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1 | XI.3 Análisis del ejercicio del presupuesto ejercido | |||||||||||||||||||||||||
2 | Partida presupuestal/Descripción | Egresos 2024 | Egresos 2023 | Total | ||||||||||||||||||||||
3 | 1131 | Sueldos base al personal permanente | $24,098.46 | $24,098.46 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $17,014,381.61 | $1,745,932.36 | $18,760,313.97 | |||||||||||||||||||||
5 | 1221 | Sueldos base al personal eventual | $10,499,017.64 | $2,575,473.47 | $13,074,491.11 | |||||||||||||||||||||
6 | 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $1,662,331.61 | $2,930,738.56 | $4,593,070.17 | |||||||||||||||||||||
7 | 1341 | Compensaciones | $11,573,199.77 | $11,573,199.77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1371 | Honorarios especiales | $1,370,879.07 | $1,370,879.07 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1411 | Aportaciones de seguridad social | $1,571,361.65 | $480,431.16 | $2,051,792.81 | |||||||||||||||||||||
10 | 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $935,314.09 | $222,268.96 | $1,157,583.05 | |||||||||||||||||||||
11 | 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | $860,288.31 | $194,951.72 | $1,055,240.03 | |||||||||||||||||||||
12 | 1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $76,000.00 | $76,000.00 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1711 | Estímulos | $59,800.00 | $18,400.00 | $78,200.00 | |||||||||||||||||||||
14 | 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $219,794.91 | $168,284.79 | $388,079.70 | |||||||||||||||||||||
15 | 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $189,474.31 | $189,474.31 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $198,772.32 | $26,307.00 | $225,079.32 | |||||||||||||||||||||
17 | 2151 | Material impreso e información digital | $1,270,986.61 | $209,773.30 | $1,480,759.91 | |||||||||||||||||||||
18 | 2161 | Material de limpieza | $71,423.62 | $17,822.34 | $89,245.96 | |||||||||||||||||||||
19 | 2211 | Productos alimenticios para personas | $1,811,149.87 | $23,690.99 | $1,834,840.86 | |||||||||||||||||||||
20 | 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2411 | Productos minerales no metálicos | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | $118,186.64 | $118,186.64 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2441 | Madera y productos de madera | $9,425.46 | $9,425.46 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | $131,441.86 | $11,761.30 | $143,203.16 | |||||||||||||||||||||
25 | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $44,054.84 | $44,054.84 | ||||||||||||||||||||||
27 | 2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
28 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $3,019.32 | $3,019.32 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $11,189.58 | $11,189.58 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $2,065,555.08 | $231,600.00 | $2,297,155.08 | |||||||||||||||||||||
31 | 2711 | Vestuario y uniformes | $133,654.08 | $133,654.08 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $60,248.11 | $60,248.11 | ||||||||||||||||||||||
33 | 2741 | Productos textiles | $26,158.66 | $26,158.66 | ||||||||||||||||||||||
34 | 2911 | Herramientas menores | $56,620.37 | $56,620.37 | ||||||||||||||||||||||
35 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $10,990.72 | $79,724.40 | $90,715.12 | |||||||||||||||||||||
36 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $2,500.00 | $2,500.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $26,156.30 | $26,156.30 | ||||||||||||||||||||||
38 | 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $89,991.98 | $158,612.20 | $248,604.18 | |||||||||||||||||||||
39 | 3111 | Energía eléctrica | $706,552.32 | $14,485.97 | $721,038.29 | |||||||||||||||||||||
40 | 3131 | Agua | $141,535.89 | $31,360.52 | $172,896.41 | |||||||||||||||||||||
41 | 3141 | Telefonía tradicional | $6,405.00 | $5,500.01 | $11,905.01 | |||||||||||||||||||||
42 | 3151 | Telefonía celular | $149,297.72 | $149,297.72 | ||||||||||||||||||||||
43 | 3161 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $261,255.00 | $261,255.00 | ||||||||||||||||||||||
44 | 3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | $4,470,053.24 | $22,476.46 | $4,492,529.70 | |||||||||||||||||||||
45 | 3181 | Servicios postales y telegráficos | $50,196.84 | $368.88 | $50,565.72 | |||||||||||||||||||||
46 | 3221 | Arrendamiento de edificios | $6,158,468.77 | $1,594,167.10 | $7,752,635.87 | |||||||||||||||||||||
47 | 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $157,603.11 | $418,777.63 | $576,380.74 | |||||||||||||||||||||
48 | 3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | $1,744,949.60 | $29,330.64 | $1,774,280.24 | |||||||||||||||||||||
49 | 3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | $214,224.53 | $214,224.53 | ||||||||||||||||||||||
50 | 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | $13,944.00 | $262,138.79 | $276,082.79 | |||||||||||||||||||||
51 | 3291 | Otros arrendamientos | $268,893.52 | $268,893.52 | ||||||||||||||||||||||
52 | 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $203,094.20 | $203,094.20 | ||||||||||||||||||||||
53 | 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $1,079,040.00 | $1,079,040.00 | ||||||||||||||||||||||
54 | 3341 | Servicios de capacitación | $411,310.00 | $411,310.00 | ||||||||||||||||||||||
55 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $10,899,486.68 | $10,899,486.68 | ||||||||||||||||||||||
56 | 3381 | Servicios de vigilancia | $109,620.00 | $4,640.11 | $114,260.11 | |||||||||||||||||||||
57 | 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $95,000.00 | $95,000.00 | ||||||||||||||||||||||
58 | 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $71,730.99 | $71,730.99 | ||||||||||||||||||||||
59 | 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $2,668.00 | $2,668.00 | ||||||||||||||||||||||
60 | 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $44,296.38 | $44,296.38 | ||||||||||||||||||||||
61 | 3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
62 | 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $195,886.88 | $165,647.84 | $361,534.72 | |||||||||||||||||||||
63 | 3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
64 | 3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
65 | 3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
66 | 3711 | Pasajes aéreos | $580,622.41 | $12,760.86 | $593,383.27 | |||||||||||||||||||||
67 | 3721 | Pasajes terrestres | $15,368.00 | $15,368.00 | ||||||||||||||||||||||
68 | 3731 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | $4,800.00 | $4,800.00 | ||||||||||||||||||||||
69 | 3751 | Viáticos en el país | $2,422,652.30 | $479,564.48 | $2,902,216.78 | |||||||||||||||||||||
70 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
71 | 3821 | Gastos de orden social y cultural | $32,743.94 | $32,743.94 | ||||||||||||||||||||||
72 | 3851 | Gastos de representación | $45,741.62 | $45,741.62 | ||||||||||||||||||||||
73 | 3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $797,584.40 | $133,879.31 | $931,463.71 | |||||||||||||||||||||
74 | 4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $20,661,191.51 | $20,661,191.51 | ||||||||||||||||||||||
75 | 5111 | Muebles de oficina y estantería | $194,715.00 | $194,715.00 | ||||||||||||||||||||||
76 | 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | $533,542.00 | $190,565.59 | $724,107.59 | |||||||||||||||||||||
77 | 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $20,880.00 | $4,474.90 | $25,354.90 | |||||||||||||||||||||
78 | 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $49,800.00 | $21,969.98 | $71,769.98 | |||||||||||||||||||||
79 | 5411 | Vehículos y equipo terrestre | $3,086,548.03 | $3,086,548.03 | ||||||||||||||||||||||
80 | 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | $183,067.19 | $183,067.19 | ||||||||||||||||||||||
81 | 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $1,356,504.17 | $4,999.00 | $1,361,503.17 | |||||||||||||||||||||
82 | 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | $24,975.00 | $24,975.00 | ||||||||||||||||||||||
83 | 8531 | Otros Convenios | $3,312,442.00 | $30,063.05 | $3,342,505.05 | |||||||||||||||||||||
84 | Total | $112,900,157.09 | $ 12,598,943.67 | $125,499,100.76 | ||||||||||||||||||||||
85 | Fuente: Formato de Recopilación de Información, Dirección Ejecutiva de Administracón y Finanzas del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. | |||||||||||||||||||||||||
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