MASTER INDEX RISK REGISTRY.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	DAFTAR RISIKO Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah
2	Direktorat	No	Jabatan/Unit	Bil Risiko	Ketegori Risiko	Kategori Impak	Isu (Risiko)	Kebarangkalian	Impak / Keterukan	Tahap Risiko	Penilaian Risiko	Status Risiko		Ulasan
3	Direktorat	No	Jabatan/Unit	Bil Risiko	Ketegori Risiko	Kategori Impak	Isu (Risiko)	Kebarangkalian	Impak / Keterukan	Tahap Risiko	Penilaian Risiko	Gugur	Masih dalam Pemantauan	Ulasan

4	CONTOH	1	XXX	1	Klinikal	Pengalaman Individu	Insiden Pesakit Jatuh	4	3	12	Sederhana	-	Risiko masih dipantau setiap 3 bulan
5	Pelaksanaan Dasar & Pengurusan Profesional	1	Unit Dasar Perubatan & Perancangan Perkhidmatan Klinikal	1	Klinikal	Reputasi / Kualiti	Dokumentasi klinikal dan kualiti data Casemix hospital yang lemah	5	3	15	Tinggi	-	Risiko masih dipantau setiap 3 bulan (tarikh akhir pemantauan 24.11.2025)	Audit Luaran Casemix 2024: Ketepatan diagnosis 55.2%; Kesempurnaan diagnosis lain 39.7% (Standard JKNS 80-90%) - Pendedahan staf klinikal terhadap kepentingan dokumentasi dan Casemix sangat rendah - Kod dan diagnosis tidak lengkap melibatkan kebanyakan jabatan/ unit Strategi: 1. Audit dalaman setiap 3 bulan (pembentangan di Mesyuarat Pengurusan/ MDAC) 2. Latihan berkala (webinar/ bengkel) termasuk staf baru 3. Tatacara pengisian borang discaj di kaunter wad dan checklist prosedur
6		1	Unit Dasar Perubatan & Perancangan Perkhidmatan Klinikal	2	Klinikal	Reputasi / Kualiti	Ketidakpatuhan terhadap standard rawatan atau servis klinikal	3	3	9	Sederhana	-	Risiko dipantau secara berterusan (tarikh akhir pemantauan 01.12.2025)	Pewujudan SOP dan ARK jabatan/ unit klinikal dalam proses Strategi: 1. Mengenalpasti 10 standard/ CPG utama atau MPSG 2.0 goals 2. Audit kepatuhan SOP dan ARK terlibat setiap 2 bulan (bermula Q1 2026) 3. Audit templat dan borang klinikal 1 kali setahun (bermula Q1 2026)
7		2	Unit Perkembangan Profesion	1	Non- Klinikal	Pengalaman Individu	Burnout doktor, prestasi klinikal menurun dan turnover tinggi	5	4	20	Tinggi	-	Risiko dipantau secara berterusan (tarikh akhir pemantauan 01.12.2025)	Tahap stres dan burnout tinggi di kalangan doktor menyebabkan pengalaman pesakit terjejas, kadar kesilapan dan kadar berhenti kerja/ berpindah meningkat Strategi: 1. Melakukan saringan ringkas wellbeing untuk doktor 1 kali setahun (pembentangan semasa Mesyuarat Jabatan Pengurusan Risiko Pekerjaan) 2. Mengadakan dialog terbuka bersama Pengurusan Tertinggi 2 kali setahun 3. Open door policy bagi doktor yang memerlukan rundingan 4. Program HEARTS KKM bagi PPS
8				2	Klinikal	Reputasi / Kualiti	Kegagalan memenuhi keperluan CPD dan pendaftaran APC doktor	2	4	8	Sederhana	-	Risiko dipantau secara berterusan (tarikh akhir pemantauan 01.12.2025)	Mata CPD minimum dan etika profesional tidak dipatuhi menjejaskan pembaharuan APC dan reputasi hospital. Strategi: 1. Mengemaskini senarai markah CPD dan APC setiap doktor dengan peringatan berkala berkenaan tarikh akhir pembaharuan APC. 2. Lantikan PIC setiap jabatan dan unit untuk memantau prestasi CPD. 3. CME berkala berkenaan ethics and professional conduct bersama Unit Medicolegal.
9				3	Non- Klinikal	Pengalaman Individu	Perancangan kursus dan pembangunan kompetensi yang lemah	3	3	9	Sederhana	-	Risiko dipantau secara berterusan (tarikh akhir pemantauan 01.12.2025)	Perancangan latihan dan career development yang tidak sistematik meningkatkan jurang kemahiran. Strategi: 1. Mewujudkan training needs analysis (TNA) bersama Unit Latihan. 2. Menggalakkan hebahan latihan secara berkala.
10	Wanita dan Kanak-Kanak Sabah	3	Jabatan Pediatrik	1	Klinikal	Reputasi / Kualiti	Jangkitan pada central venous catheter line	4	4	16	Tinggi		Pemantauan bulanan bagi menilai kekerapan dan keberkesanan tindakan. Data dibentangkan setiap bulan dalam mesyuarat Jabatan	Setiap insiden dilapurkan dan pemantuan mendapat kerjasama dari unit kawalan jangkitan
11				2	Klinikal	Reputasi / Kualiti	Medication error	4	4	16	Tinggi		Dipantau berterusan, Lapuran IR dan MERS setiap insiden yang berlaku.	RCA dibentangkan semasa mesyuarat Jabatan.
12				3	Non- Klinikal	Kelangsungan Perkhidmatan	Kekurangan sumber manusia	4	3	12	Sederhana		Pemantauan 3 bulan sekali menggunakan ABM perjawatan.	permohonan kerja lebih masa dibuat bagi mengurangkan 'overburdened workload' diunit unit pedatrik yang aktif dan beban kerja tinggi.
13
14
15		4	Jabatan Obstetrik & Ginekologi	1	Klinikal	Reputasi / Kualiti	Penculikan Bayi	3	5	15	Tinggi		Dipantau diperingkat unit secara berterusan setiap bulan	Setiap insiden yang berlaku sebelum ini dimasukkan dalam pelaporan MPSG & IR: Patient Fall sekaligus bersama insiden pesakit jatuh (ibu) di Wad Kenanga 2. Kenanga 3 dan Dewan Bersalin
16				2	Klinikal	Keselamatan Individu	Insiden bayi jatuh	3	5	15	Tinggi	-	Dipantau diperingkat unit secara berterusan setiap bulan	Setiap insiden yang berlaku sebelum ini dimasukkan dalam pelaporan MPSG & IR: Patient Fall sekaligus bersama insiden pesakit jatuh (ibu) di Wad Kenanga 2. Kenanga 3 dan Dewan Bersalin
17
18
19		5	Unit Laktasi
20
21
22
23
24		6	Unit Tabung Susu
25
26
27
28
29	Perubatan Nuklear dan Radioterapi	7	Jabatan Radioterapi & Onkologi	1	Klinikal	Keselamatan Individu	Pemberian Ubat sitotoksik jenis vesicant melalui intravena boleh menyebabkan kejadian Extravasation	4	5	20	Tinggi		Pemantauan setiap hari dan data direkod dan laporan setiap bulan ke ketua penyelaras dan laporam 6 bulan dihantar ke unit URisk
30				2	Klinikal	Keselamatan Individu	Peningkatan insiden pesakit jatuh disebabkan oleh keadaan pesakit yang berumur dan lemah akibat penyakit dan rawatan kanser	3	3	9	Sederhana		Dipantau setiap hari dan laporan IR dibuat sekiranya berlaku
31				3	Klinikal	Keselamatan Individu	Pesakit tidak dipanggil dengan nama penuh dan tanpa identifikasi lain telah menyebabkan pesakit diberi rawatan yang salah	4	3	12	Sederhana		Pemantauan dibuat setiap hari
32
33
34		8	Jabatan Perubatan Nuklear	1	Klinikal	Kelangsungan Perkhidmatan	Kegagalan pesakit kanak-kanak untuk tidur setelah diberi ubat sedatif sebelum pengimbasan skan	4	4	16	Tinggi		Risiko dipantau pada setiap bulan
35				2	Non- Klinikal	Keselamatan Individu	Urusan pemindahan generator Tc-99m dan lead pot I-131 semasa penerimaan dan pelupusan. a) Pegawai Sains Fizik perlu mengangkat generator dan lead pot I-131 yang berat (leboh 10kg setiap satu) semasa prosedur penerimaan bahan radioactive pada setiap minggu. b) Pegawai Sains Fizik juga perlu memasukkan generator yang telah digunakan ke dalam kotak asal sebelum dikembalikan kepada pihak pembekal untuk tujuan pelupusan.	4	2	8	Sederhana		Risiko dipantau pada setiap 3 bulan
36				3	Klinikal	Kelangsungan Perkhidmatan	Pengimbasan pesakit beradiasi menggunakan mesin SPECT-CT a) Kontaminasi beradiasi pada detector/couch SPECT-CT. b) Kontaminasi berlaku akibat spillage urin atau muntah pesakit yang telah diberi ubat radiofarmaseutikal.	3	4	12	Sederhana		Risiko dipantau pada setiap 3 bulan
37
38
39	Kecemasan dan Bedah	9	Jabatan Anestesiologi
40				1	Klinikal	Keselamatan Individu	Penjagaan pesakit dengan tiub pernafasan. 1. Self extubation 2. Hypoxia	2	5	10	Sederhana		Risiko masih dipantau setiap 3 bulan	- Menilai tahap kesedaran pesakit dengan menggunakan sedation tools seperti RASS (Richmond Agitation Sedation Scale) -memastikan ETT plaster dengan selamat dan betul. - melatih staf melalui CNE/CME
41				2	Klinikal	Keselamatan Individu	Melakukan intubasi ke atas pesakit. Kepada pesakit: a) Kecederaan dalam mulut dan saluran pernafasan b) Kegagalan Prosedur Intubasi. Kepada Staff: a) Mendapat jangkitan - Airbone pathogen - Droplet pathogen - Blood Born pathogen	2	3	6	Sederhana		Risiko masih dipantau setiap 3 bulan	Memastikan stok PPE sentiasa cukup dan penggunaan PPE yang lengkap dan betul
42				3	Klinikal	Keselamatan Individu	pesakit yang mempunyai kesukaran intubasi di luar jangkaan	2	5	10	Sederhana		risiko masih dipantau setiap 3 bulan	- Menganjurkan airway workshop dan CME setiap tahun. - Memastikan peralatan difficult intubation dan videolaryngoscope sentiasa diperiksa, berfungsi dan senang diakses.
43
44		10	Jabatan Kecemasan dan Trauma	1	Klinikal	Kelangsungan Perkhidmatan	Penghantaran pesakit ke hospital menggunakan ambulan. a) Kelewatan penghantaran pesakit ke hospital rujukan. b) Kelewatan rawatan lanjutan ke atas pesakit.	3	4	12	Tinggi		Risiko masih dipantau setiap 3 bulan	- Tiada kelewatan penghantaran dan kelewatan rawatan didapati sepanjang pemantau 3 bulan, namun pemantauan secara berterusan akan dilaksanakan selama 3 bulan sebelum isu digugurkan.
45				2	Klinikal	Aset	Penggunaan peralatan kecemasan a) Kegagalan dalam rawatan, risiko nyawa. b) Kelewatan dalam membuat diagnosis ke atas pesakit. c) Melambatkan proses rawatan ke atas pesakit.	2	4	8	Sederhana		Risiko masih dipantau setiap 3 bulan	- Semua peralatan kecemasan berfungsi dan diselanggarakan mengikut jadual yang ditetapkan oleh SEDAFIAT, namun pemantauan masih diteruskan agar tiada berlaku kegagalan dalam rawatan dan kelewatan dalam membuat diagnosis terhadap pesakit.
46				3	Non- Klinikal	Kelangsungan Perkhidmatan	Latihan Pemandu Ambulan dan Paramedik a) Kesilapan dalam perlaksanaan prosedur b) Risiko keselamatan c) Kerosakan ambulan/peralatan d) Medico legal	3	3	9	Sederhana		Risiko masih dipantau setiap 3 bulan	- Pemantauan yang berterusan masih dilakukan kerana masih terdapat aduan keatas kakitangan perubatan.
47				4	Klinikal	Kelangsungan Perkhidmatan	Kerja-kerja harian klinikal a) “Burnout” b) Keletihan melampau c) Prestasi kerja menurun. d) Aduan pelanggan	4	4	16	Tinggi		Risiko masih dipantau setiap 3 bulan	- Pemantauan masih dilakukan kerana masih terdapat aduan pelanggan ke atas kakitangan dan permohonan tambahan kakitangan masih diteruskan bagi mengatasi masalah kekurangan yang dihadapi.
48				5	Klinikal	Keselamatan Individu	Pengurusan pesakit ketika berlaku bencana luaran dan situasi yang tidak dijangka. a) Kekurangan sumber manusia b) Kekurangan Peralatan Kecemasan	3	4	12	Sederhana		Risiko masih dipantau setiap 3 bulan	- Latihan bencana masih tetap dijalan sebagai langkah persediaan dan memberi pengetahuan kepada semua kakitangan agar sentiasa bersedia sekiranya kejadian sebenar berlaku.
49		11	Jabatan Pembedahan Pediatrik	1
50				2	Klinikal	Kawalan Infeksi	Risiko jangkitan luka selepas pembedahan	1	2	4	Rendah		Risiko yang dikenalpasti sebagai RENDAH boleh dianggap sebagai boleh diterima dan pengurangan selanjutnya tidak diperlukan. Pemantauan dijalankan setiap 6 bulan.
51				3	Klinikal	Reputasi / Kualiti	Risiko pesakit jatuh	1	2	4	Rendah		Risiko yang dikenalpasti sebagai RENDAH boleh dianggap sebagai boleh diterima dan pengurangan selanjutnya tidak diperlukan. Pemantauan dijalankan setiap 6 bulan.
52
53
54		12	Jabatan Pembedahan Pergigian Pediatrik	1	Non- Klinikal	Keselamatan Individu	Televisyen yang berada di atas laluan utama ke surgeri berkemungkinan jatuh menimpa orang yang lalu di bawah	5	3	15	Tinggi	Telah dialihkan	Dipantau setiap minggu	Telah diambil tindakan- mengalihkan televisyen dari tempat tersebut dan dalam tindakan pelupusan
55				2	Non- Klinikal	Jadual / Masa	Masa menunggu pesakit untuk dipanggil dan menerima rawatan mengambil masa yang lama	5	3	5	Sederhana	-	Risiko dipantau setiap 3 bulan
56
57
58
59		13	Jabatan Ortopedik Pediatrik	1	Klinikal	Pengalaman Individu	Sistem Ventilasi bilik POP room tidak sesuai	3	3	10	Sederhana	-	Risiko dipantau setiap minggu	1. Ruangan ventilasi tidak sesuai berisiko kakitangan bertugas mendapat jangkitan paru-paru. - Seorang staff mendapat Pulmonary Tuberculosis pada August 2020. 2. Ruangan bilik berdebu.
60				2	Klinikal	Kawalan Infeksi	Rawatan memasang dan membuka POP dan prosedur memeriksa dan pencucian luka dilakukan dibilik yang sama.	3	3	5	Sederhana	-	Risiko dipantau setiap minggu
61
62
63
64		14	Jabatan Oftalmologi Pediatrik	1	Klinikal	Keselamatan Individu	kekurangan kerusi di optometri	3	2	2	Sederhana
65
66
67
68
69		15	Jabatan Otorinolaringologi Pediatrik	1	Klinikal	Kawalan Infeksi	Pengudaraan yang kurang baik di Klinik Audiologi	3	3	12	Sederhana
70				2	Klinikal	Reputasi / Kualiti	Kaunter pendaftaran yang tidak sesuai di Klinik Audiologi	3	3	12	Sederhana
71				3	Klinikal	Keselamatan Individu	Ruangaan menunggu / kerusi yang digunakan tidak sesuai digunakan	5	4	12	Tinggi			kerusi ruangan menunggu tidak mencukupi dan kerusis yang disediakan jenis plastik , tidak sesuai digunakan bg pesakit kanak-kanak yang aktif disebabkan kerusi mobil dan fragile
72				4	Klinikal	Pengalaman Individu		5	3	12	Tinggi			ruangan bilik procedure tiada ventilasi yang bersesuian , menyebabkan penyakit berjangkit diseababkan oleh droplet dan airbone boleh berlaku , ini disebabkan procedure endosope dilakukan disini
73				5	Klinikal	Kawalan Infeksi	kulat/spore di celing berulang	5	5	12	Tinggi			ruangan bilik procedure tiada ventilasi yang bersesuian , menyebabkan penyakit berjangkit diseababkan oleh droplet dan airbone boleh berlaku , ini disebabkan procedure endosope dilakukan disini
74		16	Jabatan Neurosurgeri Pediatrik		Klinikal	Reputasi / Kualiti	Kerusi di ruangan menunggu yang digunakan kurang sesuai.	4	3	12	Tinggi
75					Klinikal	Kawalan Infeksi	Ventilasi dalam bilik kurang efisien	4	3	12	Tinggi
76
77
78
79		17	Unit Pembedahan Plastik & Reconstruktif
80
81
82
83
84	Diagnostik Klinikal & Mortuari	18	Jabatan Pengimejan Diagnostik	1	Klinikal	Keselamatan Individu	Risiko pesakit mengalami alahan terhadap kontras media	3	3	9	Sederhana		Masih dipantau dari masa ke semasa
85				2	Klinikal	Keselamatan Individu	Risiko objek ferromagnetic tertarik secara paksa ke bilik MRI yang mempunyai medan magnet yang tinggi	2	5	10	Sederhana		Sentiasa dipantau dari masa ke semasa
86				3	Non- Klinikal	Kelangsungan Perkhidmatan	Peralatan raiologi seperti mesin x-ray am, CT Scan, MRI dan lain-lain gagal berfungsi atau rosak	5	3	15	Tinggi		Masih dalam pemantauan
87				4	Klinikal	Keselamatan Individu	Pemeriksaan dilakukan pada pesakit atau bahagian badan yang salah	3	2	6	Sederhana		Masih dipantau dari masa ke semasa
88				5	Klinikal	Keselamatan Individu	Pendedahan berlebihan anggota jabatan kepada sinaran (radiasi)	2	2	4	Rendah		Masih dipantau dari masa ke semasa
89				6	Klinikal	Keselamatan Individu	Risiko pesakit jatuh	1	3	3	Rendah		Masih dipantau dari masa ke semasa
90		19	Jabatan Patologi & Perubatan Transfusi	1	Klinikal	Keselamatan Individu	Penerimaan sampel dan borang permohonan ujian tidak memenuhi kriteria penerimaan (contoh: tiada sampel, borang tidak lengkap, salah container, etc)	5	2	10	Sederhana		Masih dipantau dari masa ke semasa
91				2	Klinikal	Keselamatan Individu	Kesilapan dalam mengeluarkan keputusan ujian makmal.	1	5	5	Sederhana		Masih dipantau dari masa ke semasa
92				1	Klinikal	Keselamatan Individu	Sampling error for GSH and GXM / Human error	1	5	5	Sederhana		Masih dipantau dari masa ke semasa
93				2	Klinikal	Keselamatan Individu	Blood grouping error by Medical Laboratory Technician (MLT)	1	5	5	Sederhana		Masih dipantau dari masa ke semasa
94
95		20	Unit Mortuari		Klinikal	Reputasi / Kualiti	Kerosakan peti mayat secara tiba-tiba.	5	5	5	Tinggi		Pemantauan secara berterusan. 3 kali sehari
96
97
98
99
100	Penyelidikan dan Sokongan Klinikal	21	Unit Kawalan Infeksi	1	Klinikal	Kawalan Infeksi	Ketidakpatuhan dalam amalan hand hygiene	5	4	20	Tinggi		Sentiasa dipantau	1. Audit kepatuhan amalan Hand Hygiene secara berkala 2. Surat peringatan diberi pada yang gagal mematuhi amalan Hand Hygiene 3. Melantik Hand Hygiene Champion 4. Menampal "Hand Signage" di wad-wad bagi menunjuk prestasi terkini di wad 5. Hand Hygiene voice announcement oleh Pengarah Hospital, Penyelia jururawat dan lain-lain 3 kali seminggu. 6. Poster Hand Hygiene di setiap klinikal sink wad.