315KT6 | Periférico | PARQUE VIA COL CUAUTEMOC | 198 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 6500 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00608 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 4495,84 | 5215,17 | 5215,17 | 5215,17 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2027 | 0 | 69 | 69 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2027 | En ejecución | No | 69 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00610 | P00610 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 70 | 1/1/2026 | PAGO DE BOX LUCH DE ESTUDIANTES PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE MATEMATICAS | 70 | 1/1/2026 | 70 | 70 | GEBRAN ALEJANDRO | VIDAL | LOPEZ | Hombre | GEBRAN ALEJANDRO VIDAL LOPEZ | VILG9805245L6 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00610 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 7327,10 | 8499,44 | 8499,44 | 8499,44 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE BOX LUCH DE ESTUDIANTES PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE MATEMATICAS | 0 | 70 | 70 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE BOX LUCH DE ESTUDIANTES PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE MATEMATICAS | En ejecución | No | 70 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00612 | P00612 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 71 | 1/1/2026 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y COMISIONPOR VENTA DE PROYECTO MUJERES EN LA CIENCIA | 71 | 1/1/2026 | 71 | 71 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00612 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 8586,21 | 9960,00 | 9960,00 | 9960,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y COMISIONPOR VENTA DE PROYECTO MUJERES EN LA CIENCIA | 0 | 71 | 71 | Estatales | 300326 COQHCYT CG MUJERES 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y COMISIONPOR VENTA DE PROYECTO MUJERES EN LA CIENCIA | En ejecución | No | 71 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00618 | P00618 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 72 | 1/1/2026 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 72 | 1/1/2026 | 72 | 72 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00618 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 5172,41 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 72 | 72 | Estatales | 300426 CPQHCYT IA MUJERES 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 72 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00620 | P00620 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 73 | 1/1/2026 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 73 | 1/1/2026 | 73 | 73 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00620 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 12931,03 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 73 | 73 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 73 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00622 | P00622 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 74 | 1/1/2026 | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 74 | 1/1/2026 | 74 | 74 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00622 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 450,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 74 | 74 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 74 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00624 | P00624 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 75 | 1/1/2026 | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 75 | 1/1/2026 | 75 | 75 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00624 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 300,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 75 | 75 | Estatales | 142691 INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 75 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00626 | P00626 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 76 | 1/1/2026 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 76 | 1/1/2026 | 76 | 76 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS LOMA BONITA | 383 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | ZAPOPAN JALISCO | 14120 | Jalisco | 45086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00626 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 8620,69 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | 0 | 76 | 76 | Federales | 252624 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERITIVIDAD DE LOS VEHICULOS DEL ITSFCP | En ejecución | No | 76 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00590 | P00590 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 77 | 1/1/2026 | PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA DEL PERIODO ESCOLAR ENERO-JUNIO 2026 | 77 | 1/1/2026 | 77 | 77 | CANCINO RODRIGUEZ CONTADORES Y ASESORES FISCALES SAS DE CV | CRC210713DC9 | Avenida | LAZARO CARDENAS ESQ FCO I MADERO CENTRO | 253 | 0 | Ciudad | OTHON P BLANCO | 23 | CHETUMAL | 0 | OTHON P BLANCO | 0 | Quintana Roo | 77000 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00590 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 41000,00 | 47560,00 | 47560,00 | 47560,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA DEL PERIODO ESCOLAR ENERO-JUNIO 2026 | 0 | 77 | 77 | Federales | 252634 APOYO FEDERAL A INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA DEL PERIODO ESCOLAR ENERO-JUNIO 2026 | En ejecución | No | 77 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00592 | P00592 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 78 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL RANGER 2009 | 78 | 1/1/2026 | 78 | 78 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | QCS931209G49 | Avenida | JOSE MARIA COSTANERA COL SAN JOSE DE L OS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 5200 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00592 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 5475,00 | 6351,00 | 6351,00 | 6351,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL RANGER 2009 | 0 | 78 | 78 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL RANGER 2009 | En ejecución | No | 78 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00595 | P00595 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 79 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL RANGER 2010 | 79 | 1/1/2026 | 79 | 79 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | QCS931209G49 | Avenida | JOSE MARIA COSTANERA COL SAN JOSE DE L OS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 5200 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00595 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 5464,66 | 6339,00 | 6339,00 | 6339,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL RANGER 2010 | 0 | 79 | 79 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL RANGER 2010 | En ejecución | No | 79 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00598 | P00598 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 80 | 1/1/2026 | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL VAN EXPRESS 2008 | 80 | 1/1/2026 | 80 | 80 | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | QCS931209G49 | Avenida | JOSE MARIA COSTANERA COL SAN JOSE DE L OS CEDROS | 426 | 0 | Ciudad | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | CIUDAD DE MEXICO | 23 | México | 5200 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00598 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 6306,90 | 7316,00 | 7316,00 | 7316,00 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL VAN EXPRESS 2008 | 0 | 80 | 80 | Estatales | 152631 FGP 2026 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | PAGO DE SERVICIO SEGURO VEHICULAR POLIZA ANUAL VAN EXPRESS 2008 | En ejecución | No | 80 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2026 | 1/4/2026 | 30/6/2026 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P00648 | P00648 | No | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | 81 | 1/1/2026 | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 81 | 1/1/2026 | 81 | 81 | MARTHA PATRICIA | UC | OCMAN | Mujer | MARTHA PATRICIA UC OCMAN | CUOM761124CP4 | Avenida | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | CHETUMAL | 23 | Quintana Roo | 77086 | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | DEPARAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPARTAMENTO DE MATERIALES | P00648 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 30/6/2026 | 56896,55 | 65288,79 | 65288,79 | 65288,79 | MXN | NACIONAL | TRANSFERENCIA BANCARIA | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | 0 | 81 | 81 | Estatales | 301324 REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR PARA ESTATAL 2024 | PARTICIPACION | FELIPE CARRILLO PUERTO QROO | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 | En ejecución | No | 81 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | 30/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||
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